蒙自市农业和科学技术局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市农业和科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

蒙自市农业和科学技术局是主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、养殖业、乡镇企业、农业机械化和生态农业的县级人民政府工作部门。

(1)贯彻执行农业和农村工作、科技进步及知识产权的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。

(2)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、 扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。   

(3)指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建 设；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农 业开发规划并监督实施。

 (4)负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、年度计划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

 (5)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。   

(6)组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。

 (7)负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

 (8)组织制定农业技术推广的规划、计划，并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

  (9)指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

 (10)拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

(11)负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目；负责热区农业资源开发工作。

 (12)负责全市生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务；负责电脑农业专家系统推广工作。

 (13)受理、审核并组织实施市级科技项目以及指导、协调市级各部门和乡镇的科技管理工作，“高新技术企业”和“企业技术中心”的申报认定、专利管理工作及科技行政执法工作。

(14)承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、总体任务指标完成情况。2018年，蒙自市粮食种植面积66万亩，完成计划的100%，粮食总产预计达到17.7万吨，完成计划的100.5%。蔬菜种植面积预计达到17.09万亩，完成计划数的105%，产量35.51万吨；水果累计种植面积为41万亩，预计总产量45.94万吨，总产值22.04亿元。水产养殖面积1.8万亩，预计产量0.514万吨，完成计划数的100%；生物中药材预计全年实现农业产值7.67亿元，比上年全年增长10.5%。预计全年农产品加工产值14.67亿元，比上年同期增长20%；龙头企业销售收入12.39亿元，比上年增长10%。农机总动力40.52万千瓦，完成任务数的89.67%（根据州上要求，将部分报废的拖拉机动力进行清理，所以任务完成数有所降低）。做好农作物病虫绿色防控工作，指导防控面积41万亩，完成全部工作任务；做好农业安全监管工作，全年未发生重特大安全事故。认真落实安全生产各项措施，年内未发生重大农产品质量安全事件、区域重大病虫害、重大农业安全生产事故。做好全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保2018年基本完成全市确权工作。累计完成招商引资项目10个，完成计划的100%，其中：总投资3000万元以上省外新签约项目5个，完成计划1个的500%；开工项目10个，完成计划10个的100%，其中：总投资5000万元以上省外新签约开工项目3个，完成计划1个的300%，引进资金19.76亿元，实现省外到位资金5.5亿元，完成计划5.5亿元的100%；其中省外工业到位资金2亿元，完成计划2亿元的100%；提报项目3个，完成计划的100%。预计全年固定资产完成投资8亿元，完成计划数的100%。2017年农林牧渔总产值40.45亿元，比上年增长6%；农民人均可支配收入达到1.45万元，比上年增长13%。

2、畜禽产业任务指标完成情况。2018年，预计全市年末大牲畜存栏8.7621万头，同比增长4.02%，其中，牛存栏8.291万头，同比增长5.03%，完成年计划数的100%；生猪存栏54.221万头，同比增长2.92%，完成年计划数的100%；羊存栏4.952万只，同比增长5.04%，完成年计划数的100%；家禽存栏219.327万羽，同比增长5.15%，完成年计划数的100%。肉牛出栏3.052万头，同比增长9.23%，完成年计划数的100%；肥猪出栏95.9270万头，同比增长4.20%，完成年计划数的100%；肉羊出栏4.6120万只，同比增长8.80%，完成年计划数的100%；肉禽出笼427.175万羽，同比增长4.70%，完成年计划数的100%。肉类总产8.6108万吨，同比增长5.06%，完成年计划数的100%。禽蛋产量1.6053万吨，同比增长3.90%，完成年计划数的100%。奶类总产0.0501万吨，同比下降11.12%，完成年计划数的100.20%。实现畜牧产值17.69亿元，同比增长6.31%。

3、生物中药材产业发展情况。生物医药产业种植面积9.02万亩（其中主要为三七4.94万亩、万寿菊1.76万亩、生姜1.55万亩，白芨0.33万亩、续断0.04万亩、重楼0.06万亩，其它0.34万亩），预计全年农业产量12910吨（干品），预计全年实现农业产值7.67亿元；预计工业产量0.3万吨，预计实现工业产值1.9亿元，比上年全年增加8.6%；实现销售收入0.36亿元。

