蒙自市草坝镇人民政府2018年度部门预算补充说明

一、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个（分别是：1.草坝镇人大；2.草坝镇党委；3.草坝镇人民政府；4.草坝镇社团；5.草坝镇计生办），参公管理事业单位1个(即:草坝财政所)，非参公管理事业单位10个(分别是:1.草坝镇农服中心；2.草坝镇林业站；3.草坝镇水管站；4.草坝镇兽医站；5.草坝镇农经站；6.草坝镇新合办；7.草坝镇国土和村镇规划服务中心；8.草坝镇广播站；9.草坝镇文化站；10.草坝镇民政所）。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制32人，事业编制51人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中：公务用车3辆，森林防火车1辆。

二、预算收支增减变化情况说明

 （一）预算收入增减情况

   2018年财政拨款预算总收入为1185.65万元，其中：一般公共预算收入1185.65万元。其中：一般公共预算收入1185.65万元，比上年减少141.35万元，下降了11%。主要原因是退休人员工资转入社保发放、计生服务站机构改革划并卫生院人员减少从而财政拨款预算总收入减少；政府性基金收入0万元，2017年府性基金收入0万元，较上年无变动。

（二）预算支出增减情况

2018年草坝镇预算支出1185.65万元，比上年减少141.37万元，下降了10.65%。具体情况如下：

1、按照经济分类科目：

(1)工资福利支出921.71万元，较上年增加55.76万元，增长6.44%；

(2)商品和服务支出213.06万元，较上年减少14.94万元；减少6.55%；

(3)对个人和家庭的补助50.88万元，较上年减少182.21万元，减少78.17%，主要原因是退休人员工资转入社保发放减少支出。

2、按功能分类科目：

（1）一般公共服务支出486.69万元，较上年减少72.24万元，减少12.61%，减少原因为人员减少经费预算也相对减少。一般公共服务支出中：人大事务支出11.32万元，比上年13.70万元减少2.38万元，下降了17.37%；政府办公厅（室）及相关机构事务支出398.72万元，比上年444.48万元减少45.76万元，下降了10.3%。主要是人员减少2人，预算数减少；党委办公厅（室）及相关机构事务支出22.69万元，比上年38.63万元减少15.94万元，下降了41.26%。本级安排的公用经费减少，造成预算数减少；财政事务支出22.69万元，比上年37.31万元减少14.62万元，下降了38.92%。主要是人员比年减少1 人以及公用经费安排比上年减少；纪检监察事务支出11.14万元，上年没有安排，属于新增支出；群众团体事务支出20.04万元，比上年22.80万元减少2.76万元，下降了12.11%。主要是人员减少2人，造成预算数减少。

（2）科学技术支出1.92万元，与上年1.92万元相比持平。

（3）文化体育与传媒支出43.56万元，比上年50.55万元减少6.99万元，下降了13.83%。主要人员工资津补贴减少，造成预算数减少。

（4）社会保障和就业支出177.12万元，比上年194.87万元减少17.75万元，下降了9.11%。主要原因是退休人员工资转入社保发放至经费预算减少。

（5）医疗卫生与计划生育支出30.85万元，比上年47.01万元减少16.16万元，下降了34.38%。机构改革计生服务中心划并卫生系统致人员减少，经费及公用经费支出预算减少。

（6）城乡社区支出37.10万元，比上年42.87万元减少5.77万元，下降了13.46%。

（7）农林水支出347.03万元，比上年365.71万元减少18.68万元，下降了5.1%。人员减少1人导致人员工资津补贴、公用经费支出预算减少。

（8）住房保障支出61.36万元，比上年67.18万元减少5.82万元，下降了8.66%。从整体上讲，虽然工资晋升导致住房保障支出增加，但由于人员较上年减少也导致支出减少，增幅较少，减幅较大，最终支出下降。