蒙自市工业商务和信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据蒙自市人民政府办公室《关于印发市工业商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蒙政办发〔2015〕116号），蒙自市工信局为蒙自市人民政府工作部门，主要履行的职能包括：

拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进实施工业、商业、信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场，推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合；组织实施工业、商业和信息化行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作；监测分析市域工业、商业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；协调煤炭和电力调度负责电力行政管理和电力需求工作；推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；负责工业、商业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；指导和推进物流企业发展；开展工业、商业和信息化的对外合作与交流；承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作；贯彻落实国家、省州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定全市煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构；拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进我市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导投资促进工作和进出口工作；协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务电子商务发展，促进信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；依法监督管理无线电台（站），协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.工业经济增长目标完成情况。完成规上工业增加值增长20%，完成州目标任务的工业增长20%的100%；新增规模以上工业企业1户，全年完成新增规模以上工业企业10户（其中，规下升规上企业9户，新投产企业1户），完成州级目标任务8户的112%。

2.非电工业投资目标完成情况。完成非电工业投资同比增长64.1%，全年完成非电工业投资同比增长50.28%。

3.民营经济发展目标完成情况。完成民营经济增加值60.13亿元，同比增长12%，全年完成民营经济增加值81.25亿元，同比增长20%，完成州级目标任务增速20%的100%。

4.信息产业发展目标完成情况。完成电子信息产品制造业主营业务收入97.60亿元，全年完成电子信息产品制造业主营业务收入163亿元，完成州级目标任务162亿元的100.6%。

5.社会消费品零售总额完成情况。实现社会消费品零售总额78.46亿元，同比增长12.4%，完成目标任务的71.88%；全年实现社会消费品零售总额109.16亿元，同比增长12%，完成州级目标任务的100%；新增限额以上商业企业15户，完成目标任务数的100%。

6.外贸进出口总额完成情况。完成进出口总额完成1616万美元，同比增长20.42%，完成目标任务的68.13%；全年完成进出口总额2372万美元，同比增长30%，完成目标任务的100%。

7.2018年，经州级下算蒙自上半年单位GDP能耗增长15.31%，全年全市单位GDP能耗增长13%；全年淘汰落后产能4户；淘汰燃煤锅炉25台。

8.2018年底全市共有4G基站约1515个，移动手机用户42.3万户，其中，3G/4G用户数37.3万户；固定电话用户数30690户，宽带用户数近12万户，其中农村宽带用户2.5万户。3G网络全市城区及乡镇政府所在地覆盖率100%，行政村覆盖率99%；4G网络城区覆盖率100%，乡镇政府所在地覆盖率100%，行政村覆盖率100%，自然村覆盖率89%。全市光缆长度（皮长）15078公里，全市城区以及乡镇政府所在地光纤通达率100%，具备200接入能力，行政村光纤通达率100%，自然村光纤通达率70%，具备20兆以上接入能力。全市互联网普及率64%。2018年计划脱贫出列的2个乡镇及11个行政村已100%覆盖宽带网络，学校、卫生室也全面覆盖。

9.全市电商销售额达6.9亿元，同比增长21%，全年销售额将突破8亿元，同比增长23%。

10.完成工业项目2个，完成州级目标任务竣工投产2个的100%，红河浩志橡胶有限公司5月完成新增第3条生产线并正式投产，投资2010万元，完成产值3740万元；高康服装产业项目厂房及附属设施6月建成，9月正式开工生产，完成投资5238万元；预计总投资64个亿元年产20万辆多功能皮卡（商用）车项目已完成项目备案，项目环评及水保等正在编制；预计总投资21450.85万元的蒙自市观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目基础设施基本完工，正在办理采矿许可证和安全许可证，预计今年底竣工；预计总投资60000万元的云南齐星杭萧钢构股份有限公司钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目已完成交付土地的清表工作，正在进行厂房规划和深化设计，年底可开工建设；投资15800万元的润隆商贸物流中心建设项目已进入装修阶段；投资3亿元的蒙自市观音桥农副产品批发市场已竣工完成；投资30000万元的蒙自市天马医药物流配送中心建设项目综合办公楼完成封顶，仓库正在建设中；投资16880万元的蒙自市烟草物流配送中心异地技术改造新建项目初步通过专家评审，正在修改完善实施方案中，并取得发改、规划、国土相关项目批复性文件，环评正在办理过程中；总投资740293.25万元的蒙自大物流园区建设项目，正在与上海天地汇、中建集团形成的联合体洽谈物流园区建设、开发、运营的相关工作；投资2亿元的蒙自市城乡高效配送重点工程、蒙自市食品及生活用品项目生产基地已开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局

2.蒙自市节能监察大队

3.蒙自市工商企业协会管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局部门2018年度收入合计12,085,550.4元。其中：财政拨款收入12,085,550.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年21,216,085.01元对比减少9130534.61元，主要是2017年度决算包括蒙自工业园区管委会的财政拨款收入，2018年蒙自工业园区管委会机构分立、财务独立核算。

