红河州蒙自市水田乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  红河州蒙自市水田乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 红河州蒙自市水田乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

机构设置：水田乡共有13个经费全供养机构，其中：行政单位3个（人大、党委、政府），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位9个（文化站、规划所、水管站、林业站、兽医站、农经站、农服中心、新合办、劳动保障所）。

编制设置：水田乡2017年末实有人员编制55人。领导职数11人。其中：行政编制25人（人大编制1人，党委编制2人，政府编制22人），事业编制30人（财政所编制3人，文化站编制2人，规划站编制2人，水管站编制3人，林业站编制4人，兽医站编制3人，农经站编制3人，农服中心编制5人，新合办编制0人，劳动保障所编制5人）；

职能设置：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年面对整乡脱贫摘帽、产业发展动力不足和基础设施不完善的形式，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握脱贫攻坚、社会治理、人居环境提升和基层党组织建设 “3+1”工作重点，以乡村振兴战略“1+4”系列文件为指引，锐意进取、撸袖实干，破解难题、统筹推进，圆满的完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全乡社会经济得到全面发展，走出了一条既打牢发展基础、又彰显特色优势的发展之路。全年完成财政总收入4907.62万元，增长2.7％，财政总支出5216.43万元。完成固定资产投资3.58亿元；完成招商引资6200万元，增长3.3％。实现农民人均可支配收入7665元，增长12％。主要工作及成效表现在：

一、精准识别户与人，因户因人精准帮扶措施，精准研判推进项目库建设。经村申报、乡镇初审，水田乡2018—2020年脱贫攻坚项目库申报入库，共计投入资金4025.09万元，并精准确定责任人。

二、完成建档立卡贫困CD级危房改造332户（其中：C级15户、D级317），现已全部完工并入住。引入有实力的施工方，对全乡大部分农户，特别是贫困户集中的村组，新建房屋实施统一建设，解决资金、进度和质量保障的问题，采取此种方式共建设房屋174户。

三、坚持精准施策，以增收实效助力脱贫攻坚。共完成柠檬种植1000亩、新植蜜李秋香1000亩，采取“公司+合作社+农户”的方式，在水田村委会建设年出栏3000头规模的标准化温氏养殖场1个。2018年，通过平台销售糯香油炸肉1500罐、本地生态猪300头、本地鸡200羽、柑橘、脐橙1000斤，为贫困户带来直接效益93.5万元。

四、基础设施日趋完善。2018年在基础设施方面不断完善水利设施，加强电网设施建设，加强农村通村道路以及产业区生产道路的建设力度。

五、水田乡聚焦环境抓治理，提升人居显特色。在提升人居环境方面，坚持围绕“三不”，即标准不变，要求不降，力度不减，继续加大人居环境整治力度。

六、脚踏实地抓民生，尽心尽力补短板。2018年发放耕地地力保护补贴1697户201.86万元，发放抚恤事业费抚恤事业费53.8万元，社会福利事业费281.92万元；兑付中央森林生态效益补偿资金共计65.74万元、省级森林生态效益补偿资金28.58万元。收缴养老保险3650人41.26万元，完成100%。

七、矢志不渝抓稳定，统筹推进保平安。大力开展扫黑除恶专项整治行动，有效打击违法犯罪，切实保护人民群众的合法权益；认真接待群众来信来访案件，调处各类矛盾纠纷，2018年，排查调处各类矛盾纠纷92件，调解成功89件，调处成功率96.73%，为群众避免经济损失83.83万元，积极打造平安乡村、法治乡村示范点建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水田乡政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、兽医站、农经站、农服中心、新合办、劳动保障所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水田乡政府2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水田乡人民政府2018年度收入合计1933.35万元。其中：财政拨款收入1933.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元。与2016年对比，本年总收入为上年决算收入1249.71万元的154.7%，比上年增54.7%，主要原因主要原因在于：1、人员增加同时人员工资的上涨；2、2018年基础设施项目建设增加，项目经费增加，如农危房改造资金，水田乡美丽宜居项目经费增加等。

二、支出决算情况说明

水田乡人民政府2018年度支出合计1637.01万元。其中：基本支出934.25万元，占总支出的57.07％；项目支出702.76万元，占总支出的42.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0 ％。与2017年相比，本年总支出数为上年决算数1189.32万元的137.64%，增长了37.64%，主要原因在于主要原因在于：1、人员增加同时人员工资的上涨；2、2018年基础设施项目建设增加，项目经费增加，如农危房改造资金，水田乡美丽宜居项目经费增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.25万元。与上年对比增长了0.25%,主要原因分析2018年新增人员，工资提高，人员经费提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水田乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出702.8万元。与上年对比增长了15.33%,主要原因分析2018年村活动室建设、农村道路建设等基础设施项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出39.41万元，其中：市人大扶持资金（2010101款）使用0.2万元，用于购买办公设备；嘎马底卫生公厕建设（2010199款）使用7万元，用于嘎马底村委会公厕建设。其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出32.21万元，其中创泰新良子村扶贫建设捐款（2010399款）使用0.4万元；滇南大商汇斜坡小寨扶贫爱心捐款（2010399款）使用4万元；牛棚小组活动室建设（2010399款）使用5万元；西部政权资金（2010399款）使用0.28万元；人畜混居清零行动圈舍提升改造项目（2010399款）使用0.17万元，用于帮助贫困户进行人畜分离，提升人居环境；企业捐款返还资金（2010399）使用22.36万元。

