中共蒙自市委党校2018年度部门决算

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中共蒙自市委党校2018年度部门决算

   第一部分  部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全市党员领导干部、青年后备干部、大学生村官、理论宣传骨干和农村党支部书记及基层党员干部，努力培养造就一大批适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。

2、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神等重大战略思想和党的基本路线、方针、政策。

3、根据全市公务员队伍建设的需要，遵循理论联系实际、以人为本、全面发展、注重能力、学以致用、改革创新、科学管理的原则，承担对全市公务员和参照管理工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训轮训。

4、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为教学服务、为社会实践服务。

5、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。

6、配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，作为干部使用提拔的重要依据之一。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

7、承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、项目建设

市委党校建设项目位于蒙自市行政中心西北侧、蒙自市人社局对面，占地面积48.71亩（32473㎡），总建筑面积31502.49㎡，项目估算总投资16213.29万元（含土地）。

项目采取EPC总承包方式进行建设。目前，除体育楼外全部建筑已封顶断水。其中1#、2#学生宿舍楼完成主体框架及砖砌体、构造柱浇筑、内外墙抹灰、卫生间给排水支管安装；食堂综合楼完成主体框架及砖砌体、内外墙抹灰，等待新设计方案确定后再继续施工；教学行政楼完成主体框架及地下室周边土方回填、进出口坡道筏板浇筑，完成1—3层砖砌体；体育综合楼完成4.2米钢梁安装及地下室剪力墙钢筋安装。

截至2018年底，项目完成投资额8400万元（其中土地约2300万元），市级财政共计拨款1220万元（其中2017年前期经费220万元、2018年债券资金1000万元），已支付1218.08万元。尚缺口资金14993.29万元。

2、教育培训

2018年市委党校积极组织、协办各期干部轮训、党性教育、十九大精神、专业能力提升等培训班；积极协助市级其他单位举办各类培训班，全面加强全市干部教育培训。

（1）积极做好党的十九大精神干部轮训工作。认真贯彻落实党的十九大精神干部轮训工作，紧紧围绕市委中心工作，紧扣轮训主题，进一步加大教育培训力度和改革创新，扎实开展干部教育培训工作。先后组织举办了学习贯彻党的十九大精神科级干部专题研讨班、学习贯彻党的十九大精神基层党组织书记轮训示范班、学习党的十九大精神—党章（修正案）专题讲座、学习党的十九大精神—焦裕禄精神专题讲座、蒙自市干部专业能力提升系列专题讲座等十九大系列培训班，培训领导干部1243人、培训学员2793人次。把十九大精神广泛深入地传播到基层，助推党的十九大精神在蒙自落地生根。

（2）强化党性意识，举办党性教育培训班。为进一步树牢“四个意识”，严明规矩纪律，强化党员干部“讲政治、讲规矩、讲纪律、讲团结”意识，提振干事创业的“精气神”。参与协办了新安所镇、市发改局、市统计局党性教育专题培训班。新安所镇培训对象为党政领导班子、挂职人员、中层干部、村三委等共计58人。市发改局培训对象为局领导班子成员、局长助理，办公室主任、副主任，科室长等中层干部21人。市统计局培训对象为局领导班子成员、中层干部29人。培训采取专题辅导、主题讨论、理论测试和专题民主生活会相结合的方式开展。专题辅导学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党章程（修正案）》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》、党的十九大工作报告、中央经济工作会议、州委八届三次全会、市三届二次党代会精神等内容。通过集中培训，着力解决干部队伍中存在“站位不高、作风不硬、工作不实、能力不足、律己不严”等方面的问题，切实推动受训干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，使党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥，推进市委各项决策部署落地生根。

（3）学习党章、遵守党章，举办专题讲座。为使我市干部深刻领会党章，在全市兴起学习党章、遵守党章的热潮，邀请中央党校马克思主义学院教学秘书、博士生导师、北京市讲师团十九大精神宣讲团成员李宏伟教授到蒙自开展学习党的十九大精神—党章（修正案）专题讲座，协助组织部完成培训班的会务、后勤保障相关工作，共培训600余人。

（4）强化专业提升，举办干部专业能力提升培训班。围绕“干部专业能力提升”行动，参与协办了全市6个专业能力提升班。按照“财政金融、高原特色农业、生物经济、文化旅游、工业和信息化、城乡规划与建设”六个班次的安排，采取“小班制”模式，每月举办1期，每期7天（其中3天集中学习讨论，4天实践锻炼）。按照分工要求，主要负责培训期间场地、学员和教授食宿保障，授课教师的邀请协调，教师教学质量问卷调查和培训效果评估以及参加6个小班研讨和考核。办理食宿学员200余人，邀请上级专家教授授课10余人，共收集授课教师评价表400余份，参与小班研讨18次。