二、支出决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局部门2018年度支出合计12,990,729.01元。其中：基本支出8,040,764.92元，占总支出的61.9%；项目支出4,949,964.09元，占总支出的38.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出25,589,946.11元对比减少12599217.10元，主要是2017年度决算包括蒙自工业园区管委会的支出，2018年蒙自工业园区管委会机构分立、财务独立核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,040,764.92元。与上年12,911,734.11元对比减少4870969.19元，主要是2017年度决算包括蒙自工业园区管委会的基本支出，2018年蒙自工业园区管委会机构分立、财务独立核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,949,964.09元。与上年12,678,212.00元对比减少7728247.91元，主要是2017年度决算包括蒙自工业园区管委会的项目支出，2018年蒙自工业园区管委会机构分立、财务独立核算。

（1）2150508无线电监管---红财建发【2018】111号支出2018年无线电管理经费29511.30元元；

（2）2150510工业和信息产业支持---红财产业发【2017】51号支出2017年省级工业和信息化发展专项资金102,102.00元；

蒙财预【2017】307号支出过桥米线品牌店建设补助243,100.00元；

红财产业发【2018】34号支出2018年工业转型升级州级财政补助资金400000.00元；

红财产业发【2018】39号支出2017年新纳规企业州级奖励300000.00元；

红财产业发【2018】45号支出2017年度及2018年1-10月纳规升规企业奖励资金300000.00元；

红财产业发【2018】38号支出2018年省级企业扩销产铁路运费补助126300.00元；

（3）2150599其他工业和信息产业监管支出---蒙财预【2017】451号支出蒙自工业园区食品加工园项目前期费300000.00元；

（4）2150805中小企业发展专项---红财产业发【2017】67号支出2017年第一批微型企业培育工程贷款贴息省级补助资金52,730.46元；

红财产业发【2018】44号支出2018年专精特新中小企业奖励资金600000.00元；

（5）2159905中药材扶持资金支出---红财产业发【2018】47号支出2018年省级中药饮片产业发展专项资金1000000.00元；

（6）2160217市场监测及信息管理---红财外发【2017】54号支出2017年内贸流通统计监测专项资金9650.00元；

（7）2160299其他商业流通事务支出---蒙财预【2017】407号支出蒙自过桥米线品牌宣传资金300000.00元；

红财外发【2017】59号支出2017年稳增长电子商务奖励资金800000.00元；

蒙财预发【2018】194号支出蒙自大物流园区建设项目前期费279,570.33元；

红财外发【2018】31号支出2018年内贸流通统计监测专项资金42000.00元；

红财外发【2018】44号支出省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金65000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,990,729.01元,占本年支出合计的100%。与上年支出25,589,946.11元对比减少12599217.10元，主要是2017年度决算包括蒙自工业园区管委会的支出，2018年蒙自工业园区管委会机构分立、财务独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出382,985元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,891,373.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于4名离休干部的离休费，退休职工死亡一次性丧葬抚恤费，离退休人员公用经费，在职人员基本养老保险等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出7,053,612.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.3%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，无线电监管，工业转型升级，省级工业和信息化发展专项资金，新纳归企业奖励等项目支出。

15.商业服务业等（类）支出3,662,757.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.2%。行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，电子商务奖励、过桥米线品牌宣传，大物流园区项目前期费等项目支出、

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000.00元，支出决算为26,026.86元，完成预算的13.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,348.86元，完成预算的23.35%；公务接待费支出决算为2,678元，完成预算的2.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局对公车用车实行限定车牌号专用油卡加油，加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门（单位）因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用；严禁酒后驾车；严禁非专业司机驾驶公车；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；公车改革发放交通补贴，减少公务用车使用频率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的114,294.28减少88,267.42元，下降77.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,082.42元，下降55.47%；公务接待费支出决算减少59,185.00元，下降95.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局对公车用车实行限定车牌号专用油卡加油，加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门（单位）因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用；严禁酒后驾车；严禁非专业司机驾驶公车；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；公车改革发放交通补贴，减少公务用车使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,348.86元，占89.71%；公务接待费支出2,678元，占10.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,348.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,348.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能监察，能源节约利用检查，扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,678元。其中：

国内接待费支出2,678元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他州市考察调研、县市工信部门和企业、招商引资意向企业到本部门办理业务人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出2,117,642.52元，与上年7,007,582.10元对比减少4,889,939.58元,主要原因是只今年对新纳规企业的奖励，其他企业没有奖励。部门机关运行经费主要用于用于机关日常运转，开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、驻村扶贫经费、对新纳规企业的奖励。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局部门资产总额6,257,568.15元，其中，流动资产5,091,077.15元，固定资产1,160,991元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,359,364.73元，其中;流动资产减少5,409,396.73元，固定资产减少948,868元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少1,100元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值454,594.00元；报废报损资产111项，账面原值494,274.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出15,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    具体内容详见：公开10表。

   （二）项目支出绩效自评

具体内容详见：公开11表。

   （三）项目绩效目标管理

具体内容详见：公开12表。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    具体内容详见：公开13表。

   （五）部门整体支出绩效自评表

    具体内容详见：公开14表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    2018年蒙自工业园区管委会机构分立，财务独立核算，2018年蒙自市工业商务和信息化局决算不包含蒙自工业园区管委会。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　四、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53250301435001111