蒙自市农业和科学技术局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301232601000

　　第一部分 蒙自市农业和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市农业和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市农业和科学技术局是主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、养殖业、乡镇企业、农业机械化和生态农业的县级人民政府工作部门。

　　(1)贯彻执行农业和农村工作、科技进步及知识产权的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。

　　(2)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、 扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　(3)指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建 设；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟订农 业开发规划并监督实施。

　　(4)负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、年度计划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　(5)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

　　(6)组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。

　　(7)负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　(8)组织制定农业技术推广的规划、计划，并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　(9)指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　(10)拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　(11)负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目；负责热区农业资源开发工作。

　　(12)负责全市生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务；负责电脑农业专家系统推广工作。

　　(13)受理、审核并组织实施市级科技项目以及指导、协调市级各部门和乡镇的科技管理工作，“高新技术企业”和“企业技术中心”的申报认定、专利管理工作及科技行政执法工作。

　　(14)承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.高原特色现代农业示范区建设。2014年开工至今累计完成投资34.04亿元，其中，水利设施完成投资3.05亿元，高标准农田建设项目完成投资.0.19亿元，道路建设完成投资0.94亿元，产业培植项目完成投资2.32亿元，新型经营主体培育完成投资1.27亿元。预计2017年年底完工，完成投资77788.41万元。截至目前完成投资77788.41万元。

　　2.农业提升“81111”项目。截至目前八个千亩以上示范基地建设，基本完成土地流转工作，正在进行育苗移栽和基础设施建设。十户产值千万以上龙头企业培育，各企业根据自身经营特色，正在有序推进各投资项目，其中部分企业已完成土地流转育苗移栽，猪舍改造工作。十个农村综合改革示范点，按照上级要求正在修改实施方案，进行土地流转、基础设施建设等前期工作。十个千亩以上土地流转，已基本完成土地流转工作，正在进行流转后相关产业的推进。“五权”登记颁证工作，除农村小型水利工程产权证已全部办理完毕，共计17969本。其余四证均在积极有序推进，其中林木权证制证颁证434本；房屋所有权证办理5767本，农村宅基地使用权证办理6457本。

　　3.农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在继续做好第一批文澜镇等五个示范区乡镇确权工作的基础上，积极开展第二批冷泉镇等其余六个山区乡镇的确权测绘工作。截至12月底全市十一个乡镇共完成外业测绘面积88.9万亩，公示面积40.84万亩，其中：第一批文澜镇等五个乡镇已基本完成测绘和公示，已完成7709户农户5.59万亩承包合同签订。第二批目前已完成16936户农户的实测勾对，测绘土地面积47.54万亩。目前在组织好农户签订承包合同的基础上，已采购印刷新的农村土地承包经营权证印19200份，剩余经营权证正在印制中。

　　4.粮食产量稳步增产。在确保粮食播种面积的前提下，农科局大力推广科技增粮措施，扩大复种，提高单产，增加农民收入。2017年全市种植大春粮食作物45.04万亩，完成计划数的100.09%。完成科技增粮措施94.3万亩，完成计划数的100.0%。其中完成玉米高产创建2片，示范面积20243亩，完成计划数的101.2%。完成水稻高产创建种植面积11169.2亩，完成计划数的106.2%。完成冬季马铃薯示范推广面积2.6万亩，完成计划数的100.0%，完成玉米育苗移栽110.3亩，完成计划数的110.3%。完成水稻集中育苗2080.5亩，完成计划数的104.0%。完成移栽大田42950亩，完成计划数的101.2%。

　　5.特色农产品生产情况

　　优质稻：蒙自市高原特色优质稻品种为“云恢290”、“滇屯502”、 “红优系列”，主要布局在草坝、文澜、雨过铺镇，种植面积5万亩，完成计划的100%，预计总产优质稻谷2612.5万公斤。

　　蔬菜：蔬菜种植面积16.98万亩，产量35.14万吨，总产值预计4.95亿元；其中露地蔬菜11.25万亩，产量22.18万吨，产值2.72亿元；大棚蔬菜5.73万亩，产量12.96万吨，产值2.23亿元。其中大白菜5万亩，产量9.43万吨，产值7827.2万元；大棚辣椒3.42万亩，产量8.22万吨，产值15130.8万元；大棚茄子0.8万亩，产量1.56万吨，产值1869.54万元;，大棚番茄0.75万亩，产量1.5万吨，产值2963.46万元；黄瓜0.63万亩，产量0.92万吨，产值1056.63万元。

