中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年度部门决算

                 监督索引号53250300943401000

   第一部分  中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）综合协调指导全市信访工作，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，检查、指导各乡镇和市级各部门信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信，接待来访，向相关乡镇和部门转办、交办信访事项。

（3）承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（4）负责向市委、市政府及市委办公室、市政府办公室反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出修改、完善有关政策的建议，协调信访工作的宣传和信息发布。

（5）承担协调处理群众集体到上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

（6）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办市委、市政府领导同志交办信访事项的落实，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（7）承担市委书记、市长信箱“网上信访”受理工作。

（8）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1.完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，加大信访积案排查化解力度，有序解决群众合法诉求；

2.切实做好信访积案的化解工作；

3.通过视频接访、网上信访畅通群众利益协调，权益保障渠道，认真处理好群众反映强烈的突出问题。

4.组织协调处理重要信访问题，参与处理群众集体去省赴京上访和异常、突发信访事件；处理信访突出问题及群体性事件，提出解决重大问题的对策建议；协调联席会议相关工作，负责重大信访事项的督查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局

2.蒙自市视频接访中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制10)人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年度收入合计3466237.96元。其中：财政拨款收入3466237.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少501788.56元，主要原因：本年不其他收入，信访事务经费减少。

二、支出决算情况说明

中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年度支出合计3541611.73元。其中：基本支出3329452.23元，占总支出的94.01%；项目支出212159.5元，占总支出的5.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了38489.67元,主要原因：信访事务经费减少；在项目的管理费用上也比上年有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2959452.23元。与上年对比减少了120649.17元,主要原因：在办公费和信访事务经费上有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212159.5元。与上年对比减少了287840.5元,主要原因是州市两级视频接访中心的业务委托管理费与上年相比有所减少。具体项目开支：州市两级视频接访中心的业务委托管理费和部分修缮费。开展工作情况：进一步规范了信访工作，维护正常的信访秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出3171611.73元,占本年支出合计的89.55%。与上年对比减少了408489.67元,主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2949921.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于：2010301行政运行1509828.00元；2010308信访事务：849639.09元。其中包括基本支出637479.59元、项目支出212159.5元；2010350事业运行：154356.00元；2013601其他共产党事务支出 行政运行：436098.65元；

  2.外交（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  8.社会保障和就业（类）支出221689.99元，占一般公共预算财政拨400元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出180520.4元；2080799 其他就业补助支出40769.59元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为25645元，完成预算的13.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22745元，完成预算的11.97%；公务接待费支出决算为2900元，完成预算的1.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，认真遵从厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56889.7元，下降31.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5225元，下降80.32%；公务接待费支出决算减少51664.7元，下降5.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22745元，占88.69%；公务接待费支出2900元，占11.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22745元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出22745元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因信访劝返工作出差时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2900元。其中：

国内接待费支出2900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待开远市信访工作组和接待玉溪市委副秘书长、市信访局局长等就上世纪90年代末未分配毕业生群体问题到红河州学习考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无     。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2018年机关运行经费支出1193155.01元，与上年对比减少263063.81元,主要原因：认真遵从厉行节约的要求，严格控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局资产总额1185345.93元，其中，流动资产507686.93元，固定资产677659元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129618.65元，其中;流动资产减少109590.65元，固定资产减少20028元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10732元,其中：政府采购货物支10022元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出710元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金；

2、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

监督索引号53250300943401111