蒙自市移民开发局部门2018年度部门决算

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   第一部分  蒙自市移民开发局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

2、负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

3、负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

4、负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

5、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）及时发放移民后扶直补资金和水库淹地补偿资金。一是严格按照一年四次审核、四次发放的原则，切实做好大中型水库移民后期扶持直补兑现工作。目前，已兑付2018年一、二、三、四季度移民后期扶持资金466.8万元。二是根据蒙自市出台的《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发〔2007〕10号）文件安排，兑付了2017年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元，两个水库兑现总面积为2336.06亩，其中：长桥海水库库区兑现面积为1490.74亩，金额74.69万元；庄寨水库库区兑现面积为845.32亩，金额34.24万元。通过对移民实行资金直补，增加了移民家庭的收入，有效缓解了部分移民群众的家庭困难，为改善移民生产生活条件提供了一定的资金支持。由于管理严格，工作规范，没有出现资金错发、漏发等问题。

（二）狠抓移民后期扶持项目建设。一是总投资1323万元，完成项目建设10个：芷村镇庄寨水库移民安置区灯光亮化和庄寨村产业开发路工程、文澜镇多法勒村产业开发工程、草坝镇仙景村委会坝塘河道清淤、西北勒乡苹果种植基地产业发展扶持项目、冷泉镇所村底村委会清水河村养殖项目、草坝镇马街村委会农产品交易市场建设工程、芷村镇大塘子村移民整村搬迁及产业项目。草坝镇就能村委会马鞍山村黄牛养殖项目、草坝镇仙景村委会五家寨村村内道路硬化项目。二是正在组织实施项目8个，总投资35573万元。即：蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目、安所镇南屯九组移民活动室建设工程、草坝镇十九村委会十九村农场品市场建设工程、草坝镇仙景村委会五家寨村机耕道路建设、草坝镇仙景村委会交易市场建设、文澜镇马房灌溉渠工程、雨过铺镇永宁公路改造提升、永宁米汤寨整村改造提升建设项目。三是利用项目结余资金实施项目3个，总投资214万元，即：草坝镇明白村委会文化活动室建设项目，冷泉镇所村底村委会活动室提升改造工程和雨过铺镇古城、米汤寨、柒零村移民生态农业示范基地项目。五是实施小型水库项目7个，总投资459万元，其中已竣工项目6个，分别是：草坝镇仙景村委会七组移民文化娱乐场所项目、西北勒乡苏租一组村基础设施建设、冷泉镇胡家寨村移民活动室、老寨乡古布龙村产业开发道路、水田乡鲁嘎中寨村内道路建设工程和水田乡炭山村易地扶贫搬迁点村内道路硬化工程，文澜镇陈家寨村委会脱贫攻坚基础设施工程正在实施中。六是积极开展项目申报，计划争取项目3个，总投资1545万元，分别为：2018年内项目雨过铺镇经济林果产业基地工程，投资495万元，目前可研已获审批；2019年计划项目：蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目和蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目产业配套项目，分别投资450万元和600万元。

（三）重点实施第二批大中型水库移民避险解困试点项目。为保障项目顺利实施，我市成立了由市长任指挥长，分管副市长任副指挥长，市移民局、项目乡镇主要领导、市发改局、市财政局、市移民开发局和冷泉镇、期路白乡等21个相关部门组成的蒙自市大中型水库移民避险解困试点工作指挥部，并从各部门抽调43人驻指挥部开展工作，组织协调各试点乡镇和市级相关部门，研究拟定了《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目实施管理办法》、《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目资金管理方案》、《蒙自市大中型水库避险解困试点项目（期路白乡）实施细则》，并开设了项目资金管理专户。截至目前，项目实施进展情况：

1.冷泉镇龙古塘安置点。龙古塘安置点土地平整、挡墙 排水沟、活动室、村内道路等公建部分和搬迁安置房47户已基本完工，完成概算投资1440万元。截至目前，冷泉镇龙古塘村搬迁安置户47户已全部搬迁入住。

2.期路白乡集镇安置点。完成土方开挖36万立方米，完成90%；土方回填28万立方米，完成70%；C25混凝土挡土墙浇筑2340米，完成95.2%；清表17万平方米，完成98%；清表杂土外运17万立方米，完成98%；边坡工程完工，完成100%；路基土夹石回填2900米，完成70%；公建部分跳场一层浇筑；民建部分完成主体封顶32栋、一层浇筑共41栋、桩基础完成114栋。本周完成投资322.83万元，累计完成投资6378.94万元。

