蒙自市国土资源局部门2018年度部门决算

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蒙自市国土资源局部门2018年度部门决算

   第一部分  蒙自市国土资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发和管理；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续；负责不动产登记工作；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:1、保障用地、促进发展作为中心工作，积极做规划、报项目、争政策、要指标，加快组织报件，收储成本核算，全力寻求支持，努力保障重点项目用地需求，2018年我市上报5个报件（2个批次用地、3个单独选址项目用地），项目拟用地总面积186.9432公顷; 2、抓实土地出让任务。完成出让16宗，面积33.3016公顷，出让金：58486.2778万元；划拨1宗，面积0.6667公顷，用于红河检验检疫局技术业务用房及倒班宿舍项目建设；3、吃透政策，强化政策的兼容和叠加，整合地灾搬迁治理、土地整治、农村居民产权发证等政策、资金、项目聚焦助力助推脱贫攻坚；4、以非煤矿山转型升级为契机，全力抓好椅子山片区转型升级工作。结合第三轮矿产资源规划，将椅子山片区调整为集中开采区，划定了拟整合矿区范围并列入第三轮矿产资源规划，整合后矿区总面积0.575平方公里；5、认真执行地质灾害防治工作的各项制度，进一步完善我市的群测群防体系，切实落实了基层的防灾责任，累计完成17个地质灾害隐患点676户2681人搬迁，完成地灾治理项目3个，消除威胁户数140户，消除威胁人员571人，保护财产1195万元。6、开展农村集体土地确权登记工作。目前完成11个乡镇，86个村委会，986个村民小组使用权外业调查工作，完成地籍调查72498宗；7、不动产统一登记工作成效显著。以争创全国不动产百佳服务窗口为契机，实现集约化办公，设立窗口28个，全方位受理首次登记、变更登记、转移登记等全部41个权利登记类别，累计发出不动产权证书39464本，不动产权证明5884本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位3个。分别是：

1.蒙自市执法监察大队

2.文澜国土资源所

3.新安所国土资源所

4.期路白国土资源所

5.雨过铺国土资源所

6.草坝国土资源所

7.西北勒国土资源所

8.芷村国土资源所

9.老寨国土资源所

10.鸣鹫国土资源所

11.冷泉国土资源所

12.水田国土资源所

13.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

14.蒙自市不动产登记中心

15.蒙自市土地收购储备中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市国土资源局部门2018年末实有人员编制98人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员40人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市国土资源局部门2018年度收入合计966,065,868.5元。其中：财政拨款收入965,975,868.5元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入90,000元，占总收入的0.01%。与上年对比，收入比2017年增加580362175.19元，主要原因是由于经济好转，土地供应量增加，用于征收土地的征地补偿费也相应有所增加，加之2018年由省厅发行专项债券资金，拨入征地补偿费500000000元，故今年政府性基金拨款较去年增加较大。