2、文化体育与传媒支出2.5万元，其他文化体育与传媒支出（2079999款）使用2.2万元，用于俄马孔村文化活动室中心建设。

3、社会保障和就业支出55万元，其中：基础政权和社区建设（2080208款）使用5万元，用于西里底村民活动场所建设；基础政权和社区建设（2080208款）使用20万元，用于村民活动场所建设；基础政权和社区建设（2080208款）使用30万元，用于村民活动场所以奖代补奖金；

4、城乡社区支出13.88万元，城乡社区环境卫生（2120501款）使用13.88万，用于社区土地规划和环境管理。

5、农林水支出350.19万元，其中：科技转化与推广服务（2130106款）使用40万元，用于省级农业发展增量；农业组织化与产业化经营（2130124款）使用35万元，用于蒙蛮公路产业带经济邻国种植项目；农业资源保护修复与利用（2130135款）使用57.71万元，用于草原生态保护补贴奖励资金；森林培育（2130205款）使用5万元，用于林业产业建设；森林生态效益补偿（2130209）使用65.54万元，用于森林生态效益补偿和中央生态效益补偿；其他水利支出（2130399款）使用10万元，用于省级水利工程进度款；农村综合改革（2130701款）使用136.94万元，用于美丽乡村省级重点村建设及组织部水田活动室建设。

6、商业服务业等支出11.8万元，其他旅游业管理和服务支出（2160599款），用于鲁嘎高原生态牧场项目。

7、住房保障支出179万元，农村危房改造（2210105款），用于农危房改造。

8、其他支出50.98万元，其中用于社会福利的彩票公益支出（2296002款）使用37万元，用于大寨活动室建设、六家村老年活动室建设及牛棚小组活动室建设资金；用于体育事业的彩票公益支出（2296003款）使用9.98万元，用于嘎马底和白沙坡村级体育设施建设；用于其它社会公益事业的彩票公益金支出（2296099款）使用4万元，用于新良子活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1580.03万元,占本年支出合计的96.51%。与上年对比增加了406.7万元，增长了34.48%,主要原因在于2018年工资调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出615.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%。其中：行政运行（2010101款）共支出11.7万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出11.5万元，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出0.0001万元，独子保健费等对个人和家庭的补助支出0.2万元。人大会议（2010104款）共支出0.14万元，用于办公费支出。人大代表履职能力提升（2010107款）共支出5.8万元，用于办公费支出。代表工作（2010108款）共支出5.32万元，用于、差旅费、会议费、劳务费等商品和服务支出。其他人大事务支出（2010199款）共支出14.95万元，用于办公费、会议费、公务接待费等商品和服务支出。行政运行（2010301款）共支出357.85万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出208.05万元，办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等商品和服务支出112.65万元，生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出37.15万元。其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399款）共支出111.53万元，办公费、电费等商品和服务支出15.23万元，医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出64.49万元,办公设备购置、基础设施建设等其他资本性支出31.81万元。专项普查活动支出（2010507款）共支出1.64万元，用于办公费、电费等商品和服务支出。行政运行（2010601款）共支出23万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。其他纪检监察事务支出（2011199款）共支出14.28万元，用于办公费、印刷费等商品和服务支出。民族工作专项（2012304款）共支出1万元，用于助学金补助。行政运行（2013101款）共支出65.28万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出21.89万元，办公费、印刷费、其他交通费用等商品和服务支出25.54万元，生活补助支出4.95万元，基础设施建设支出12.9万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。民兵（2030607款）0.59万元用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，其中：普法宣传（2040605款）用于办公费支出1万元。

5.科学技术（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：其他科学技术普及支出（2060799款）用于生活补助0.48万元。

6.文化体育与传媒（类）支出27.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。群众文化（2070109款）共支出20.5万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出19.48万元，差旅费、公务接待费等商品和服务支出5.73万元。其他文化支出（2070199款）共支出4.73万元，用于办公费、劳务费、公务接待费等商品和服务支出。电影（2070406款）共支出0.25万元，用于生活补助。其他文化体育与传媒支出（2079999款）共支出2.5万元，用于办公费、印刷费等商品和服务支出。

7.社会保障和就业（类）支出181.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。其中：劳动保障监察（2080105款）共支出44.41万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。社会保险经办机构（2080109款）共支出0.3万元，用于办公费用支出。其他人力资源和社会保障管理事务（2080199款）共支出4.27万元，用于办公费、印刷等商品和服务支出。基层政权和社区建设（2080208款）共支出55.06万元，用于基础设施建设。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）共支出66.65万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其他就业补助支出（2080799款）共支出9.71万元，用于办公费、印刷费等商品和服务支出。死亡抚恤（2080801款）共支出0.31万元，用于生活补助等对个人和家庭的补助。其他残疾人事业支出（2081199款）共支出1.1万元，用于劳务费等商品和服务支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。其中：计划生育服务（2100717款）共支出4.86万元，用于办公费支出。其他计划生育事务支出（2100799款）共支出9.78万元，用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