3.移民搬迁安置协议签订情况。冷泉镇龙古塘村搬迁安置户47户，已全部签订搬迁安置协议；期路白乡361户搬迁安置户，完成签订313户，完成签订比例86.7%。

（四）积极申报第四批大中型水库移民避险解困试点项目。根据《云南省移民发局关于开展第四批大中型水库移民避险解困试点项目申报工作的通知》（云移发电〔2017〕10号）要求，为加快贫困移民脱贫解困步伐，我市积极开展第四批大中型水库移民避险解困试申报工作。按照申报程序，我市精心编制项目实施管理办法，并向州移民局提交项目申请。结合移民自愿、政府引导、统筹规划的原则，积极组织人员深入移民安置点进村入户调查登记，排查贫困移民，认真填报项目申报调查表，确定了试点范围、帮扶对象和帮扶内容，项目涉及4个乡镇（芷村镇、文澜镇、草坝镇、雨过铺镇）9个村（舍得村、水沟村、马房村、碧云村、余家寨村、白路脚村、就能马鞍山村、永宁村、仁厚村）共364户1075人，连带人口549人。目前，项目实施规划报告已获省移民局审批，正在开展项目前期工作。

（五）加强移民维稳工作。一是正确处理移民来信来访工作，把移民来信来访作为了解移民情况的重要渠道和向移民群众宣传移民政策的窗口。积极开展“干部下访”活动，我局领导干部多次深入库区和移民安置区，把移民“上访”变为“干部下访”，及时发现问题，排查矛盾隐患，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。一年来，结合我市五里冲水库移民避险解困、精准扶贫帮扶等工作，全局干部职工主动下访86次，走访移民395户共1650人次；接待受理群众来访来信8件次，涉人数80余人次，及信访案件处结率100%。二是落实移民信访维稳工作责任制。组织全局机关干部认真学习新《信访条例》，增强贯彻实施新条例的主动性和自觉性；抓好各级重要会议期间和节假日期间的信访稳定工作；实行重点人员包案责任制，发现问题及时处理。三是加大移民重点人员稳控工作。加强与信访部门和乡镇的沟通协调，下拨乡镇移民维稳工作经费58.3万元，责成移民乡镇落实对重点人员稳控工作，及时疏导重点人员依法上访，减少越级上访等非正常上访现象发生。

（六）强化移民安全生产工作。一是进一步做好库区和移民安置区防洪度汛检查工作。我市五里冲水库、长桥海水库、庄寨水库、菲白水库四个大中型水库未出现滑坡和坍塌等安全隐患。二是加强项目安全管理。我局对全市移民项目进行了全面检查，与各项目施工队签订安全生产合同，使安全生产规范化，严格检查督办和责任追究，确保工作落到实处，至今为止未出现安全生产事故。三是加大安全生产宣传力度，引导社会参与。组织乡镇、各村委会一起参与安全生产宣传，充分利用各种媒体，采取各种方式，对安全生产大检查进行广泛宣传，加强对库区后靠移民的安全意识教育，做好移民生产生活、交通运输、人身安全等问题的宣传教育工作。

（七）抓好移民教育培训工作。按照“搬得出，稳得住，逐步能致富”的总体要求，以培养新型移民、服务移民为重点，加大力度提高移民科技文化素质、经营管理水平和生产技能，围绕当地主导产业、主导品种、主导技术开展新型移民培训工作，认真组织实施移民科技培训工作。联合市中华职教社、期路白乡为期10天开展“巾帼助脱贫·巧手绣幸福”民族刺绣培训。培训刺绣爱好妇女70余人。6月5日，组织我市乡镇移民干部7人赴泸西县考察学习移民后扶人口核减管理工作经验。积极组织开展职业教育培训招生工作，目前我市在校接受职业教育人员6人。

（八）努力争取完成涉农经济指标任务情况。截至目前，已完成规模以上固定资产投资41220万元，完成任务数40000万元的103.05%；完成向上争取资3211.9万元，完成任务数4171.06万元的77%，预计年内可完成目标任务。

（九）积极参与精准扶贫开发工作。我局干部职工对口帮扶联系冷泉镇所本底村委会腊卡上下两村，结对帮扶贫困户53户243人。2017年完成脱贫52户，目前尚未脱贫1户。2018年，按照市委、市政府的“挂包帮”“转走访”工作部署，我局继续开展结对帮扶工作。一是召开研究部署精准扶贫工作的专题会议，我局已召开8次专题会议研究部署精准扶贫工作，听取、分析研究部署市移民开发局精准扶贫工作，议定相关事项。二是认真制定工作计划及方案，制定了《蒙自市移民开发局2018年精准扶贫工作计划》。三是积极争取项目资金，为贫困村、贫困户做实事，着重加强对挂钩联系村内道路硬化和产业发展路建设，筹措共投入产业扶持资金53000元。四是动员干部职工，积极开展我为扶贫献爱心活动，全局干部职工为帮扶村捐款4500元，以实际行动关爱贫困人口、参与扶贫脱贫攻坚。