二、支出决算情况说明

蒙自市国土资源局部门2018年度支出合计947,617,713.76元。其中：基本支出14,378,140.04元，占总支出的1.52%；项目支出933,239,573.72元，占总支出的98.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年增加554122586.08元，其中，基本支出比上年减少862068.2元，项目支出比上年增加554984654.29元，主要原因分析是由于经济好转，土地供应量增加，用于征收土地的征地补偿费也相应有所增加，加之2018年由省厅发行专项债券资金，支付征地补偿费500000000元，故今年政府性基金支出较去年增加较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,378,140.04元。与上年对比减少862068.21元，主要原因分析：2018年用于基本工资、津贴补贴等人员经费开支由于工资比2017年略有提高，故人员经费开支比2017年增加21.2397万元，但公用经费开支比2017年减少107.4466万元，主要是减少了2017年用于支付两违拆除的工时费等劳费费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.26%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出933,239,573.72元。与上年对比增加554984654.29元,主要原因分析：由于经济好转，土地供应量增加，用于征收土地的征地补偿费也相应有所增加，加之2018年由省厅发行专项债券资金，支付征地补偿费500000000元，故2018年项目支出较去年增加较大。具体项目开支及开展工作情况：1.增减挂钩项目前期费工作经费支出100000元；2.增减挂钩项目资金支出1093534.93元；3.不动产登记存量数据整合经费支出1547100元；4.全国百佳不动产登记便民利民示范窗口建设经费支出1000000元；5.国土局业务费支出62147.94元；6.蒙自市第一次全国地理国情普查业务经费支出432568元；7.农业土地开发资金支出1120000元；8.土地变更调查与遥感监测经费支出120000元；9.土地矿产卫片执法检查经费支出85000元；10.卫片执法检查经费支出100000元；11.地质灾害防治经费支出563500元；12.文澜镇白露脚吃水坡村地灾应急治理项目支出400000元；13.新安所镇何家寨村委会小鸡冲地质灾害搬迁避让支出540000元；14.新安所镇何家寨泥石流地质灾害治理补助支出600000元；15.芷村镇白石岩村灯笼山地灾应急治理项目支出200000元；16.云南省易地扶贫搬迁安置点工作补助经费支出1265000元；17.云南省永久基本农田划定经费支出45500元；18.土地出让业务费支出3467104.25元；19.长桥海片区新型城镇化建设土地储备项目〔一期〕支出500000000元；20.征地和拆迁补偿支出420498118.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,547,390.91元,占本年支出合计的2.27%。与上年对比减少106738969.4元,主要原因分析：1.2018年比2017年减少了公共预算财政拨款拨付征地补偿费项目资金80000000元；2.2018年比2017年减少了土地整治项目支出和地质灾害搬迁避让项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出756,492元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于在职人员住房公积金支出756492元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,169,445.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于退休人员工资支出39835.28元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1123341.6元；办公费支出1589元；遗属生活补助支出4680元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出227,323.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于支付两违整治拆除劳务费98311.2元；公益围档制作费69012元；农用地破坏情况鉴定费60000元。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出19,394,129.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。主要用于行政事业在职人员基本工资2940604元，津贴补贴3822521元，奖金731245.5元，绩效工资966275元，医疗费补助7773.07元，奖励金1270元，办公费204567.5元，印刷费135364元，手续费1272.8元，水费4563.2元，电费26400.65元，邮电费89576.18元，差旅费222255.33元，维修（护）费10700元，培训费28780元，公务接待费84607.9元，专用材料费43510元，劳务费2304297.98元，委托业务费6828702.93元，其他商品和服务支出283920.7元，办公设备购置106288元，公务用车运行维护费20634.09元，公务员公费交通补贴529000元。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为105,241.99元，完成预算的95.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,634.09元，完成预算的103.17%；公务接待费支出决算为84,607.9元，完成预算的94.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4758.01元，主要原因减少了公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,981.83元，增长15.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加475.93元，增长2.36%；公务接待费支出决算增加13,505.9元，增长19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.由于今年雨水较多，我单位的2辆机要通信车辆跑地灾点频繁，加之矿山巡查次数也较往年有所增加，故车辆运行经费比2017年增加475.93元；2.2018年按财政要求我单位清理了11个国土所帐户，所上发生的接待费用统一来局里报销，加之2018年征地任务较去年增大；3.为提升我市人居环境，根据相关方案，多次开展两违整治联合行动，为参与行动的上百名工作人员提供快餐，故公务接待费较去年增加13505.9元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,634.09元，占19.61%；公务接待费支出84,607.9元，占80.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,634.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,634.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障矿山巡查、地质灾害巡查及日常办公（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,607.9元。其中：

国内接待费支出84,607.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,063人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:1.为保证征地工作的顺利开展，下属11个国土资源所接待村干部用餐1200余人；2.为开展土地开发整治工作，接待相关村干部用餐50余人；3.为提升我市人居环境，根据相关方案，多次开展两违整治联合行动，为参与行动的上百名工作人员提供快餐，共接待700余人；4.由于其他工作需要，接待友邻单位来访人员100余人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市国土资源局部门2018年机关运行经费支出3,920,047.59元，与上年对比减少1144465.5元，主要原因分析：1.较去年减少了两违拆除劳务费；2.财政返还的我单位30%行政事业性收费用较去年减少较多。部门机关运行经费主要用于用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市国土资源局部门资产总额37,416,712.83元，其中，流动资产29,367,229.12元，固定资产7,292,184.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产757,299.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,864,105.94元，其中;流动资产增加17,174,718.58元，固定资产减少1,200,060元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少110552.64元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2694482.77元；处置车辆6辆，账面原值678200元；报废报损资产0项，账面原值3919501.47元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额487,443元,其中：政府采购货物支出419,443元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出68,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　  一、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　二、节约集约用地：就是合理利用和开发土地，保证18亿亩耕地红线；保护好耕地的同时支持其他行业合理用地。

监督索引号53250301132401111