蒙自市住房和城乡建设局部门2018年度部门决算

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。

5.指导城市建设工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。

14.承担人民防空的责任。

15.承担城市绿化建设、管理责任。

16.承担城市公园建设、管理责任。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.重点片区的城市设计及专项规划编制。结合蒙自特色风貌与建筑夜景灯光，打造“特色”蒙自城市景观，完成了和平一期、天马路西延、红河学院、南山公园等5个重点片区城市设计。

2.“多规合一”信息平台搭建。2018年，蒙自“多规合一”平台建设完成系统总体架构建设和部分系统开发，进入提交初步成果阶段。

3.村庄规划编制。我市村镇建设统筹城乡规划，编制了《蒙自市市域乡村建设规划》、《蒙自市域镇（乡）“一水两污”处理设施体系规划》、《农村民居厨房、卫生间标准设计图集》、《农村住房外立面参考图集》等8项乡村体系规划。在指导配合完成全市村庄规划编制的基础上，根据“美丽家园”行动计划，编制23项 “美丽家园”行动计划做美村庄规划方案，编制完成列入中国传统村落名录的新安所镇新安所村、草坝镇碧色寨村、鸣鹫镇鸣鹫村和老寨乡老寨村4个传统村落保护发展规划；完成大台子村、俄马孔村、铺基底村、鸣鹫村、西北勒村5个省级规划建设示范村，指导乡镇开展省级农村危房改造和抗震安居工程示范村、易地扶贫搬迁村庄、做美村庄等村庄规划编制工作，完成58个30户以上的自然村村庄建设规划编制。

4.市政基础设施建设管理。一是城市道路改造提升。结合城市双修工作，推进锦华路等城市道路修补工作。2018年以来继续推进锦华路提升改造、银河路东侧46米规划道路等42条重点市政道路工程建设，道路总长113.43千米，其中13个重点项目已完成，其余正在有序推进中。二是环卫设施建设管理。新建城市二类以上环保公厕3座，修缮老旧公厕5座；开工改造凤凰路垃圾中转站，完成芷村镇垃圾中转站项目前期筹备工作。加强生活垃圾处理厂和渗漏液处理站运行和管理，目前完成垃圾表面覆盖面积约28800平方米，实行24小时不间断运行制度处理渗滤液，截至目前共处理34874吨渗滤液，达标排放24345吨，出水率达到69％。三是城市路灯管护。实施路灯巡查长效工作机制，更换损坏钠灯、节能灯等各种光源近1430个，镇流器、触发器等1050个，抢修线路故障25次，调整开关灯时间20次，保障亮灯率98%以上。四是城市绿化工程。组织开展创建国家园林城市工作，制定了创建国家园林城市实施方案，现已将创建国家园林城市的申报材料上报省住房和城乡建设厅。按创建全国文明城市及国家园林城市要求，实施城市绿化建设，提升改造查尼皮“省一大旧址”景观、锦华路南延及烈士陵园停车场景观，提升总面积24432.23平方米，种植树种10949余株，铺设草坪9862.24平方米；完成竣工验收移交养护绿化项目21项，新增公共绿化养护面积15.25万平方米；利用红棕象甲防治诱捕器、药物防治等手段开展检疫性病虫害防治工作。

5.惠民工程建设管理。一是棚户区改造，坚持分期、分批、分步实施棚户区改造，确保棚户区改造任务完成。2013至2017年上级下达我市棚户区改造任务数15207户。2017年底，完成棚户区改造15234户，完成率100.2％。2018年棚户区改造项目2个，改造任务数850户，已经开工850户，完成率100%。二是保障性住房建设及管理。建设方面，截止2016年，州级下达我市保障性住房（公租房、廉租房）建设目标任务16185套（2016年、2017年省、州未下达任务），实际建设保障性住房17159套、104万平方米,项目计划总投资21.5亿元。管理方面，积极加强保障性住房配租管理，完善出台《公共租赁住房管理实施办法》、《保障性住房扩大配租保障范围实施方案》，解决建管住不匹配,配租率不高的问题，2018年配租530户，新受理申请685户。

6.创文及人居环境提升。一是将龙井路列为改造示范点开展环境卫生专项整治、市容市貌专项整治，完成周边道路修缮，完成行道树种植60株，草坪种植2000平方米，回填种植土2000平方米，龙井路整治初见成效。二是牵头实施老旧小区改造。以园丁小区为示范点开展老旧小区改造，对道路、管线、环卫设施等进行维护，从根本上改善老小区脏乱差问题，为下一步统筹推进改造积累经验。三是加强城区环境卫生保洁。制定了《蒙自市垃圾清运管理规定》，提升了垃圾清运速度，做到了垃圾日产日清。截至目前共清运生活垃圾89858.99吨，2018年度预计清运垃圾量为119800吨，垃圾填埋率达到100%，城市生活垃圾无害化处理率达96%，符合国家卫生文明城市标准。四是开展文明工地创建活动。按照标准化工地标准，开展“五个活动”和“七个专项整治”行动，创建一批文明工地。