11.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.城乡社区（类）支出24.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。其中：城乡社区规划与管理（2120201款）共支出10.4万元，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出10.3万元，用于印刷费、差旅费、等商品服务支出0.1万元。城乡社区环境卫生（2120501款）共支出14.3万元，用于办公费、劳务费等商品服务支出。

13.农林水（类）支出527.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%。其中：事业运行（2130104款）共支出99.01万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出97.96万元，印刷费、电费、邮电费等商品服务支出1.05万元。科技转化与推广服务（2130106款）共支出40万元，用于对个人和家庭的补助。病虫害控制（2130108）共支出2.97万元，其中2.16万元用于办公费、印刷费等商品和服务支出，0.81万元用于对个人和家庭的补助。防灾救灾（2130119款）共支出2万元，用于办公费、印刷费等商品和服务支出。农业组织化与产业经营化（2130124款）共支出35万元，其中2万元用于个人农业生产补贴，33万元用于其它资本性支出。农业资源保护修复与利用（2130135款）共支出57.71万元，用于个人农业生产补贴。林业事业机构（2130204款）共支出37.45万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出37.45万元。森林培育（2130205款）共支出5万元，用于个人农业生产补贴。森林生态效益补偿（2130209款）共支出65.54万元，用于对个人和家庭的补助。林业防灾减灾（2130234款）共支出0.24万元，用于印刷费、其他交通费等商品和服务支出。水土保持（2130310款）共支出18.31万元，其中18.28用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,0.03用于公费、印刷费等商品和服务支出。防汛（2130314款）共支出1.99万元用于公费、印刷费等商品和服务支出。其它水利支出（2130399款）共支出10万元，用于基础设施建设。其他扶贫支出（2130599款）共支出14.99万元，用于其他商品和服务支出。对村级一事一议的补助（2130701款）共支出136.94万元，用于基础设施建设。

14.交通运输（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：其他公路水路运输支出（2140199款）共支出0.5万元，用于办公费用支出。

15.资源勘探信息等（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中：一般行政管理事物（2150602款）共支出0.26万元，用于办公费用支出。

16.商业服务业等（类）支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。其中：其他旅游业管理服务支出（2160599款）共支出11.8万元，用于其他资本性支出。

17.住房保障支出（类）支出179万元，一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。其中：农村危房改造（2210105款）支出179万元，用于基础设施建设。

18.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（照片3）

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.3万元，支出决算为32.45万元，完成预算的40.92%。其中：因公出国（境）费决算数0万元，预算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.78万元，完成预算的51.71%；公务接待费支出决算为15.67万元，完成预算的48.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置及运行维护费的下降在于2018年规范公车管理，老、旧、坏的车辆保养维修次数减少，而公务接待费的决算数小于预算数在于2018年严格按照相关文件要求执行，规范每一次接待的规模、标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少了11.94万元，下降了2.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长了0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.55万元，下降2.13%；公务接待费支出决算减少了7.39万元，下降了32.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年水田乡严格按照财经文件要求，对各项支出加强审核，对于不符合要求的不予报销，减少公务接待的支出。二是2018年规范公车管理，老、旧、坏的车辆保养维修次数减少 ，公务用车购置及运行费降低。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数32.45万元，其中因公出国（境）费支出0元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.78万元，占51.71%；公务接待费支出15.67万元，占48.29%。

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于蒙自对接业务工作、开会、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.67元。其中：

国内接待费支出15.67元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次3458人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引资、积极对外争取扶贫资金、迎接扶贫检查等     相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水田乡2018年机关运行经费支出247.54万元，2017年机关运行经费141.12万元，与上年相比,增加了106.42万元，增加75.41%。主要原因在于2018加大脱贫贫力度，通过“百企帮百村”等，引进各大局、各大企业对水田乡进行实地考察，积极招商引资，积极配合上级领导的考察调研，致使公务接待费用增长。单位机关运行经费主要用于订阅杂志，印刷培训材料、扶贫资料，下乡、开会等的车辆运行维护费、日常公务接待费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，水田乡政府资产总额2026.28万元，其中，流动资产1288.16万元，固定资产739.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加801.13万元，其中;流动资产增加168.73万元，固定资产增加16.55万元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少5.11万元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50.29万元，其中：政府采购货物支出37.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

人大会议（2010104款）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

行政运行（2010301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

行政运行（2010601款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

其他纪检监察事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科学技术普及支出（2060799款）：反映除上述项目以外其他用于其他科学技术普及方面的支出。

群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

电影（2070406款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他文化体育与传媒支出（2079999款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察事务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

基层政权和社区建设（2080208款）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助 、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理（2100410款）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

计划生育支出（2100717款）：反映计划生育支出。

其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生（2120501款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农村道路建设（2130142款）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业单位的基本支出。

林业防灾减灾（2130234款）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

其他扶贫支出（2130599款）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

监督索引号53250300756001111