　　水果：全市水果累计种植面积为39.64万亩，总产量34.88万吨，总产值18.97万元。其中石榴12.5万亩，产量19.25万吨，产值96250万元；枇杷9.22万亩，产量2.38万吨，产值35700万元；苹果8.2万亩，产量0.73万吨，产值5986万元；桃3.89万亩，产量5.6万吨，产值20160万元；葡萄2.3万亩，产量3.5万吨，产值21000万元。新植面积26388亩，其中枇杷6777亩；柑橘6605亩；桃子11016亩；猕猴桃820亩；甜瓜600亩；西瓜195亩；香蕉200亩。

　　中药材：种植面积8.46万亩，预计农业产量1.0万吨（干品），预计实现农业产值69493.7万元，工业产量25吨，预计实现工业产值11305万元；预计实现销售收入77858.3万元。

　　水产：养殖面积1.8万亩，产量0.514万吨，其中：名优养殖面积0.63万亩，产量1300吨。池塘精养高产技术推广面积0.38万亩，产量3100吨；推广冬闲田养鱼1000亩；产量480吨。

　　其他：2017年共发放蚕种933.5张，总产量42.543吨，总产值182.93万元。甘蔗种植面积6000亩，产量2.1万吨。

　　6.惠农政策全面落实。一是农机具补贴437台，实际完成补贴资金280.031万元。二是种植业保险水稻参保7038.42亩，总保费137249.19元，玉米22039.08亩，总保费363644.82元。三是完成生猪良种补贴项目生猪人工授精配种89623窝，目前良补资金已全部兑补用完。四是国家草原生态保护补助奖励到位资金386.5万元，目前牧户信息正在核实录入中，预计年底完成工作任务。五是能繁母猪投保32084头，总保费192.504万元。

　　7.加大扶持新型经营主体。2017年通过政策和资金扶持壮大龙头企业，培育及扶持发展龙头企业2个；组织企业做好龙头企业申报工作，申报省级龙头企业2个、申报州级龙头企业2个；截至目前，全市共扶持发展农业产业化组织46个，其中省级龙头企业7个，州级龙头企业16个。

　　8.动植物病虫害、疫病防治工作。一是认真抓好农作物病虫预警与防控工作，全年发布中长期病虫趋势2期；发布病虫防治简报10期，粮食作物病虫草鼠害防治131.9万亩次，挽回粮食损失15260吨。水果病虫防治122万亩次，挽回水果损失12.7万吨。二是全市统防统治粮食面积131.9万亩次，其中无人机防治农作物病虫示范4500亩。三是做好红火蚁的调查、扑杀和防治技术宣传工作，全年调查面积10万亩，防治面积3.6万亩，召开培训40期，2200人次，发放宣传资料2.2万份。四是加强植物检疫工作，全市共实施农产品产地检疫20万亩，调运检疫签证200批次，果苗检疫2万株。五是对猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病实行春秋两季集中免疫常年补针制度，全面推行动物防疫整村推进和生猪 “321”免疫新技术，做到动物疫病免疫工作“五不漏”。六是积极做好动物疫病监测工作，做好季度重大动物疫病及人畜共患病风险评估工作确保全市全年不发生重大疫情。

　　9．科技工作。一是做好加强重点研发项目的建设力度，积极争取各级科技计划项目。至目前止，组织申报科技项目11项，省、州下达2016年获批项目资金1023.627万元。二是服务企业，做好各项认定工作。完成申请认定获批省级科技示范园企业2户，获省科技厅认定优秀型科技中小企业 6户，获省科技厅认定科技型中小企业 1户，获省级科技特派员认定2人。三是加强云南省蒙自农业科技园区建设，以特色优势产品石榴、葡萄、枇杷、冬早反季蔬菜为龙头，大力发展果蔬主导产业，努力建设果蔬核心区和精品示范区、产业种业基地，带动蒙自市及周边地区的特色果蔬产业的发展,同时还进一步完善园区内各种基础设施，建设覆盖示范区的水、电、路系统，提升示范区内特色农业的科技示范作用。四是加强知识产权保护，至2017年9月底，全市专利申请182件，授权120件，发明专利有效量47件。五是在“大众创业、万众创新”工作中，获红河州科技局认定众创空间2户，获红河州科技局认定级孵化器1户，认定补助经费共计60万元，组织申报州级众创空间建设1个。

　　10.畜禽项目推进情况

　　（1）积极做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目。目前项目实施方案编制已通过省发改委、省农业厅专家评审。项目预计总投资12000万元。

