中国共产党蒙自市委员会办公室2018年度部门决算公开报告

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
     二、国有资产占有情况
     三、政府采购支出情况
     四、部门绩效自评情况
    （一）项目支出概况
    （二）项目支出绩效自评
    （三）项目绩效目标管理
    （四）2018部门整体支出绩效自评报告
    （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，2018年中共蒙自市委办公室主要围绕党的中心工作，按照上级党委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策及上级党委、市委的决策、决定、工作部署和领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。承办市委主要文件、文稿的起草；负责市委、市委办公室文件、文稿的修改及校核；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在市委的正确领导下，市委办公室紧紧围绕市委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极主动发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，确保市委机关高效运转，为全市经济社会发展作出了积极努力。

1. 围绕市委中心工作，提高综合协调实效性。

2. 坚持精益求精原则，提高文稿服务水平。

3. 注重时效要求，做好信息报送工作。

4. 加大督查力度，推动市委决策落实。

5. 突出重点调研，发挥参谋助手作用。

6. 立足防范教育，保障机要密码安全。

7. 强化节俭意识，提高后勤保障服务水平。

8. 加强帮助指导，深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

9. 落实市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共蒙自市办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个,其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共蒙自市委办公室2018年末人员编制46人，其中：行政编制38人,(含行政工勤编制8人)，事业编制8人(含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员8人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人，其中：退休人员17人。于2018年3月起退休人员统一在社保中心发放工资。

车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共蒙自市委办公室2018年度收入合计9699786.77元，其中：财政拨款收入 9699786.77元，占总收入的 100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了1908857.48元。主要原因：一是压缩了公用经费；二是根据工作的实际情况,减少了项目。 

二、支出决算情况说明

中共蒙自市委办公室2018年度决算总支出9138083.24元，其中：基本支出8918540.24万元，占总支出的 97.59 ％；项目支出219543元，占总支出的2.4％,与上年对比减少支出3271255.24元。主要减少原因是支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。

（一）基本支出情况

2018年用于保障中共蒙自市委办公室机关正常运转的日常支出8918540.24元。与上年对比增加支出1612001.76元。原因分析：一是年内调入人员；二是年内调整工资，增加了养老保险缴费；三是车辆运行费用开支较大；四是由于过去的办公设备大部分老化，远不能适应办公自动化和办公现代化的进程，为了使大多数领导和职工工作上能更好的开展，今年增添了一批办公设备；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.82％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共蒙自市委办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219543元。与上年对比减少了4882857元。原因分析：支出主要用于保密通讯建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共蒙自市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出9138083.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出3271255.24元。主要减少原因是支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

    1.一般公共服务（类）支出4086208.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.72%。主要用于日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共蒙自市委办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102201.01元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为 102201.01元。公务接待费支出决算为 0元。2018年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因: 自中央八项规定出台以来，中共蒙自市委办公室严格按照八项规定认真执行，以务实的精神、坚决的态度、有力的措施，坚持量力而行，精打细算、勤俭办事，把有限的资金用在保障和改善民生上。带头执行厉行节约和廉洁自律各项规定，自觉抵制享乐主义和奢靡之风。一年来，通过中共蒙自市委办公室领导和全体职工的不懈努力，强化管理、精打细算、厉行节约，严格控制了“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出102201.01，占26.43%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况:2018年度我单位无安排人员出国(境)学习活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102201.01元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102201.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障中共蒙自市委办公室日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州领导及相邻各市县对口单位到我市考察、调研学习人员而发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会办公室2018年机关运行经费支出3866665.64元，与上年对比增加46.44%，主要原因:一是新成立了1个内设事业单位；二是因工作需要购置了部分办公设备；三是工作任务增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等开支。 

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额5,980,520.48元，其中，流动资产969,992.12元，固定资产5,005,028.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少896,597.29元，其中;流动资产减少932,908.29元，固定资产增加37,411元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,100元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 (三)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息