蒙自市发展和改革局2018年度部门决算

蒙自市发展和改革局2018年度部门决算

   第一部分  部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2002年3月机构改革，计委、物价、扶贫合并成立蒙自县发展计划局，2005年7月蒙自县发展计划局更名为蒙自县发展和改革局；2010年11月撤县建市更名为蒙自市发展和改革局。

1、拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

2、研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

4、研究我市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓好经济发展

做好国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。编制完成了《关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况和2018年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，加强计划执行情况的跟踪监测和督促检查，抓实经济社会运行态势的深度分析，找出存在的问题，采取有效措施，确保经济平稳健康发展，各项指标目标任务圆满完成。2018年，全市预计实现地区生产总值同比增长12.3%。

2、抓好重点项目建设

蒙自市2018年列为州级3000万元以上重点项目共161项，计划总投资853.27亿元，2018年计划完成投资123.34亿元。其中：竣工项目30项，总投资43.44亿元，2018年计划完成投资26.35亿元；在建项目45项，总投资511.83亿元，2018年计划完成投资67.96亿元；新开工项目53项，总投资208.62亿元，2018年计划完成投资26.2亿元；前期项目33项，总投资89.38亿元，2018年计划投入前期工作经费2.83亿元。共完成投资9.43亿元。

3、抓好固定资产投资

抓实项目入库。积极谋划包装项目，对全市范围内已开工建设却未纳入统计的投资项目进行排查，加强信息沟通，帮助企业完善举证材料，落实统计入库，做到应统尽统计。抓实重点项目建设。按照重点项目“五个一”工作机制，强力推进项目建设，推行开工时间倒逼前期工作进度，将目标任务层层分解、责任到人，从项目谋划到项目落地一抓到底。

4、积极争取中央、省、州补助

紧紧把握国家政策导向和资金投向，捕捉信息、主动作为，突出三项举措狠抓项目资金争取工作，为全市重点项目建设注入新的活力。一是迅速行动，组织申报。紧盯上级政策动向，深入吃透相关政策，组织各有关科室、单位以提报项目，并做好现场调研、项目分析和科学论证等项目申报前的准备工作。2018年共争取中央预算内投资计划项目15项，争取中央预算内资金1.2亿元。二是对上联系，积极搞好沟通衔接。主要领导亲自跑，分管领导紧盯抓，相关科室负责人专门负责，积极向省、州上级部门汇报工作。三是深入挖掘，做好后续项目储备。按照国家、省州有关政策、投资方向和重点，围绕国家支持的领域，不断充实一批新项目、大项目，重点推进储备项目的前期准备工作，加紧完善各项手续，争取获得更多的政策性资金支持。

5、抓好项目审批工作

坚持高效、快捷的工作方式，加快审批速度，减少审批环节，压缩审批时限，提高办事效率。坚持对材料不全实行一次性告知，对于材料齐全属于办理权限、不违反国家产业政策项目给予立即办理；对于不属于办理权限，主动与上级沟通争取，力争短时间内办结。

6、认真谋划PPP项目

按照基础性、服务性、公益性、优质性的原则选项目，选取价格调整机制相对灵活，市场化程度相对比价高，投资规模相对较大，需要长期稳定，使用者付费为主体的典型项目。

7、抓好项目编报工作

编制《蒙自市十三五生态文明建设项目计划表》、开展长江经济带（红河州区域）固体废物大排查专项行动、起草《蒙自市人民政府关于贯彻落实红河州人民政府加快服务业发展若干意见的实施方案》。

上报蒙自市2018年肉牛标准化规模养殖场建设项目实施方案、蒙自市超级杂交水稻高产攻关试验示范项目、云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案、云南省蒙自市2018年石漠化综合治理工程、蒙自市2018年退耕还林还草工程、蒙自市2018年重点防护林工程、蒙自市2018年农村饮水安全巩固提升工程、蒙自市污水处理厂提标改造工程8个，概算总投资17392万元。

8、抓好铁路和机场建设

弥勒至蒙自铁路，国家发改委对可研报告进行了批复，中国铁路总公司、云南省人民政府对初步设计进行了批复。先后3次组织相关单位对弥蒙铁路进行征地拆迁资金核算,实地踏勘沿线环境敏感点,联系设计单位与职能部门就红河站与综合交通枢纽衔接、道路沟渠改移、桥涵设计等进行优化。拟定《关于成立弥蒙铁路（蒙自段）项目征地拆迁指挥部的通知》（讨论稿）上报市政府办修改完成。普洱至蒙自铁路，召开了可研评审会。蒙自至文山铁路，项目预可行性研究报告编制于2017年3月完成，同时已纳入中国铁路总公司《2018年—2020年》三年铁路发展规划。

