红河州蒙自市草坝镇人民政府部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州蒙自市草坝镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市草坝镇人民政府概况

一、主要职能

草坝镇党委、政府设置5个综合办公室：

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。

（二）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

草坝镇设置7个事业单位：

（一）调整情况

1．将水利水土保持工作站更名为水利工作服务中心，将林业站更名为林业和草原服务中心。

2．将农村合作经济管理服务中心、畜牧兽医站整体划入农业综合服务中心。

3．撤销单独设置的畜牧兽医站、农村合作经济管理服务中心。

（二）调整后，草坝镇设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓产业，打造转型升级新引擎。启动实施乡村振兴战略，以增加农民收入为目的，借助不断完善的路网、水网和电网，依托滇南中心城市米袋子和菜篮子的特殊区位优势，紧紧围绕“设施农业、生态农业、观光农业、智慧农业”四位一体的发展方向，深化农业供给侧结构性改革，规范有序推进农村土地流转，发展农产品精深加工，突出镇域特色经济发展，提升现代农业产业化水平，提高综合生产能力，全力推进高原特色农业建设，倾力打造“优质粮食、优质蔬菜、优质水果”等高原特色农产品基地，着力建设“林果乡村、生态家园”，重点抓好大洛就、就能片区田园综合体项目建设。加大粮食安全基础投入，稳定粮食播种面积，保障粮食生产安全。扎实推进现代农业综合区建设步伐。强化招商针对性、精准性，加大对农业龙头企业的扶持力度，力争在引进项目增量上实现新突破。精心实施扶贫开发、农业综合开发项目，加快中低产田改造，夯实现代农业发展基础。加快农业社会化服务体系建设，推行订单农业，稳步提高农业组织化程度，培育农民经纪人队伍，实现种植与市场的有效对接，坚定信心推进专业合作社、“股份合作经济”建设，提升农产品加工企业数量和质量，提升农产品效益和附加值。全力推进碧色寨滇越铁路历史文化公园和马街哨村乡村旅游建设，协调整合陌上桑庄园、绿蔬庄园、杨文波故居、犁耙山户外旅游开发等项目，推动景区联点成面，合理布局农家庄园，丰富餐饮、体验、民宿等服务内容，努力形成衔接二、三产业的发展格局。

2、抓生态，实现人居环境新面貌。坚持“小集镇，大战略”理念，突出基础设施配套，进一步加快小城镇建设步伐，完善城镇基本功能，加大公益设施管护力度。全面落实街长制、河长制各项措施，持续深入推进提升人居环境综合整治行动，继续抓好高速路、公路沿线环境卫生，加强街道、河湖沟渠治理，加大宣传力度，用村规民约提升群众保护生态环境的意识和素质，严肃惩治破坏环境行为，以点带面打造一批人居环境的示范。大力推进退耕还林、通道绿化、面山绿化和河道绿化，着力在生态保护和生态恢复上见成效。加大明白海水库、仙景海水库和黑水河水库3个水利项目建设力度，抓好田间路、沟、渠、塘、库等改造提升工程，确保我镇的道路更加通达、排洪防涝更加通畅、灌溉更加有效。

3、抓民生，增进人民群众新福祉。抓好精准扶贫、精准脱贫工作，深入实施一户一策扶贫措施，确保56户建档立卡贫困户如期脱贫。全力抓好“一支队伍、三项行动”工作，继续巩固党建强基、人畜混居清零、控辍保学取得成效。做好各项民生工作和惠农政策的落实，继续推进新农合和新农保扩面工作，力争新农合和新农保实现全覆盖。保障困难群体、特殊群体和优抚群体的生活，不断提高保障水平。始终把教育事业放在优先发展的战略地位，继续加大教育投入，巩固提高“两基”成果，逐步实现全镇义务教育均衡发展；加大科技投入，加强技术培训，做好科普工作，增强群众科普意识；加强农村文化建设，继续扩大农家书屋、农村文化演出场所覆盖面，不断繁荣农村文化生活。高位推进民族团结进步示范镇、村创建，重点打造十七村。

4、抓综治，优化健康发展新环境。认真贯彻落实依法治国的基本方略，稳步推进依法治镇进程，推动草坝镇公、检、法、司驻点部门形成合力，提高防范和严厉打击各种违法犯罪行为的综合能力。高度重视安全生产，认真落实安全生产责任制。健全群众利益诉求表达机制，积极发挥群众诉求中心、综治工作中心和村级调解室作用，完善村组调解、信访、治保互动工作机制，夯实基层平安创建基础。全面启动“智慧草坝”建设，为构建“大综治”格局提供强大技术保障。