7.农危房改造。2018年是我市脱贫攻坚工作的关键年和集中发力年，通过2017年实施危房改造后，截止2018年1月全市4类重点对象C、D级危房存量户数为6198户，全市C、D级危房体量较州内其余县市比较，属中上体量；2018年省、州级先后下达蒙自市农村危房改造任务共3698户，通过2018年实施危房改造后，我市4类重点对象C、D级危房存量仍剩余2500户需要改造。为完成蒙自市2019年全市脱贫出列目标，我市按照早谋划、早启动、早实施、早见效的工作原则，已提前开展2019年2500户贫困户危房改造工程建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市住房和城乡建设局部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位0个。分别是:

1、蒙自市住房和城乡建设局

2、蒙自市城乡规划管理处

3、蒙自市环境卫生管理站

4、蒙自市建筑管理站

5、蒙自市城市路灯管理大队

6、蒙自市城建档案室

7、蒙自市经济开发区管理委员会

8、蒙自市房屋征收管理中心

9、蒙自市工程质量监督站

10、蒙自市保障房管理中心

11、蒙自市房地产管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2018年末实有人员编制210人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制180人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员170人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局部门2018年度收入合计255,237,304.56元。其中：财政拨款收入255,237,304.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入252,025,616.97元对比，增加3,211,687.59元，主要原因分析：2018年度政府性基金拨款增加35,946,994.61元，而一般公共财政预算拨款减少32,735,307.02元。

二、支出决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局部门2018年度支出合计330,960,111.05元。其中：基本支出38,275,559.52元，占总支出的11.57%；项目支出292,684,551.53元，占总支出的88.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出160,378,434.41元对比，增加170,581,676.64元，主要原因分析：基本支出减少15,673,415.19元，项目支出增186,255,091.83元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,275,559.52元。与上年53,948,974.71元对比,减少15,673,415.19元，主要是工资福利支出减少2,935，738.01元；商品服务支出减少9,677,107.36元；对个人和家庭补助支出减少3,002,045.03元；其他资本性支出减少55,525.24元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.37%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292,684,551.53元。与上年10,6429,459.70元对比,增加186,255,091.83元，主要原因是2018年项目拨款增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.艾滋病防治经费支出40,000.00元;

2.人防警报器维护费支出10000.00元

3.平台运转经费300000.00元；

4.防空易地建设补偿费170624.00元；

5.路灯照明维护费支出3130344.56元；

6.路灯电费支出4889593.71元；

7.老火车站片区公房拆迁补偿款支出2,085,567.11元；

8.可再生能源建筑应用示范项目补助款支出56,050.00元；

9.慢行交通项目前期费支出100,000.00元；

10.人防专项规划编制费支出380,000.00元；

11.县市域乡村建设规划编制费支出150,000.00元；

12.城市设计试点编制费支出620,000.00元；

13.2015、2016年省级规划示范村2018年下半年贷款贴息支出89,670.00元；

14.园林绿化管护费支出10,122,567.10元；

15.绿化管护工作经费支出138371.01元；

16.凤凰路垃圾中转站项目资金支出1,000,000.00元；

17.南湖公园退休人员经费支出814,400.00元；

18.2018年庭院硬化绿化建设水泥补助款支出320,000.00元；

19.北京路北延道路工程建设资金支出5,000,000.00元；

20.2016年城市公厕项目款支出484,362.06元；

21.城区洒水除尘水费支出192,455.60元；

22.环卫车辆保险燃油及维修费用支出400,000.00元；

23.公厕管理经费支出1,000,000.00元；

24.征地拆迁补偿款支出27,102.00元；

25.保障房建设资金支出12,776,261.43元；

26.棚改拆迁补偿款支出29,676,635.38元；

27.017年城市公厕省补资金支出5,600,000.00元；

28.保障中心物业费支出534,082.40元；

29.保障中心业务费支出96,459.40元；

30.棚改拆迁补偿资金支出19,620,000.00元；

31.2017年保障性安居工程配套资金支出22,361,242.27元；

32.农村危房改造资金支出37,272,213.50元；

33.公租房及配套设施建设专项资金支出13,200,000.00元；

34.保障性住房租金补贴支出850,000.00元；

35.2018年城镇保障性安居工程省补资金支出4,250,000.00元；

36.2017年保障性安居工程配套资金支出22,176,550.00元；

37.2018年PPP项目前期工作基建投资支出21,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出288,480,112.24元,占本年支出合计的87.16%。与上年139,230,563.69元对比增加149,249,548.55元,主要原因是基本支出增加15,673,415.19元，项目支出增加164,922,963.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出781,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,409,928.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳在职职工养老保险、死亡人员抚恤补助支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出143,518,407.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.75%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出119,730,005.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.5%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出21,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于2018年PPP项目前期工作基建投资支出。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为19,623元，完成预算的4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,623元，完成预算的4.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制公务接待的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少778,937.07元，下降97.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少695,466.07元，下降100%；公务接待费支出决算增减少83471元，下降425.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位无因公出国（境）费支出和严格控制公务接待的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19,623元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,623元。其中：国内接待费支出19,623元。