红河机场建设，目前中国民航机场建设集团西南分公司、上海华建筑设计研究总院重新进行沟通协调，优化各自设计方案。根据红河蒙自机场征地存在问题，市发改局积极联系州民航局对接施工单位，协调草坝镇、雨过铺镇核实情况，上报材料，做好群众工作，确保红河蒙自机场项目工作的顺利实施。

9、抓好石漠化工作

2018年蒙自市石漠化综合治理工程主要治理蒙自市芷村镇黑水河流域、西北勒乡庄寨流域，治理岩溶面积48m2，完成石漠化治理面积约26.4平方公里。实施人工造林716.67hm2（10750亩）；田间生产道路2.6km；100m3蓄水池15口，25m3小水窖50口。工程于2018年6月30日开工建设，截止2018年12月底，完成人工造林5000亩，25立方米水窖40口，生产道路基础开挖2600米，侧边沟浇筑1200米。

10、做好脱贫攻坚工作

抓好精准扶贫工作。进行慰问活动，深入扶贫挂钩点鸣鹫镇舍所坝村委会阿木寨、楚者、大天井村三个村93户和西北勒乡大丫口村委会大丫口村53户开展慰问活动，为每户贫困户送米送油。与此同时，共投入扶贫资金14.6万元，用于发展产业、基础设施建设、劳动技能培训等工作。做好驻村工作，及时拨付2万元驻村工作经费，为2名驻村干部购买了人身意外伤害保险，确保驻村工作顺利开展。

抓实易地扶贫搬迁工作。2018年搬迁194户846人，其中搬迁建档立卡贫困人口164户701人，新建4个集中安置点。安置点规划选址、地勘、居民设计等前期工作已完成，于3月6日前已全部开工建设，开工率100%。

11、抓好涉价工作

（1）开展节日期间市场价格监管及其他价格检查工作。开展元旦、春节、“五一”期间市场价格的监督检查工作，主要是对农贸市场、金方超市、城区宾馆、餐饮业、粮油批发市场、超市和农副产品市场、粮食价格等进行检查和巡查。

（2）做好各项价格调整及服务工作。根据省、州要求，完成了学校收费基本情况、市人民医院停车场车辆停放服务收费等各项价格调整及服务工作。制定了《蒙自市政府定价项目清单》，报市人民政府审议；认真贯彻落实国家、省取消免征收费政策。

（3）认真受理价格违法投诉、举报和查处案件。2018年，共受理12358各类价格咨询和违法案件340件，做到件件有落实，件件有答复。其中：州级转办1件、网络问政2件、市长信箱2件、政务网1件、12358平台调查答复4件、来信来访6件、信访局转2件，政策解答、电话回复322件，清退消费者多收价款40579.6元。

（4）做好价格认证工作。以“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统”为已任，配合公、检、法、司等部门做好涉案财产价格鉴证工作。截至目前，共受理各类案件345件，涉案金额1000.61万元。

12、抓好粮食工作

一是积极入市收购和向外采购粮油，掌握粮源，保障粮油有效供给和市场基本稳定。二是严格执行《蒙自市人民政府关于印发蒙自市市级储备粮油管理办法的通知》（蒙政发〔2017〕95号）文件精神，确保市级储备粮储备安全，维护粮油市场稳定。三是立足当地，积极筹措粮源，确保军粮供应。在当地粮源有限的情况下，采取多渠道筹措粮源，有力地保障了驻蒙部队的粮食供应，实行“一批一检”制度，严把粮油质量关。四是有序推进滇南粮油农贸大市场建设，一期工程已基本完成可研、环评、水保、规划设计等前期工作，项目社会投资人正在招聘中，项目地征协议签订工作大多数已完成。

13、抓好党建工作

(1)抓好制度建设，落实党建责任。切实加强对党建工作的领导，明确责任，进一步强化党委班子成员的工作职责。坚持落实党建工作各项制度，提高党建工作规范化水平。切实落实党委书记抓党建工作的第一责任。定期听取各党支部工作汇报，按季度开展党建督查活动。认真落实党建工作目标管理责任制，实行党委书记抓党建工作述职评议制度，严格落实考核问责机制。

(2)抓好队伍建设，提升党员素质。一是加强党委领导班子建设。强化班子思想建设，年初制订党委中心组学习计划，坚持“三重一大”制度，重大事项全部由党委集体讨论决定，保证决策的民主性、科学性、公开性。坚持述职述廉和勤廉公示制度，带头做好党风廉政建设工作。二是深入贯彻党的十九大精神，树立“五大发展理念”，落实“融入滇中、联动南北、开放发展”要求，结合“两学一做”学习教育，继续巩固党的群众路线教育实践活动取得的成果，持续用力抓好机关作风建设。三是落实党员“政治生日”制度，印发“政治生日”纪念卡；按时报送网评文章、人才信息、远程教育、党的组织生活APP等工作；认真督促各党支部完善“三会一课”资料。