　　（2）2017年生猪调出大县奖励资金建设项目。2017年度生猪调出大县奖励资金300万元，在全市建设4个温氏合作养猪家庭农场、6个精准扶贫温氏合作养猪场、1个生猪标准化规模养殖场。目前，已经和11养殖场签订了目标责任书，预计2018年6月完成项目建设。

　　（3）退耕还草工程建设项目。2017年退耕还草工程建设任务3000亩。目前，退耕还草地块基本落实完成，项目实施地点涉及老寨乡、鸣鹫镇、新安所镇、雨过铺镇，日前正在进行地块面积测绘，规范四至界线，为下一年适宜的节令种草作好充分的前期准备。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市农业和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市农业和科学技术局2017年末实有人员编制226人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆21辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2017年度收入合计84,002,141.98元。其中：财政拨款收入84,002,141.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增14741115.87元，增21.28%，主要原因分析是主要原因分析是蒙自市科技局与蒙自市农业和科学技术局单位合并，增加本年收入、中央、省、州增加农业产业投入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市农业和科学技术局2017年度支出合计94,451,029.58元。其中：基本支出32,145,260.72元，占总支出的34.03%；项目支出62,305,768.86元，占总支出的65.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增25516984.49元，增37.02元，主要原因分析主要原因分析是蒙自市科技局与蒙自市农业和科学技术局单位合并，增加本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,145,260.72元。与上年对比减少-1491275.55元，减少-4.43%，主要原因分析是退休人员工资转到社会保障中心发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,305,768.86元。与上年对比增加27008260.04元，增加76.52%，,主要原因分析是蒙自市科技局与蒙自市农业和科学技术局单位合并，项目顺利开展，加快项目支出进度。具体项目开支及开展工作情况是：1.高原特色现代农业示范区建设。2014年开工至今累计完成投资34.04亿元，其中，水利设施完成投资3.05亿元，高标准农田建设项目完成投资.0.19亿元，道路建设完成投资0.94亿元，产业培植项目完成投资2.32亿元，新型经营主体培育完成投资1.27亿元。预计2017年年底完工，完成投资77788.41万元。截至目前完成投资77788.41万元。

　　2.农业提升“81111”项目。截至目前八个千亩以上示范基地建设，基本完成土地流转工作，正在进行育苗移栽和基础设施建设。十户产值千万以上龙头企业培育，各企业根据自身经营特色，正在有序推进各投资项目，其中部分企业已完成土地流转育苗移栽，猪舍改造工作。十个农村综合改革示范点，按照上级要求正在修改实施方案，进行土地流转、基础设施建设等前期工作。十个千亩以上土地流转，已基本完成土地流转工作，正在进行流转后相关产业的推进。“五权”登记颁证工作，除农村小型水利工程产权证已全部办理完毕，共计17969本。其余四证均在积极有序推进，其中林木权证制证颁证434本；房屋所有权证办理5767本，农村宅基地使用权证办理6457本。

　　3.农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在继续做好第一批文澜镇等五个示范区乡镇确权工作的基础上，积极开展第二批冷泉镇等其余六个山区乡镇的确权测绘工作。截至12月底全市十一个乡镇共完成外业测绘面积88.9万亩，公示面积40.84万亩，其中：第一批文澜镇等五个乡镇已基本完成测绘和公示，已完成7709户农户5.59万亩承包合同签订。第二批目前已完成16936户农户的实测勾对，测绘土地面积47.54万亩。目前在组织好农户签订承包合同的基础上，已采购印刷新的农村土地承包经营权证印19200份，剩余经营权证正在印制中。

　　4.粮食产量稳步增产。在确保粮食播种面积的前提下，农科局大力推广科技增粮措施，扩大复种，提高单产，增加农民收入。2017年全市种植大春粮食作物45.04万亩，完成计划数的100.09%。完成科技增粮措施94.3万亩，完成计划数的100.0%。其中完成玉米高产创建2片，示范面积20243亩，完成计划数的101.2%。完成水稻高产创建种植面积11169.2亩，完成计划数的106.2%。完成冬季马铃薯示范推广面积2.6万亩，完成计划数的100.0%，完成玉米育苗移栽110.3亩，完成计划数的110.3%。完成水稻集中育苗2080.5亩，完成计划数的104.0%。完成移栽大田42950亩，完成计划数的101.2%。

　　5.特色农产品生产情况

　　优质稻：蒙自市高原特色优质稻品种为“云恢290”、“滇屯502”、 “红优系列”，主要布局在草坝、文澜、雨过铺镇，种植面积5万亩，完成计划的100%，预计总产优质稻谷2612.5万公斤。