（十）认真开展人大建议办理答复。根据市人大选联工委2018年度建议提案办理安排，我局收到交办的市人大建议2件，分别是草坝镇郭正东代表提出的104号《关于修支砌一村和建设村交界内河的建议》和雨过铺镇李正元等代表提出的122号《关于仁厚村委会一组泵站改造的建议》。接到交办件后，我局高度重视，加强领导，制定方案，按照办理程序圆满完成答复工作。

（十一）加强党风廉政建设工作。一是强化主体意识，认真落实责任。今年我局专题分析研究、部署党风廉政建设工作会议2次。二是加强宣传教育，促进廉洁从政。认真开展学习党章党规及习近平总书记系列重要讲话精神的学习，组织党员干部到云南省一大会址查尼皮和红河州反腐倡廉教育基地接受警示教育、观看廉政警示教育片等活动。三是开展经常性谈心谈话活动。一年来，主要领导和分管领导对相关科室和人员开展工作纪律提醒谈话5次，工作落实不力谈话1次，其他工作提醒谈话3次；重要时间节点开廉政谈话5次。四是积极创新党风廉政建设工作，铲除滋生腐败土壤。认真实行工程招投标全权委托市公共资源交易中心面向社会组织实施细则，杜绝违规暗箱操作、滋生腐败现象；工程资金下拨严格按合同工程进度、监理报表和局机关三级审批；项目建设过程委托乡镇具体组织实施，不直接参与建设。

（十二）移民干部队伍建设工作。一是强化学习培训。通过领导干部在线学习、司法在线学习考试，专题学习，集中培训等形式，加大对移民业务、项目管理、产业开发等专业知识的学习培训，不断提高干部的履能力。二是强化作风建设。根据移民开发工作特性，要求干部职工牢固树立“面向基层、服务移民”的工作理念。通过挂钩联村和结对帮扶等活动，加强与移民村（户）的联系和服务工作，着重帮助移民办实事、解难题，注重提高干部解决实际问题的能力。三是强化团结协作。主要领导发扬民主作风，定期与班子成员沟通交流，听取意见建议，增进理解和信任，营造团结奋进、和谐共事的氛围。在局领导带动下，干部职工尽职尽责，积极推进中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市移民开发局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市移民开发局部门2018年度收入合计37,168,259.87元。其中：财政拨款收入37,168,259.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了14305901.84元，主要原因是2018年第四批大中型水库避险解困试点项目资金逐渐到位，且资金量大，所以2018年度收入比2017年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市移民开发局部门2018年度支出合计17,284,367.95元。其中：基本支出1,686,731.04元，占总支出的9.76%；项目支出15,597,636.91元，占总支出的90.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比减少7028977.66元,主要原因分析因2018年大部分移民资金均在年底到位，未形成支出，所以2018年度支出比2017年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,686,731.04元。与上年对比增加了171721元,主要原因分析每年的正常晋升，加之2018年每月增加了绩效工资，所以2018年基本支出比2017年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.89%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,597,636.91元。与上年对比减少7200698.66元,主要原因分析因2018年大部分移民资金均在年底到位，未形成支出，所以2018年度支出比2017年减少。具体项目开支及开展工作情况；