5、抓作风，提升履职行政新能力。进一步转变工作作风，大兴调查研究之风，深入基层、深入实际，做到研究在一线、解决在一线、落实在一线。坚决落实民主集中制，严格按照领导班子内部议事和决策机制办事，做到决策科学、民主、合法，齐心协力推动各项工作；全面落实党风廉政建设责任制，深入推进惩治和预防腐败体系建设，切实提高拒腐防变能力。推进政务公开，加大对重大工程、重点领域、重要环节的监管力度，严肃查处违法违纪案件，严肃纠正行业不正之风，促使干部职工在其位、谋其职、尽其责，以政风带民风，形成良好的社会风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市草坝镇部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：1、草坝镇人大；2、草坝镇党委；3、草坝镇政府；4、草坝镇社团；5、草坝镇计生办；6、草坝镇财政所；7、草坝镇农服中心；8、草坝镇兽医站；9、草坝镇水保站；10、草坝镇林业站；11、草坝镇社保中心；12、草坝镇文化站；13、草坝镇广播站；14、草坝镇农经站；15、草坝镇规划站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市草坝镇部门2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市草坝镇部门2018年度收入合计24,122,801.9元。其中：财政拨款收入23,438,073.84元，占总收入的97.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入684,728.06元，占总收入的2.84%。

2018年总收入比上年减少9,026,736.4元，减少27.23%，减少的主要原因是2017五个搬迁村委会由云南省小龙潭矿务局移交地方政府管理后，财政增加了后续管理项目经费1000万元。2018年五个搬迁村委会的工作经费为180万元。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市草坝镇部门2018年度支出合计34,147,715.42元。其中：基本支出19,012,021.64元，占总支出的55.68%；项目支出15,135,693.78元，占总支出的44.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

本年支出比上年增加9,329,134.73元，增37.59%，增加的主要原因是人员工资的刚性增长及上级部门补助经费增加调整预算支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,012,021.64元。比上年增12.79%，主要原因是人员工资的刚性增长及上级部门补助经费增加调整预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.6%。退休费、生活补助、公积金等对个人我家庭的补助支出占基本支出的3.06%;其他资本支出占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,135,693.78元。与上年对比增加7,173,979.2元，增90.11%,主要原因是上级加大项目资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市草坝镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出31,932,866.6元,占本年支出合计的93.51%。比上年增8,187,512.91元，增34.48%，主要原因人员工资增长及上级补助公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出21,310,931.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。人大事务529,812.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出19,882,047.14元，统计信息事务22,000.00元，财政事务228,487.00元，纪检监察事务92,666.21元，民族事务70,000元，群众团体事务27,499.40元，党委办公厅（室）及相关机构事务438,419.95元，公共安全120,000.00元。一般公共服务支出主要用于镇人大、党委、政府、社团、纪委、财政的人员及公用经费保障支出、村干部工资、村委会工作经费及政府其他相关项目支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出120,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于派出所综合治安、社会维稳、禁毒等工作相关支出。

  5.教育（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于草坝镇中小学教育教学奖励与其他相关教育支出。

  6.科学技术（类）支出19,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农业科普宣传员补助。

  7.文化体育与传媒（类）支出754,427.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于文化广播人员经费支出及乡镇基层公共文化支出、其他文化体育活动支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,735,709.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关职工养老保险、退休人员经费、基层政权建设、民政、残疾人事业等相关支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出751,328.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于计划办人员经费、流动人口管理、计划生育服务、公共卫生等相关支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,171,334.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于村镇规划服务人员经费、集镇环卫及垃圾处理相关支出。

  12.农林水（类）支出5,064,718.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于农服、农经、兽医、水保、林业 人员经费、科技试验、防汛抗旱、通道绿化、森林防火与管护等相关支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出87,216.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于弥蒙高铁建设相关补偿。

  15.商业服务业等（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于旅游业管理与服务支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出600,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于农危房改造补助。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830,000.00元，支出决算为630,590.91元，完成预算的75.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,585.51元，完成预算的48.29%；公务接待费支出决算为534,005.4元，完成预算的84.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约降低“三公”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少79,938.99元，下降11.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少71,376.49元，下降42.5%；公务接待费支出决算减少8,562.5元，下降1.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约降低“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出96,585.51元，占15.32%；公务接待费支出534,005.4元，占84.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,585.51元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出96,585.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、防汛抗旱、社会维稳（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出534,005.4元。其中：

国内接待费支出534,005.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待975批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,925人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急维稳、上级部门检查工作、组织职工级村干部参加学习活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府部门2018年机关运行经费支出3,066,032.37元，与上年对比减少712,205.97元,主要原因是科目统计口径不一致导致。单位机关运行经费主要用于镇人大、党委、政府、妇团、财政相关工作的办公费、水电费、邮电费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州蒙自市草坝镇部门资产总额42,694,109.39元，其中，流动资产37,124,701.78元，固定资产5,559,407.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,106,665.45元，其中;流动资产减少30,605,928.45元，固定资产减少504,757元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少9,980元，无形资产增加6,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额442,365.63元,其中：政府采购货物支出306,778元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出135,587.63元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无特殊说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300755401111