　　蔬菜：蔬菜种植面积16.98万亩，产量35.14万吨，总产值预计4.95亿元；其中露地蔬菜11.25万亩，产量22.18万吨，产值2.72亿元；大棚蔬菜5.73万亩，产量12.96万吨，产值2.23亿元。其中大白菜5万亩，产量9.43万吨，产值7827.2万元；大棚辣椒3.42万亩，产量8.22万吨，产值15130.8万元；大棚茄子0.8万亩，产量1.56万吨，产值1869.54万元;，大棚番茄0.75万亩，产量1.5万吨，产值2963.46万元；黄瓜0.63万亩，产量0.92万吨，产值1056.63万元。

　　水果：全市水果累计种植面积为39.64万亩，总产量34.88万吨，总产值18.97万元。其中石榴12.5万亩，产量19.25万吨，产值96250万元；枇杷9.22万亩，产量2.38万吨，产值35700万元；苹果8.2万亩，产量0.73万吨，产值5986万元；桃3.89万亩，产量5.6万吨，产值20160万元；葡萄2.3万亩，产量3.5万吨，产值21000万元。新植面积26388亩，其中枇杷6777亩；柑橘6605亩；桃子11016亩；猕猴桃820亩；甜瓜600亩；西瓜195亩；香蕉200亩。

　　中药材：种植面积8.46万亩，预计农业产量1.0万吨（干品），预计实现农业产值69493.7万元，工业产量25吨，预计实现工业产值11305万元；预计实现销售收入77858.3万元。

　　水产：养殖面积1.8万亩，产量0.514万吨，其中：名优养殖面积0.63万亩，产量1300吨。池塘精养高产技术推广面积0.38万亩，产量3100吨；推广冬闲田养鱼1000亩；产量480吨。

　　其他：2017年共发放蚕种933.5张，总产量42.543吨，总产值182.93万元。甘蔗种植面积6000亩，产量2.1万吨。

　　6.惠农政策全面落实。一是农机具补贴437台，实际完成补贴资金280.031万元。二是种植业保险水稻参保7038.42亩，总保费137249.19元，玉米22039.08亩，总保费363644.82元。三是完成生猪良种补贴项目生猪人工授精配种89623窝，目前良补资金已全部兑补用完。四是国家草原生态保护补助奖励到位资金386.5万元，目前牧户信息正在核实录入中，预计年底完成工作任务。五是能繁母猪投保32084头，总保费192.504万元。

　　7.加大扶持新型经营主体。2017年通过政策和资金扶持壮大龙头企业，培育及扶持发展龙头企业2个；组织企业做好龙头企业申报工作，申报省级龙头企业2个、申报州级龙头企业2个；截至目前，全市共扶持发展农业产业化组织46个，其中省级龙头企业7个，州级龙头企业16个。

　　8.动植物病虫害、疫病防治工作。一是认真抓好农作物病虫预警与防控工作，全年发布中长期病虫趋势2期；发布病虫防治简报10期，粮食作物病虫草鼠害防治131.9万亩次，挽回粮食损失15260吨。水果病虫防治122万亩次，挽回水果损失12.7万吨。二是全市统防统治粮食面积131.9万亩次，其中无人机防治农作物病虫示范4500亩。三是做好红火蚁的调查、扑杀和防治技术宣传工作，全年调查面积10万亩，防治面积3.6万亩，召开培训40期，2200人次，发放宣传资料2.2万份。四是加强植物检疫工作，全市共实施农产品产地检疫20万亩，调运检疫签证200批次，果苗检疫2万株。五是对猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病实行春秋两季集中免疫常年补针制度，全面推行动物防疫整村推进和生猪 “321”免疫新技术，做到动物疫病免疫工作“五不漏”。六是积极做好动物疫病监测工作，做好季度重大动物疫病及人畜共患病风险评估工作确保全市全年不发生重大疫情。

　　9．科技工作。一是做好加强重点研发项目的建设力度，积极争取各级科技计划项目。至目前止，组织申报科技项目11项，省、州下达2016年获批项目资金1023.627万元。二是服务企业，做好各项认定工作。完成申请认定获批省级科技示范园企业2户，获省科技厅认定优秀型科技中小企业 6户，获省科技厅认定科技型中小企业 1户，获省级科技特派员认定2人。三是加强云南省蒙自农业科技园区建设，以特色优势产品石榴、葡萄、枇杷、冬早反季蔬菜为龙头，大力发展果蔬主导产业，努力建设果蔬核心区和精品示范区、产业种业基地，带动蒙自市及周边地区的特色果蔬产业的发展,同时还进一步完善园区内各种基础设施，建设覆盖示范区的水、电、路系统，提升示范区内特色农业的科技示范作用。四是加强知识产权保护，至2017年9月底，全市专利申请182件，授权120件，发明专利有效量47件。五是在“大众创业、万众创新”工作中，获红河州科技局认定众创空间2户，获红河州科技局认定级孵化器1户，认定补助经费共计60万元，组织申报州级众创空间建设1个。