　　1.移民直补资金支出706691.8元；

　　2.移民培训费支出55780元；

3.移民政策实施工作专项补助经费支出28464.09元；

4.移民维稳工作经费支出527206.79元；

5.水淹地补偿款支出364766.17元；

6.移民法律服务费支出10000元；

7.重大项目前期工作经费支出72008.5元；

8.移民工作经费支出3677.76元；

9.草坝镇仙景村委会坝塘河道清淤工程支出580000元；

10.草坝镇仙景村委会五家寨村村内道路硬化程支出800000元；

11.芷村镇白石岩村委会养殖项目支出70000元，项目已完工；

12.草坝镇仙景村委会机耕路工程支出840000元；

13.草坝镇碧色寨村委会马街村果蔬交易市场支出130000元；

14.草坝镇马街村委会农产品交易市场支出106000元；

15.鸣鹫镇鸣鹫村委会排灌沟渠工程支出240000元；

16.雨过铺镇永宁移民新村示范点建设支出835950元，项目已完工；

17.移民工程欠款支出113162.81元；

18.芷村镇大塘子移民整村搬迁及产业升级项目支出1043580元，项目已完工；

19.草坝镇马鞍山村产业开发机耕路工程支出492560.58元，项目已完工；

20.雨过铺镇长冲果蔬基地灌溉一期工程支出17291.9元，项目已完工；

21.西北勒乡苹果种植基地产业发展扶持项目支出1190000元，项目已完工；

22.蒙自市庄寨水库移民安置区灯光亮化工程支出740000元，项目已完工；

23.新安所南屯九组移民活动室工程支出500000元，项目已完工；

24.草坝镇马鞍山养牛大户扶持项目支出489000元，项目已完工；

25.草坝镇仙景村委会交易市场项目支出774000元；

26.草坝镇明白村委会文化活动室工程支出626856.51元，项目已完工；

27.文澜镇马房灌溉渠工程支出710000元；

28.雨过铺镇永宁公路改造提升工程支出10000元；

29.雨过铺镇永宁米汤寨整村改造提升建设项目支出10000元；

30.草坝就能村委会马鞍山村农业产业发展工程支出450000元，项目已完工；

31.水田乡炭山村易地扶贫搬迁点村内道路硬化工程支出290000元，项目已完工；

32.草坝镇仙景村委会七组移民文化娱乐场所项目支出136640元，项目已完工；

33.西北勒乡苏租一组村基础设施建设支出340000元，项目已完工；

34.冷泉镇胡家寨村移民活动室支出292000元，项目已完工；

35.老寨乡古布龙村产业开发道路支出490000元，项目已完工；

36.水田乡鲁嘎中寨村内道路建设支出182000元，项目已完工；

37.文澜镇多法勒产业开发工程支出740000元，项目已完工；

38.草坝镇十九村委会十九村农场品市场建设工程支出590000元，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,406,296.28元,占本年支出合计的25.49%。与上年对比增加1528456.95元,主要原因是2017年底到位的两个项目在2018年完成了支付，并且2018年职级晋升等原因造成2018年一般公共预算财政拨款支付比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出101,324元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于按规划比例为职工缴纳公积金和发放绩效工资；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出150,559.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2,643,878.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出1,510,534.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.28%。主要用于本单位的主款支出包含人员经费和日常公用经费支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50，000元，支出决算为3,520元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,520元，完成预算的7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位树立“过紧日子”的思想，切实降低行政运行成本，严格控制“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,287.88元，下降76.23%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年保持一致；公务接待费支出决算减少11,287.88元，下降76.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因切实降低行政运行成本，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,520元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,520元。其中：

国内接待费支出3,520元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市移民部门及乡镇移民群众等互相交流学习及移民相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市移民开发局部门2018年机关运行经费支出284969.84元，与上年对比增加47296.79元,主要原因是因为2018年重点实施第二批大中型水库移民避险解困试点项目，为保障项目顺利实施多次下乡，从而增加了差旅费、其他交通费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市移民开发局部门资产总额33,972,558.64元，其中，流动资产33,724,086.64元，固定资产241,437元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,035元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,141,185.1元，其中;流动资产增加12,278,975.1元，固定资产减少137,957元,无形资产增加167元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额49,104元,其中：政府采购货物支出47,209元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,895元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

　　水淹地年固定补偿款2018年支出1255552.24元。

（二）项目支出绩效自评

通过项目实施，有效维护农村经济社会稳定，达到了项目预期目的，该项目自评为优。

（三）项目绩效目标管理

项目基本性质、用途：用于水库淹没土地补偿。

主要内容：补偿时间从2007年1月1日开始至2029年12月31日止，共23年。庄寨水库库区淹没土地每亩每年补偿标准为405元，涉及845.32亩，补偿金额74.69万元。长桥海水库库区淹没土地每亩每年补偿标准为501元，涉及1490.74亩，补偿金额108.92万元。

涉及范围：该项目涉及庄寨水库、长桥海水库2个水库，文澜、雨过铺、芷村三个乡镇。

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况包括预期总目标及阶段性目标：有效维护农村经济社会稳定，降低因水库淹没，导致农民减收的经济损失，为农村和谐发展提供条件。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、绩效跟踪工作组织实施情况

我局安排相关科室人员检查与核实基本支出、项目支出有关总账、明细账，收集部门财务与业务管理等相关资料，进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况。

2、市级预算执行情况分析

　　年初预算工资福利支出1254100元，实际到位1401421.2元，实际支出1401421.2元；年初预算商品和服务支出1576900元，实际到位360783.76元（水淹地补偿款1089216.24元直接由市财政拨到各乡镇）实际支出284969.84元。

3、资金管理情况分析

我单位严格执行国家财经制度，建立健全资金审批、使用机制，切实保障专款专用。按照规定的使用范围和扶持方式，水库移民后期扶持政策实施方案和规划有计划使用资金。不断完善后扶项目检查、稽查制度，加强对后扶资金使用的监督和管理，自觉接受财政、审计、监察等部门的监督检查。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。 

（三）项目支出：除基本支出外，用于保障移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301233301111