（5）规范化建设，举办基层党组织书记培训班。为解决基层党支部书记党务工作不善抓、抓不好问题，协助市委组织部举办了基层党组织书记学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨支部规范化创建业务培训班。参与会务、主持、领读党章等相关工作，共培训430余人次，通过培训，提升基层党组织书记业务能力，铸就能够胜任党支部规范化建设工作的行家里手。

（6）增强党性、提高素质，举办市属党（工）委党员进党校培训班。为深入学习宣传贯彻党的十九大精神，教育引导全市党员充分认识党的十九大精神的重大现实意义和深远历史意义，按照省州“万名党员进党校”培训工作要求，协助市委组织部举办了市属党（工）委“万名党员进党校”第一期培训班。共培训来自市属各党（工）的党员370余人次。通过此次培训，进一步提高了参训学员的思想意识、能力素质和工作水平。

3、组建全市师资库

为全面落实蒙自市《干部专业能力提升》行动提出的各项工作任务，切实整合优化我市干部教育培训师资队伍，建立一支结构合理、素质优良、能满足不同层次教育培训需求的师资队伍，结合各乡镇教育实训基地（农村党校），为我市各级党党组织开展党员干部教育培训提供便捷的“菜单式”教学服务，拓宽党员干部教育培训工作渠道，起草下发推荐报送全市党员干部教育培训师资通知文件，收集上报申请人187人，整理筛选符合条件137人，为加强师资管理，统筹和共享党员干部教育培训优质师资，起草了《蒙自市党员干部教育培训师资库管理办法（试行）》。

建立了蒙自市党员干部教育培训师资库入选教师聘任名单，师资库初步建议人选137人，其中专职师资队伍申报人数44人，兼职师资队伍申报人数93人。申报类别：政治理论类37人，产业发展类7人，经济发展类24人，社会管理类35人，技能素养29人，文学艺术类5人。学历情况：博士6人，研究生30人，大学80人，大专15人，高中、中专3人，初中3人。

4、党风廉政

（1）积极落实主体责任制。根据《蒙自市2018年度党风廉政建设责任书》，细化工作任务，明确工作责任。常务副校长认真履行第一责任人职责，始终做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。领导班子成员担负起分管范围内反腐倡廉建设的主要职责，严格按照“一岗双责”的要求，在抓好自身业务工作的同时，毫不放松抓好职责范围内的党风廉政建设工作。及时组织学习纪委下发各类文件、各次约谈提纲内容等精神，对党校党风廉政建设和党建工作进行研究部署。

（2）严格执行中央八项规定。将落实中央八项规定精神作为党校必须遵守的政治纪律和政治规矩，常抓不懈。深入整治“四风”突出问题。大力开展“两不两怕”等专项治理活动，切实解决干部职工中存在的“不担当不作为”等作风突出问题，切实改进党校工作作风。

（3）严格落实“三重一大”。严格按照《中国共产党党内监督条例》等要求，严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导作用，进一步促进“三重一大”制度的贯彻落实，保证了决策的民主化、科学化。一是重大决策方面，认真落实集体领导和个人分工相结合的制度，定期不定期召开校内会议，特别邀请市纪委派驻组织部纪检监察组到会指导工作，专题研判研究工程项目、资金管理使用等事项。二是重大项目安排方面，始终坚持单位研究后上报市委领导决策，在第一时间将项目工作完成情况汇报市委领导，严格执行请示汇报制度，严格项目开展程序、规定和要求。三是大额资金使用方面，严格执行大额资金使用报批制度，任何资金使用或支出，都要召开会议研究，严格执行政府采购审批、招投标等制度，严格落实资金管理制度和使用政策。

（4）狠抓项目工程监管。积极加强市委党校建设项目重点岗位和关键环节的监督，加强对项目建设中重大事项的监督，特别是招投标工作和工程款支付的监督。认真遵守项目建设的招投标规定，该招标的必须进行公开招标。严格执行工程款支付制度，依合同、依进度、按程序支付各项工程费用，管好用好每一笔资金。严格工程质量监理、造价审计、资金划拨等工作制度；严格按照工程设计要求，严格按照工程设计图纸和施工技术规范标准施工，确保工程质量。

5、党的建设

（1）开好2017年度民主生活会。根据蒙组通〔2018〕3号通知要求，市委党校领导班子围绕主题，制定了《中共蒙自市委党校领导班子2017年度民主生活会暨省委巡视整改专题民主生活会方案》，深入开展谈心谈话，认真撰写发言提纲，统一思想、达成共识。经市委同意，市委党校于2018年1月25日召开市委党校领导班子2017年度民主生活会暨省委巡视整改专题民主生活会。民主生活会深入查摆问题，深入剖析原因，认真查找了《通知》要求的7个方面的问题和不足，针对上述存在问题，制定了整改措施，进一步强化了班子和队伍建设。