国内接待费支出19,623元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市住房和城乡建设局部门2018年机关运行经费支出13,919,949.97元，与上年993415.27元对比增加12,926,534.70元，增加主要原因按蒙自市财政局要求2018年1月1日起下属十一家二级预算单位财务核算纳入一级预算核算，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费384,245.26元，手续费1,648.50元，水费26,548.96元，电费42,036.39元，邮电费116,231.17，物业管理费48,264.00元，差旅费242,316.76元，维修（护）费76,625.06元，会议费1,530.00 元，培训费14,760.00元，公务接待费16,787.00元，专用材料费176,700.00元，劳务费11,958,671.12元，委托业务费8,045.00元，工会经费297,479.42元，其他交通费用371,201.42元，其他商品和服务支出35,426.91元，办公设备购置104,433.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局部门资产总额165,924,362.38元，其中，流动资产30,290,469.37元，固定资产35,308,497.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程92,232,075.09元，无形资产72,060元，其他资产8,021,260.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,738,824.36元，其中;流动资产减少17,008,856.29元，固定资产增加30,689,907.65元,在建工程92,232,075.09元无变化，无形资产减少15,183元，其他资产8,021,260.35元无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值254,574.00元；报废报损资产62项，账面原值1081582.05元，实现资产处置收入161,051.14元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额585,521.4元,其中：政府采购货物支出507,600.4元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出77,921元;授予中小企业合同金额507,600.40元，占政府采购支出总额的86.69%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出292,684,551.53元,其中

1. 艾滋病防治经费支出40,000.00元;2.

2.人防警报器维护费支出10000.00元

3.平台运转经费300000.00元；

4.防空易地建设补偿费170624.00元；

5.路灯照明维护费支出3130344.56元；

6.路灯电费支出4889593.71元；

7.老火车站片区公房拆迁补偿款支出2,085,567.11元；

8.可再生能源建筑应用示范项目补助款支出56,050.00元；

9.慢行交通项目前期费支出100,000.00元；

10.人防专项规划编制费支出380,000.00元；

11.县市域乡村建设规划编制费支出150,000.00元；

12.城市设计试点编制费支出620,000.00元；

13.2015、2016年省级规划示范村2018年下半年贷款贴息支出89,670.00元；

14.园林绿化管护费支出10,122,567.10元；

15.绿化管护工作经费支出138371.01元；

16.凤凰路垃圾中转站项目资金支出1,000,000.00元；

17.南湖公园退休人员经费支出814,400.00元；

18.2018年庭院硬化绿化建设水泥补助款支出320,000.00元；

19.北京路北延道路工程建设资金支出5,000,000.00元；

20.2016年城市公厕项目款支出484,362.06元；

21.城区洒水除尘水费支出192,455.60元；

22.环卫车辆保险燃油及维修费用支出400,000.00元；

23.公厕管理经费支出1,000,000.00元；

24.征地拆迁补偿款支出27,102.00元；

25.保障房建设资金支出12,776,261.43元；

26.棚改拆迁补偿款支出29,676,635.38元；

27.2017年城市公厕省补资金支出5,600,000.00元；

28.保障中心物业费支出534,082.40元；

29.保障中心业务费支出96,459.40元；

30.棚改拆迁补偿资金支出19,620,000.00元；

31.2017年保障性安居工程配套资金支出22,361,242.27元；

32.农村危房改造资金支出37,272,213.50元；

33.公租房及配套设施建设专项资金支出13,200,000.00元；

34.保障性住房租金补贴支出850,000.00元；

35.2018年城镇保障性安居工程省补资金支出4,250,000.00元；

36.2017年保障性安居工程配套资金支出22,176,550.00元；

37.2018年PPP项目前期工作基建投资支出21,000,000.00元。

（二）项目支出绩效自评

加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金。确保专款专用。自评为良好。

（三）项目绩效目标管理

项目资金为财政预算内资金，我局严格按照省、州、市相关财务管理规定、项目支出预算安排使用项目资金，确保专款专用，保证项目按期按质完成。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我局2018年度根据省、州、市下达的工作任务、年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，市政道路建设、棚户区改造、老小区改造、农村危房改造、城市绿道建设、房地产业发展、问题楼盘管理、人居住房建设管理、路灯维护照明、市政环卫管理等工作绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

 （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　一．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　二．年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　三．基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　四．项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　五．机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250301133301111