蒙自市文澜镇人民政府关于2018年度部门预算公开收支增减情况补充说明

   2018年财政拨款预算总收入为2844.16万元，其中：一般公共预算收入2844.16万元。其中：一般公共预算收入3214.78万元，较上年减少370.62万元，减少11.53%，主要原困是退休人员工资转入社保发放减少财政拨款预算总收入；政府性基金收入0万元，2017年府性基金收入0万元，较上年无变动。

二、支出增减情况说明

蒙自市文澜镇2018年预算支出2844.16万元，2017年预算支出3214.78万，比上年减少370.62万元，减少11.53%，主要增减变动原因分析：退休人员工资转入社保发放减少支出。

（一）按照经济分类科目分类：1、工资福利支出2009.42万元，较上年增加18.58万元，增长0.93%；2、商品和服务支出715.67万元，较上年减少12.60万；减少1.73%；3、对个人和家庭的补助119.07万元，较上年减少376.60万元，减少75.98%，主要原因是退休人员工资转入社保发放减少支出。

（二）按功能分类科目分类：1、一般公共服务支出1341.87万元，较上年减少191.87万元，减少12.51%，减少原因为正常增减；2、科学技术支出4.2万元，与上年持平；3、文化教育与传媒支出45.53万元，较上年减少7.39万元，减少13.96%；4、社会保障和就业支出388.24万元，较上年减少3.09万元，减少0.78%，减少原因为正常增减；5、医疗卫生与计划生育支出73.60万元，较上年减少40.03万元，减少35.23%，主要原因是机构改革，计划生育服务站由文澜镇划出，相应支出减少；6、城乡社区支出62.54万元，较上年增加1.1万元，增长1.79%，增加原困为正常增减；7、农林水支出793.21万元，较上年减少108.23万元，减少12%；8、住房保障支出134.95万元，较上年减少21.11万元，减少13.53%。