（2）顺利成立党支部。市委党校现有中共党员5名，之前组织关系挂靠在市委组织部支部委员会。为更好开展党组织工作，发挥党员作用，根据党章等有关规定，市委党校向市机关工委提出成立中共蒙自市委党校支部的申请。经机关工委批准，市委党校党支部于2018年5月14日成立。根据党章规定及程序，市委党校支部按要求开展了支部书记选举等工作，按程序进行了公示、上报审批等工作，市委党校支部党建工作迈上新台阶。

（3）积极开展科级领导干部讲党课活动。2018年6月5日，市委党校党支部开展了科级领导干部讲党课《宪法》学习活动，深入讲解宪法的作用、宪法修改的背景及重大意义、宪法修改主要内容等方面。2018年9月21日，市委党校党支部开展了科级领导干部讲党课党章学习活动，全面分析讲解党章的新变化，进一步统一思想认识。通过开展科级领导干部讲党课活动，积极推动了市委党校党支部“两学一做”学习教育工作。

6、工会建设

（1）成立工会委员会并开展工会活动。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》有关规定，为更好地维护职工的合法权益，市委党校申请成立基层工会委员会。经市总工会批准，市委党校工会于2017年11月12日成立，会员6名，之后市委党校工会开展了第一届工会委员会的选举等一系列工作，并按照相关规定积极开展了工会活动，根据通知要求开展了工会经费管理使用专项整治工作。

（2）积极开展医疗互助及报销工作。一是按要求完成在职及退休干部第14期职工医疗互助费用、退休干部大病保险费的收取、缴纳等工作。二是积极为退休教职工进行医疗住院报销服务，上半年共开展医疗互助报销1人。

（3）对退休教师开展慰问活动。今年以来，市委党校分别深入5名已退休教师家中开展了春节慰问及重阳节慰问活动，为退休老同志送去慰问品和慰问金，积极了解退休教师身体情况、生活现状，传达市委党校对退休教职工的节日祝福，倾听退休教师对党校发展提出的意见和建议。全年慰问共计送去慰问金3000元，慰问品大米15袋、食用油10桶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称：中国共产党蒙自市委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计11271150.4元。其中：财政拨款收入1124150.4元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的0.27%。中共市委党校2016年底开始恢复重建，2017年没有纳入预算管理，2018年决算数据无法与上年对比。

 二、支出决算情况说明

2018年度支出合计11909011.08元。其中：基本支出1183211.08元，占总支出的9.94%；项目支出10725800元，占总支出的90.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。中共市委党校2016年底开始恢复重建，2017年没有纳入预算管理，2018年决算数据无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1148955.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.95%。市委党校2016年底开始恢复重建，2017年没有纳入预算管理，2018年决算数据无法与上年对比。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000000元。市委党校建设项目2017年6月开工建设，截至2018年底，项目完成投资额8400万元（其中土地约2300万元），市级财政共计拨款1220万元（其中2017年前期经费220万元、2018年债券资金1000万元），已支付1218.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11148955.08元,占本年支出合计的93.62%。中共市委党校2016年底开始恢复重建，2017年没有纳入预算管理，2018年决算数据无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

  5.教育（类）支出1066908.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出82046.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为2235元，完成预算的2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2235元，完成预算的2.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因党校正在恢复重建，接待任务少。

市委党校2017年没有纳入预算管理，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与2017年比较。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2235元，占2.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2235元。其中：

国内接待费支出2235元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。2018年6月12日屏边县委党校到我校交流的接待费385元，就餐人数8人，人均48元/人、2018年8月27日省委党校调研组到红河州调研接待费720元，就餐人数12人，人均60元/人、2018年11月15日，省委党校调研组到市委党校项目调研接待费1130元，就餐人数20人，人均56.5元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出401602.68元，市委党校2016年底开始恢复重建，2017年没有纳入预算管理，2018年决算数据无法与上年对比。机关运行经费主要用于州市党校合作办学经费300000元、办公费4883.3元、印刷费35元、手续费351.88元、差旅费3667.5元、公务接待费2235元、工会经费30000元、其他交通费用54000元、办公设备购置6430元。

 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额12374819.54元，其中，流动资产1159267.85元，固定资产80358元，对外投资及有价证券0元，在建工程11135192.69元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。市委党校2016年底开始恢复重建，2017年没有纳入预算管理，2018年决算数据无法与上年对比。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   无

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无，不涉及专用名词。

监督索引号53250301055101111