4、花卉生产情况。预计全年种植鲜切花796亩，产量493.6万枝，产值1520.1万元；工业用花卉1.62万亩，产量2.25万吨，产值2250万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市农业和科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位16个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市农业技术推广中心、蒙自市农村经营管理站、云南省农业广播电视学校蒙自分校、蒙自中等农业机械化技术学校、蒙自市种子管理站、蒙自市果蔬技术推广站、蒙自市蚕桑站、蒙自市植检植保站、蒙自市农业环保工作站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市水产工作站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市科技转化服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市农业和科学技术局部门2018年末实有人员编制225人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市农业和科学技术局部门2018年度收入合计92,512,444.89元。其中：财政拨款收入92,512,444.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加50,933,400.23，主要原因分析是中央、省州项目资金拨款增加及局下属单位人员工资和费用增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市农业和科学技术局部门2018年度支出合计92,051,671.61元。其中：基本支出31,360,209.8元，占总支出的34.07%；项目支出60,691,461.81元，占总支出的65.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加58,500,863.17，主要原因分析是中央、省州项目资金拨款增加及局下属单位人员工资和费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,360,209.8元。与上年对比增加26,486,770.52元,主要原因分析是由于预算单位合并，增加16个事业单位的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,691,461.81元。与上年对比增加20,805,962.05元,主要原因分析是由于预算单位合并，增加16个事业单位的项目支出。具体项目开支及开展工作情况。

1.粮食增产措施实施情况

玉米高产创建项目完成种植面积2.02万亩，完成计划数的100.94%，平均单产660.6千克，新增总产2.14吨，新增产值47万元。水稻高产创建种植面积1.12万亩，完成计划数的101.16%，在今年雨水较多影响水稻产量的时候依然比上年增产6.84吨，辐射带动全市9.5万亩水稻全面增产。冬马铃薯示范推广工作推广种植面积2.6万亩，完成计划数的100.0%，平均亩产1.7吨，亩产值2243.3元。测土配方施肥技术推广情况。水稻、玉米测土配方施肥完成示范种植面积3.14万亩，完成计划的101.02%。进行测土配方施肥培训600人次，发放技术资料1000份。优质稻示范推广情况。种植优质稻50000亩，完成计划的100%，产量2.62万吨，总产值1.44亿元。优质常规稻“云恢290”、“滇屯502”、三圃制提纯复壮及种子生产稳步推进。

2.种子安全工作。一是做好冬季、春季农作物种子质量监督抽查，共涉及种子品种82个，抽检结果种子的净度和发芽率较往年高。二是做好良种供需就位工作。2018年，全市共调入两杂种子568.73吨，确保了大春粮食生产。

3.认真抓好畜牧科技推广及项目实施工作

组织实施好猪人工授精技术推广工作。一是通过加强各供精单位的管理，确保供精液质量。二是做好2017年、2018年生猪调出大县奖励资金建设项目建设工作，通过项目的实施做好4个温氏合作养猪家庭农场、6个精准扶贫温氏合作养猪场、1个生猪标准化规模养殖场建设。三是完成肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目，利用州级财政下达蒙自市的30万元项目资金，建设1个肉牛标准化规模养殖场。四是积极开展金融双百养牛示范村建设工作，通过组织培训、做好肉牛冻精改良服务、种公牛引进、牛厩舍的改建等工作引导蒙自市肉牛产业有序发展，2018年共一开展培训15期，培训人员560人次，印发资料1000份，储备冻精2640份。五是着力做好肉牛冻精改良技术推广工作，从省改良站调入冻精2825支，预计全年共完成牛的品种杂交改良7610头。六是开展饲草、饲料资源开发及各项技术推广，预计全年推广优质牧草种植1.88万亩，青贮各类饲料12.18万吨，氨化农作物秸秆2.93万吨。

