中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务是：1、精准建言献策；2、务实调研视察；3、服务中心工作；4、加强团结联谊；5、抓好提案办理；6、凝聚社会力量；7、增进情感认同；8、强化党的建设；9、创新委员服务管理；10、提升履职能力；11、拓展工作形式。12、注重宣传效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

在编实有车辆6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度收入合计9,520,227.46元。其中：财政拨款收入9,520,227.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入9,773,424.54元相比减少了253,197.08元，主要原因2018年度厉行节约，减少了行政收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度支出合计8,884,169.05元。其中：基本支出8,864,169.05元，占总支出的99.77%；项目支出20,000元，占总支出的0.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出10,038,557.34元减少了1,174,388.29元，主要原因2018年度厉行节约，另外，2017年培训费中包含2016年度未决算的部分培训费，因此减少了行政支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,864,169.05元，与上年的支出10,038,557.34元相比，减少支出1174388.29元，主要原因厉行节约，2017年培训费中包含2016年度未决算的部分培训费，因此减少了行政支出所致。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。上年专项业务工作经费支出0元。2018年专项业务工作经费支出20000元，为爱德项目州级配套资金，资金已用于扶贫项目下乡文艺汇演支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,884,169.05元,占本年支出合计的100%。与上年支出10,038,557.34元减少了1,154,388.29元，主要原因2018年度厉行节约，减少了行政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,843,018.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于工资福利支出5,603,677.84元，商品和服务支出2,217,605.41元，对个人和家庭的补助支出560元，资本性支出21,175元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,021,150.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费700258.80元，其他就业补助支出4500元，离退休费281352，抚恤费35040元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于扶贫项目下乡文艺汇演；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000元，支出决算为22,976.75元，完成预算的22.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22,976.75元，完成预算的22.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了接待范围，厉行节约，大大降低了接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,777.25元，下降51.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少22,976.75元，下降51.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车交由平台统一管理使用，不再发生直接费用；二是进一步规范了接待范围，厉行节约，大大降低了接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出22,976.75元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。已经交由平台调配使用。

3.公务接待费支出22,976.75元。其中：

国内接待费支出22,976.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、市相关部门的交流学习，考察调研接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2018年机关运行经费支出2,243,280.41元，与上年支出的3,200,418.17元相比减少了957137.76元，主要原因会议费较上年减少161017元；培训费较上年减少683789.50元。部门机关运行经费主要用于办公费650,472.45元；邮电费8,073.11元；差旅费113,506元；维修（护）费16,920元；会议费161,520.80元；培训费251,942.50元；公务接待费22,976.75元；劳务费30,100元；工会经费260,302.80元；公务交通补贴618,600元；其他商品和服务支出87,691元；办公设备购置21,175元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门资产总额1,618,487.61元，其中，流动资产954,184.61元，固定资产664,303元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,701,620.43元，其中;流动资产增加354,869.57元，固定资产减少2,056,490元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额160,706元,其中：政府采购货物支出160,706元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250300913101111