(3)抓好载体建设，丰富党建内涵。一是积极参与创文固卫活动，开展在职党员志愿服务。积极组织全体党员干部职工到银河社区开展志愿服务活动，发挥党员的先锋模范作用。二是实施扶贫帮扶工作。认真组织党员干部职工，深入鸣鹫镇舍所坝村委会、西北勒乡大丫口村委会，认真开展调查研究，了解民情民意，慰问困难群众，力所能及地帮助群众解决实际问题和困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市发展和改革局；

2.蒙自市粮食局；

3.蒙自市价格认证中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市发展和改革局2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市发展和改革局2018年度收入合计39,986,355.00元。其中：财政拨款收入39,986,355.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入比上年增加32.3%，增加的主要原因是本年机构改革粮食局并入发展和改革局，导致人员经费和相关支出增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市发展和改革局2018年度支出合计11,091,213.84元。其中：基本支出5,958,316.54元，占总支出的53.72%；项目支出5,132,897.30元，占总支出的46.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年对比下降52.72%，主要原因是本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,958,316.54元。基本支出比上年增加35.47%,主要原因本年机构改革粮食局并入发展和改革局，导致人员经费和相关支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,277,367.20元，占基本支出的8.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,132,897.304元。比上年减少73.07%，主要原因是本年项目减少。具体项目开支及开展工作情况：

2010401款 蒙财发〔2017〕8号项目申报审批工作经费80,000.00元；

2010499款 蒙财发〔2017〕478号项目前期工作经费2,359,535.30元；

2080799款 红财社发〔2018〕111号财政供养编外人员费用3,000.00元；

2139999款 蒙财预〔2017〕385号石漠化综合治理621,000.00元；

2140104款 蒙财预〔2017〕385号长桥海快速通道726,010.00元；

2149999款 红财建〔2016〕25号交通枢纽前期费 1,143,352.00元；

2220199款 蒙财预〔2017〕460号粮油市场项目前期工作经费200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出11,091,213.84元,占本年支出合计的100%。比上年增加32.3%，增加的主要原因是本年机构改革粮食局并入发展和改革局，导致人员经费和相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,245,587.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.31%。其中：  

2010401行政运行   2,892,252.34元，主要用于发展和改革行政机关人员经费及相关公务支出；

2010408物价管理   982,800.00元，主要用于认证中心相关人员经费及相关公务支出；

2010499 其他发展与改革事务支出 2,359,535.30元，主要用于项目申报的前期费用支出；

2019999 其他一般公共服务支出  11,000.00元，主要用于项目申报的前期费用支出。 

  2.社会保障和就业（类）支出1,079,745.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。

2080501归口管理的行政单位离退休 332,826.00元，主要用于离休人员经费支出；

2080502 事业单位离退休4,000.00元，主要用于离休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出547,515.20元，主要用于在职人员基本养老保险支出；

2080799 其他就业补助支出3,000.00元，主要用于公益性岗位人员经费支出；

2080801 死亡抚恤 192,404.00元，主要用于抚恤金支出。

3.农林水（类）支出621,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。其中：

2139999其他农林水支出621,000.00元，主要用于石漠化治理支出；

4.交通运输支出1,869,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。

2140104 公路建设 726,010.00元

2149999 其他交通运输支出 1,143,352.00元

5.粮油物资储备（类）支出1,275,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。

2220101行政运行 1,045,519.00元，主要用于粮食和物资备人员经费及相关公务支出；

2220105粮食信息统计30,000.00元，主要用于粮食信息统计支出；

2220199其他粮油事务支出200,000.00元，主要用于粮食和物资清查、粮仓修缮等相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520,000.00元，支出决算为9,552.33元，完成预算的1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,660.33元，完成预算的38.3%；公务接待费支出决算为1892元，完成预算的0.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29552.27元，下降75.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加7,660.33元，增长100%；公务接待费支出决算减少37212.6元，下降95.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1892元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0)辆。

公务用车运行维护支出7660.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目审报、工程进度督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1892元。其中：

国内接待费支出1892元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市发展和改革局2018年机关运行经费支出155,529.34元，与上年对比增加306.16%,增加的主要原因是本年机构改革粮食局并入发展和改革局，导致相关支出增加。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额34,030,055.96元，其中，流动资产33,177,845.96元，固定资产852,210.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值53760元已全部摊销完毕），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,238,412.87元，其中;流动资产增加26,357,130.87元，固定资产减少-1,110,766.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少7952.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额113,828.00元,其中：政府采购货物支出113,828.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本年机构改革蒙自市粮食局并入蒙自市发展和改革局，市发改局原下属事业单位价格认证中心、粮食局相关账务一起并入蒙自市发展和改革局中。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301130301111