红河州蒙自市雨过铺街道办事处2018年度部门决算公开报告

第一部分  红河州蒙自市雨过铺街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市雨过铺街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

8、加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、提质量促增收，乡村振兴正扬帆

按照市委市政府以建设“林果乡村·生态家园”为载体，以四个行动（即农业产业提升“81111”行动、乡村庭院硬化绿化行动、爱林护林行动、建设和谐乡村行动）为支撑打赢打好脱贫攻坚战役的部署要求，我镇引进培植8户农业种植新型经营主体，流转土地9100亩，培植发展14户养殖大户。打造了二片1000亩以上林果示范基地培育销售收入千万元龙头企业2个，建设农村综合改革试点村1个，流转1000亩以上土地2片，建设1000亩以上连片蔬菜大棚示范基地1个。大力推进5+5+2金融改革信贷工作，农商行雨过铺支行发放贷款58户，贷款456.2万元；土地经营权证：全镇农户5711户，承包地块33899,调查承包地总面积37891，完成合同签订5441户，完成农户承包合同签订率95.27% ；林木权证：申请50户，测绘公司外业入地测绘26户，颁发证26本；房屋权证：申请168户，等待发证；农村宅基地使用权证：发证175本；农村小型水利工程产权证：发放156本。 通过“一卡通”发放耕地力保护补贴5431户，总面积44209.87亩，补贴金额539万元。依托国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区建设，以交通运输、仓储物流、餐饮服务业为主的第三产业加速发展。第三产业收入对农村经济总收入拉动作用进一步增强。

2、保项目夯基础，市区融合更紧密

今年开展了骏风皮卡、红河粮食物流、综合交通枢纽、建个元高速等重点项目用地征收工作。庭院硬化绿化项目申报544户，目前完成372户。永宁彝族文化特色小镇累计整合投资2000余万元（今年完成600余万元）。农田水利基本建设共完成投资378万元，群众投工0.75万个，修复水毁工程40﹪，清淤渠道40公里，改善灌溉面积0.5万亩。目前，雨过铺已形成基础教育、职业技术教育培训为一体的教育体系。辖区有中等职业技术学校1所，普通中学1所；小学幼儿园13所。基础医疗设施完备，有卫生院1个，卫生室7个。对两区的服务功能进一步完善。

  3、优环境抓整治，创文氛围营造浓

将创文作为今年工作的重中之重抓牢抓实。按照“一年出示范、两年见成效、三年全覆盖”的“一二三”工作目标抓好人居环境提升工作，实行镇党政班子成员包片负责制度，由12名镇党政班子成员分片，开展了全镇6个村委会、26个自然村、56个村民小组的综合整治工作。配备12名村庄土地规划建设专管员，全面推进河长制工作，各级河长作用发挥明显，镇域水域环境得到大幅提升。共开展创文主题宣传活动21次，“全民清扫日”活动和文明交通劝导志愿者活动24次，天马路制作“社会主义核心价值观”宣传画78幅次，宣传标语148条，发放各类宣传册子、宣传挂历15000余份，发挥巾帼志愿者队伍的作用，开展收家示范活动12次。完成3个村庄的乡村记忆室建设工作。

4、精扶贫惠民生，幸福指数再提升

按照“两不愁三保障”目标，深入贯彻“2225”脱贫工作思路，全面实施“精准脱贫+”行动计划，确保2018年25户81人脱贫出列，目前已经兑付产业资金扶持7.3万元，建房补助22万元。云南育才文武学校、童鑫小学、新光幼儿园等一批民办学校快速健康发展。加大失地农民就业培训力度，开展农村富余劳动力转移就业培训3期600人次。开展各种农业实用科技培训和现场示范20场次，培训农民3000人次。

