中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度部门决算公开报告

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中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度部门决算公开报告

   第一部分  概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导全市共青团工作、青联工作和少先队工作，对全市的青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定蒙自青少年事业发展规划并组织实施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（3）协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协调市教育局做好全市中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（6）组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队

（7）会同有关部门对全市青少年外事工作实行9-2口管理和提供服务，负责与外国青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（8）参与制定蒙自市有关青年的统战、民族工作政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极参与全市脱贫攻坚战，以思想政治动员、脱贫志愿行动、整合社会力量为抓手，以提高青年综合素质和致富能力为根本，以促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，举全团之力参与打赢脱贫攻坚战。

2、扎实抓好思想引领主业。探索在县、乡两级教育部门建立教育团工委，团干部与教育系统工作人员相互交叉任职，把思想政治引领工作纳入中小学教育教学。深化青少年民族团结进步教育，促进各族青少年情感融合、思想文化认同。

3、打造“网上共青团”。全面推进“青年之声”建设。利用网络平台开展团务管理和团内管理。加强网宣员、网评员和网络文明志愿者“三支队伍”建设，建立规范的宣传和舆论引领及运行机制。

4、在县乡两级建立“青年之家”服务阵地，为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。

5、建立青年人才库。寻找农村致富带头人、网络达人、网络意见领袖、网络作家、网络红人、淘宝店主、青年创客、高级技工、学生领袖等，培养一批能有效推进红河发展的青年人才。

6、加强团员的先进性建设。严格入团标准，调控团员规模，严格团的组织生活，加强团员意识教育。控制团青比，争取用3年时间将初、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%、60%以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度收入合计2,082,352.26元。其中：财政拨款收入2,082,352.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,101,736.99元，减少率达到34.6%。主要原因为2018年度财政减少开支，财政拨款收入减少，团市委收入整体减少。

2018年度收入情况： 2012901款项收入688,824.72元，2012999款项收入1,156,869.20元，2080505款项收入55,831,20元， 2080799款项收入180,827.14元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委委员会2018年度支出合计2,163,343.04元。其中：基本支出1,886,863.12元，占总支出的87.22%；项目支出276,479.92元，占总支出的12.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,015,404.83，主要原因为财政拨款收入减少，团市委收入整体减少，支出减少。

2018年度基本支出情况：2012901款项支出674,162.72元，2012999款项支出1,156,869.20元，2080505款项支出55,831,20元， 2080799款项支出276,478.92元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,886,863.12元。与上年对比减少410,950.1元，主要原因为财政拨款收入减少，团市委收入整体减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276,479.92元。与上年对比减少604,454.73,主要原因为本级财政减少团市委工作经费，相应项目支出随之减少。具体项目开支及开展工作情况主要为单位公益性岗位人员工资及社会保险费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,163,343.04元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,015,404.83元,主要原因为财政拨款收入减少，团市委收入整体减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,831,031.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出332,311.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131,700元，支出决算为2141元，完成预算的1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2141元，完成预算的1.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2356元，下降52.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少2356元，增长/下降52.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革后，我单位未保留公务用车，本年已无公务用车维护费，本年度接待批次及人数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2141元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2141元。其中：

国内接待费支出2141元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级团组织人员及各项公益组织及爱心人士产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0)批次，接待人次0)人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2018年机关运行经费支出1,368,649.2元，与上年对比减少386,686.3元，主要原因为劳务费减少，用于支付相关人员社会保险费用。部门机关运行经费主要用于劳务费费用支出，大学生西部计划全国及地方项目志愿者、司法项目合适成年人及五老人员，公益性岗位生活补贴及人员工资等单位日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团蒙自市委员会资产总额275,699.59元，其中，流动资产45,430.59元，固定资产230,269元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少784,638.46元，其中;流动资产减少583,518.46元，固定资产减少201,120元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41,380元,其中：政府采购货物支出41,380元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年蒙自市未开展部门绩效评价工作，故我单位无此情况。

（二）项目支出绩效自评

2018年蒙自市未开展部门绩效评价工作，故我单位无此情况。

（三）项目绩效目标管理

2018年蒙自市未开展部门绩效评价工作，故我单位无此情况。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年蒙自市未开展部门绩效评价工作，故我单位无此情况。

   （五）部门整体支出绩效自评表

2018年蒙自市未开展部门绩效评价工作，故我单位无此情况。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

附表10

 附表11

附表12

附表13

附表14

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

                                      共青团蒙自市委

2019年8月20日

监督索引号53250300971201111