4.全国基层农技推广体系与建设项目正在有条不紊的推进

加大农业优质绿色高效技术推广力度，组建技术指导团队，推动农业优质绿色高效技术转化应用。2018年，蒙自市重点推广应用蔬菜全程绿色高效生产技术模式、稻-菜轮作技术模式、水肥一体化技术等5项绿色高效技术模式。通过合作方式建设长期稳定的2个农业科技示范基地，精选培育6个农业科技示范主体，以示范基地和示范主体推动农业优质绿色高效技术转化应用。从在编农技人员中遴选97名农技人员参加10月底开始的省级指定的培训机构进行业务培训，逐步提高基层农技人员的业务能力。通过项目实施，农业主推技术到位率达到98%以上，农业科技示范主体抽样满意度98%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过80%。基层农技人员开展技术指导服务时间超过100个工作日。

5.新品种、新技术引进和试验示范工作。一是新品种引进，引进蔬菜新品种19个、杂交水稻新组合11个，杂交玉米新组合30个，通过新品种的引进和试种，为我市筛选出优质、高产、抗病良种和做好技术储备和品种的更新换代提供可靠的理论依据。二是新技术引进和试验，利用当地品种对根腐病较强的抗性，进行新品种突尼斯软籽石榴的嫁接后解决外引品种抗病性问题提供依据。做好肥效试验，做好台湾纳米技术大量元素水溶肥料（琉璃天）叶面肥在大棚蔬菜及露地蔬菜上应用试验。

6.做好疫病防控工作

（1）做好非洲猪瘟防控工作

针对非洲猪瘟防的防控，严格落实疫情报告制度，扎实推进全方位监测排查，全市共排查养殖场（户）30805户，生猪交易市场14场（次），生猪屠宰场290场（次），未发现任何异常情况。

（2）做好重大动物疫病免疫工作。全年完成包括生猪及牛羊口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病注射工作，群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体水平达70%以上。电子档案建档率、畜禽养殖户免疫户口册持证率均达100%。

（3）动物疫病监测及流行病学调查工作。做好H7N9、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、甲型H1N1 流感、布病、小反刍兽疫、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病监测送检工作，对于发现疑似可疑病例进行扑杀和无害化处理。

（4）加强对规模养殖场（户）的监管

为落实我市畜禽规模养殖场（小区）和养殖大户动物防疫主体责任，推动全市动物防疫工作扎实开展，确保不发生区域性重大动物疫情，并与各养殖场签订《畜禽规模养殖场（小区）和养殖大户履行动物防疫主体责任承诺书》205份。
    （5）寄生虫驱除情况。全年共驱虫畜禽542.4391万头（匹、只、羽）（次），有效控制了病虫对疾病的传播。

7.做好各项惠农政策的实施

（1）草原生态保护补助奖励政策和退耕还草工程建设项目。2018年，蒙自市草原生态保护补助奖励政策实施面积122.78万亩，下达我市的草原生态保护补助奖励资金386.5万元，年初完成了实施面积的核实，资金兑补工作正在进行中。2016年0.4万亩和2017年0.3万亩的退耕还草工程建设项目已验收合格，正在兑付资金；2018年0.5万亩的退耕还草工程已开工建设。

（2）种植业保险工作。2018年，中国人保财险蒙自支公司共承保水稻面积0.6万亩，总保费11.71万元；承保玉米面积1.66万亩，总保费27.42万元。

（3）农机购置补贴发放工作，今年实施国补资金220万元。目前，实施完成了补贴机具658台，受益农户523户，从而提高我市的农机化水平。

8.中低产农田改造完成情况

2018年蒙自市中低产农田改造共投资2356.15万元，其中：中央财政资金943.00万元，省级财政资金997.95万元，市级财政配套资金102.20万元，烟草行业补贴232万元，自筹79万元。项目总实施面积1.96万亩，截止2018年10月30日，农业综合开发高标准农田建设项目和烟区项目已经完成，建成高标准农田面积0.56万亩，改造中低产田8000亩，完成投资1156万元。

9.土地流转工作。积极引导农村土地流转，不断增强服务意识。重点对以出租方式流转承包土地并且连续租期在5年以上的新型经营主体、农户和村集体进行扶持，加大项目支持力度，全面落实“5+5+2”农村金融政策。全市农村土地流转面积首次突破10万亩，达到10.3万亩。