5、促和谐重化解，社会治理法治化

普法和依法治镇工作有效开展，社会法治化水平逐步提升，社会矛盾纠纷调解体系更加健全，做好涉军、90年代末大中专毕业生等群体稳控工作。全镇受理的150起各类矛盾纠纷，调解成功101起，成功率达94%,兑付以奖代补9件，金额2000元。着力构建安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系，切实抓好森林防火、防汛抗旱、校园安全、消防安全、食品药品安全、道路交通安全等专项治理工作，安全生产形势稳定，安定团结的局面得到进一步巩固。全力推进“治安巡逻、村组联防、区域协作”的立体化治安防控网络，扎实开展了扫黑除恶、缉枪治爆、综保区社会治安综合整治专项行动。加强民兵队伍自身建设，基层武装工作更加规范。老龄、残疾人、妇女儿童、民族宗教等各项工作正常有效开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市雨过铺镇2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、；

2、财政所；

3、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市雨过铺镇2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，事业单位用车0辆,实有车辆3辆。

2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市雨过铺镇2018年度收入合计16,372,361.18元其中：财政拨款收入16,372,361.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政收入同期减少1,836,678.26元，减少率占11.2%，收入情况相对较为稳定，分析主要减少的原因为2017年部分项目结余结转问题。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市雨过铺镇2018年度支出合计17,483,616.86元。其中：基本支出12,255,328.16元，占总支出的70.10%；项目支出5,228,288.70元，占总支出的29.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比同期减少423，2538.80元，减少率占19.49%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市雨过铺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,255,328.16元。与上年对比同期减少46，2923.67元,减少率占3.63%,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.60%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州蒙自市雨过铺镇机关、下属事业单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,8871元。与上年对比同期减少97.90%。主要原因为2017年项目的结转结余问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市雨过铺镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1518，5016.86元,占本年支出合计的86.85%。与上年2166，6155.66元对比减少648，1138.8,占29.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出7761864.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.55%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2，8000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。

6.科学技术（类）支出7200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

 7.文化体育与传媒（类）支出64,4337.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。

8.社会保障和就业（类）支出142，8241.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出708,124.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出34,6723.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。

 12.农林水（类）支出406,9596.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.12%。

 13.交通运输（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

14.资源勘探信息等（类）支出3，5928元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出15,0000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

较2017年对比情况如下图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市雨过铺镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,7900元，支出决算为31,6513.89元，完成预算的79.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为124171.16元，完成预算的31.21%；公务接待费支出决算为192342.73元，完成预算的48.34%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年441,5198元减少98684.11元，下降23.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,6913.16元，增长84.62%；公务接待费支出决算减少15，5597.27元，,下降44.72%。减少原因厉行节约缩紧“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,4171.16元，占39.23%；公务接待费支出192342.73元，占60.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,4171.16元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,4171.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19,2342.73元。其中：

国内接待费支出19，2342.73元，共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次2046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出740,8927.36元，与2017年352,3688.39对比增加了388，5238.97元。部门机关运行经费主要用于行政运行577,4148.49元及事业运行163,4778.87元。增幅主要原因是2018年度为本单位脱贫攻坚关键年，工作任务繁重，各项开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州蒙自市雨过铺镇资产总额4543,5822.7元，其中，流动资产4284,5386.10元，固定资产255,6436.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,4000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1514,1872.19元，其中,流到资产减少1507,0006.19元，固定资产减少7,1866元。对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22，9003元，其中：政府采购货物支出22，9003元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

雨过铺政府2018年部门整体支出绩效再评价综合得分86.95分，等级为“良”，通过对再评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

雨过铺政府2018年部门整体支出预算完成程度较高；资金结转结余较大；政府采购执行较好；管理制度基本健全，预算信息公开及时；资金使用合法合规；部门职责履行情况较好；在职人员控制较好。但也存在未设立预算管理目标；“三公经费”较之2017年较高；固定资产管理不足的问题。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年“三公”经费与预算相关单位比较大幅节约，本年三公经费预算为39,7900元，实际决算额为31,6513.89，节约8,1386.11元，占20.45%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300755201111