　　10.畜禽项目推进情况

　　（1）积极做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目。目前项目实施方案编制已通过省发改委、省农业厅专家评审。项目预计总投资12000万元。

　　（2）2017年生猪调出大县奖励资金建设项目。2017年度生猪调出大县奖励资金300万元，在全市建设4个温氏合作养猪家庭农场、6个精准扶贫温氏合作养猪场、1个生猪标准化规模养殖场。目前，已经和11养殖场签订了目标责任书，预计2018年6月完成项目建设。

　　（3）退耕还草工程建设项目。2017年退耕还草工程建设任务3000亩。目前，退耕还草地块基本落实完成，项目实施地点涉及老寨乡、鸣鹫镇、新安所镇、雨过铺镇，日前正在进行地块面积测绘，规范四至界线，为下一年适宜的节令种草作好充分的前期准备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出94,451,029.58元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25516984.49元，增加37.02%，主要原因分析是蒙自市科技局与蒙自市农业和科学技术局单位合并，增加本年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,277,726元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工住房公积金的补助。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,166,437.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于办公费支出25763元，印刷费14776.15元，咨询费200元，手续费1333元，邮电费2252元，物业管理费4000元，差旅费50035.50元，培训费7300元，公务接待费2600元，专用材料费266600.00元，劳务费361040.26元，车辆运行维护费17874.00元，助学金403663.12元，办公设备购置9000元。

　　6.科学技术（类）支出18,833,727.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于办公费15773.99元，手续费支出656.00元，水费支出6502.00元，电费1629.57元，邮电费9798.48元，物业管理费10816.78元，差旅费68406.00元，公务接待费6675.00元，劳务费4600.00元，委托业务费830000.00元，工会经费1200元，车辆运行维护费2720.00元，其他商品和服务支出17865670.00元，其他资本性支出9280.00元。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,702,528.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出2972446.60元，行政单位离退休支出638014.90元，事业单位离退休工资支出1060242.90元，遗属补助31824元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,141.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　10.节能环保（类）支出3,539,776元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于差旅费2850.00元，培训费29117元，劳务费17150元，委托业务费30000元，生产补贴3460659.00元。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出58,906,734.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.37%。主要用于工资福利支出58906734.71元，商品和服务支出24779730.59元，对个人和家庭补助10426892.54元，其他资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）437307.49元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出5,017,958.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于办公费30885.00元，水费1032.30元，电费45.00元，邮电费1259.00元，维修费21685.00元，专用材料101622.00元，其他商品和服务56430.00元，生产补贴4800000.00元，专用设备购置5000.00元。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1440300元，支出决算为673998.33元，完成预算的46.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为182305元，完成预算的29.39%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-69296.22元，下降-9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加67497.96元，增长15.91%；公务接待费支出决算减少-136794.18元，下降-42.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约的原则，减少三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出491693.33元，占72.95%；公务接待费支出182305.00元，占27.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出491693.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展农业农村工作及与业务相关的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出182305.00元。其中：

　　国内接待费支出182305.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接313批次（其中：外事接待0批次），接待人次2160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与业务工作有关的人员往来。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市农业和科学技术局2017年机关运行经费支出433,920元。与上年对比增加16245.62元，增3.89%，主要原因分析蒙自市科技局与蒙自市农业和科学技术局单位合并，增加机关运行费用。单位机关运行经费主要用于物业管理支出134.83元，劳务费支出309600元，工会经费支出55200元，车辆运行维护费49785.17元，其他商品和服务支出19200元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市农业和科学技术局资产总额82,410,178.88元，其中，流动资产62,355,655.44元，固定资产18,640,123.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,414,400.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-19,560,518.03元，其中;流动资产减少-20,787,129.68元，固定资产增加）362,215.49元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增加864,396.16元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋180平方米，账面原值146994.20元，实现资产使用收入22239.71元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入 为财政当年拨入的资金。

二、基本支出  基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、项目支出  用于保障本机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、“三公”经费 是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）经费支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

　　监督索引号53250301232601111

详见附件：