10.三资管理工作。一是继续做好集体财务“委托代理”规范完成工作，已指导完成草坝镇5个搬迁村委会及27个村民小组与草坝镇农村集体财务核算中心进行了账务移交，移交委托代管资金共计195.55万元。 二是强化审计监督、规范做好财务公开工作，2018年全市各乡镇共完成内部常规审计1072个村组，审计金额106950.71万元。三是认真完成农村集体产权制度改革的前期准备工作，及时拟定了《蒙自市农村集体产权制度改革实施方案》、《蒙自市农村集体资产清产核资实施方案》待政府行文。

11.农作物绿色防控工作

一是组建预警与防控队伍，设立11个病虫观测点，结合田间调查，天气情况及时发布病虫简报，组织指导蒙自常发病虫害的大面积生产防治，预计全年来发放病虫简报16期，中长期预测趋势一期。指导小麦病虫防治4200亩，水果病虫害防治180.6万亩次。二是积极引导农民应用绿色防控技术，实现农药零增长，大力推广应用保健栽培技术、水果套袋技术、昆虫性诱技术、灯光杀虫技术、黄蓝板色诱技术，生物菌肥施用，预计绿色防控技术应用达到40余万亩次。三是做好病虫害绿色防控技术培训工作，预计全年开展绿色病虫害防治技术培训50期，培训人数超过2000人次。四是加强外来物种红火蚁的调查、防控工作，积极组织技术人员对我市的公园、绿化地带、农田进行调查，并对地区组织人员进行灭杀，到目前为止全市发生红火蚁5万余亩，田间指导防治红火蚁蚁20余万亩次。

12.做好农业环境保护工作

认真做好土壤重金属污染修复试验工作。摸索出我市工矿企业周边区、污水灌区和大中城市郊区重点区域内水稻产地土壤重金属污染的治理和修复技术及筛选出可供修复使用的修复材料，为以后全州开展“三类”重点区域水稻产地土壤重金属污染治理修复提供技术支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出92,033,457.81元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加50,457,413.13元, 增加112.73%，主要原因分析是预算单位合并，增加16个事业单位的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,542,570元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工住房公积金的补助；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出974,106.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。

  6.科学技术（类）支出9,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于:2060402应用技术研究与开发支出9,050,000元；2069901科技奖励150,000元。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,380,667.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休258,135元；2080502事业单位离退休39,614元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,375,904元；2080799其他就业补助支出136,888.96元，2080801死亡抚恤570,125.6元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,817.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2101016食品安全事务13,817.96元；

  10.节能环保（类）支出27,989,072.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.41%。主要用于2110399其他污染防治支出39,072.84元；2110402农业环境保护25,000,000元；2110901已垦草原退耕还草2,950,000元。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出44,974,555.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.87%。主要用于2130101行政运行3,269,880元；2130104事业运行22,352,539.75元;2130106科技转化与推广服务3,045,800.02元;2130108病虫害控制668,511.28元;2130110执法监管89,260元;2130122农业生产支持补贴2,204,810元;2130124农业组织化与产业化经营704,354元;2130125农产品加工与促销6,978.57元;2130135农业资源保护修复与利用391,371.4元;2130199其他农业支出12,241,050.74元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出958,667.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于2160299其他商业流通事务支出3,070,000元；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为343,136.89元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为311,815.89元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,321元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约的原则，减少三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加180,695.38元，增长111.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加200,505.38元，增长180.13%；公务接待费支出决算减少19,810元，下降38.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预算单位合并，增加16个事业单位的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出311,815.89元，占90.87%；公务接待费支出31,321元，占9.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出311,815.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出311,815.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展农业农村工作及与业务相关的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,321元。其中：

国内接待费支出31,321元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与业务工作有关的人员往来的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市农业和科学技术局部门2018年机关运行经费支出1,089,634.9元，与上年对比增加655,714.9,主要原因分析是预算单位合并，增加16个事业单位的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市农业和科学技术局部门资产总额67,076,490.44元，其中，流动资产48,742,763.34元，固定资产16,920,726.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,413,000.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,278,734.88元，其中;流动资产增加19,731,916.59元，固定资产增加14,141,167.98元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少14,000元，无形资产增加1,406,349.93元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2018年度，部门政府采购支出总额783,653.63元,其中：政府采购货物支出468,299元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出315,354.63元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、拨款收入：为财政当年拨入的资金。

二、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、项目支出：用于保障本机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、“三公”经费：是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）经费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

监督索引号53250301232601111