蒙自市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301131601000  

　　第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市人力资源和社会保障局的主要职能是：1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7、组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。8、贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。10、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。12、负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理。13、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，市人社局在市委、市政府的正确领导下，在州人社局的指导下，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，以人事人才、社会保障、就业创业、劳动维权为重点，着力推进人力资源和社会保障事业蓬勃发展，为全市经济社会发展提供坚实的人才支撑和社会保障。

　　1、坚持就业优先，稳定和扩大就业规模。全市城镇新增就业7283人（其中城镇下岗失业人员再就业2785人，就业困难人员就业2246人），新增劳动力转移就业33698人，扶持自主创业501户，城镇登记失业率为3.83%（任务为4.5%以内）。

　　落实政策稳定就业。通过蒙自人社微信号、蒙自电台电视台、网络等新兴媒体和传统媒体相结合的方式，做好就业创业政策宣传，推动全市就业创业工作。搭建平台促进就业。一是以专场招聘为载体服务就业。以“精准扶贫+转移就业”、“高校毕业生就业服务月”、“春风行动”为主题，开展系列服务活动促进就业，促进返乡农民工、高校毕业生就业，帮助高校毕业生解读就业创业政策，破解就业创业难题，引导毕业生、农民工正确认清就业形势，树立正确的就业观念，增强就业信心，运用好就业政策，为家乡经济建设服务。有组织成建制输出。开展省内外劳务输出对接，推进有组织、成建制劳务输出转移就业。积极与上海工作站进行对接：一是为有效推进农村劳动力转移就业工作，使村组干部打消顾虑，正确引导群众外出劳工增加收入。强化培训提升就业。按照“抓培训、促创业，抓创业、促就业”的思路，整合部门培训资源，开展技能培训。政策扶持创业带动就业。在蒙自人社公众微信平台上开通创业培训及创业贷款需求平台，在各乡镇设置报名点，方便广大农村劳动力和建档立卡贫困户便捷、有效地申报创业培训和创业贷款，为创业致富领航

　　2、坚持扩面提效，完善社保体系建设

　　强化社会保险扩面。通过微信公众号、蒙自电台电视台，深入乡镇、村委会（社区）实地宣传等方式，加大社保政策宣传力度，以非公有制企业、农民工、困难企业未参保人员、下岗失业人员及机关事业单位工作人员为重点，扩大社会保险覆盖面，以建筑企业为重点，积极推进建筑业工伤保险和“同舟计划”工作的实施。强化基金征缴和管理。完善征缴工作制度，协同财政、地税、银行等部门，加大基金征缴力度，同时做好社保基金保值增值工作。 积极落实社保优惠政策。加强对社保基金清欠及管理，贯彻执行好云南省关于缓缴社会保险费有关政策，对欠费企业进行分类管理，积极加强与财政、工商信、地税等部门的合作，做好对历史欠费清缴。 积极维护失地农民社会保障权益。严格执行被征地农民基本养老保障的有关规定，做好被征地农民社会保障工作。共收取失地农民基本养老保障金2639.6万元，累计结余61686.97万元。符合补助的完全失地农民4358户10540人，涉及2个乡镇、6个村（居）委会，11个社区，共计发放生活补助金839.2万元，2006至今累计发放生活补助金9698.97万元。

　　3、坚持政策倾斜，落实医保健康扶贫

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.蒙自人才市场管理办公室

　　2.蒙自市劳动就业中心

　　3、蒙自市社会保险中心

　　4、蒙自市医疗保险基金管理中心

　　5、蒙自市劳动保障监察大队

　　6、蒙自市城乡居民养老保险中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制142人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制100人（含参公管理事业编制68人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员94人（含参公管理事业人员62人）。

　　离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

　　实有车辆编制 18辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2017年度收入合计101,537,706.16元。其中：财政拨款收入101,241,306.16元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入296,400元，占总收入的0.29%。收入合计与上年29434396.34元对比增加72103309.82元，增加244.96%，、财政拨款收入比上年增加71806909.82元，增长243.95%；增长原因主要是要原因是自2017年以来，根据上级要求，财政撤销部分基金户这些基金户资金进入我局零余额账户核算，其次，如建档立卡贫困户兜底保证金等专项工作经费增加，因此增大了我局经费收支。

　　其他收入比去年增长296400.00，主要是其他资金来源渠道的贫困人口兜底保证金。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2017年度支出合计100,007,627.45元。其中：基本支出75,662,268.23元，占总支出的75.66%；项目支出24,345,359.22元，占总支出的24.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　总支出与上年29770181.1元对比，增加235.92%，其中基本支出比去年25146805.5元增加5015462.73增加200.8%，主要原因是财政撤销部分基金户这些基金户资金进入我局零余额账户核算，因此增大了我基本支出。

　　项目支出比去年4,623,375.6元增加55.37%，主要原因是建档立卡贫困户兜底保证金增加已经财政部分基金户资金进入我局零余额账户核算以及部分业务费从基本支出中调整到项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75,662,268.23元。与上年25146805.5元对比增加5015462.73增加200.8%，基本支出中，公用经费与2016年相比大部分均有所下降，其中：办公费下降79%、水电费下降96%、邮电费下降52%、公务接待费下降66%。办公费得到有效控制。

　　2017年人社系统，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.33%；其中：基本工资4385515.00元，占人员经费的6%人均30883.91元、津贴补贴6955151.54元占人员经费的10%，人均48979.94元、奖金365939.13元，元占人员经费的1%，人均2577.04元、机关事业单位基本养老保险1605540.4元，占人员经费的2%，人均11306.62元、离休、退休人员工资（全市）34979969.17占人员经费的71%，全市行政事业单位离退休工资，由社保中心统一发放。奖励金597423.元占人员经费的1%，人均4207.2元、住房公积金1160053.00元占人员经费的2%，人均8169.39元、其他对个人和家庭的补助853615.5元，占人员支出的12%,是军转干困难补助及仲裁院办案补助。

　　2017年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.92%。其中：办公费120262.49占公用经费的1.8%，人均支出846.9元、水电费43929.5占公用经费的0.1%，人均支出305元、邮电费28690.53元占公用经费的0.4%，人均支出202元、物管费82349.2元占公用经费的1.2%，人均支出579元、差旅费104045.5元占公用经费的1.5%，人均支出732.7元、维护费40,500元，占公用经费的0.6%，人均支出285.2元、公务接待费35432.5元，占公用经费的0.5%，、劳务费250,040.00元占公用经费的66.98%，发放临时人员工资、委托业务6,000.00元占公用经费的0.09%、其他交通费977810.00元占公用经费的14.93%、设备购置费66655.00.00元，占公用经费的1%，人均支出元469.4元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,345,359.22元。与上年4623375.6元，增加19721983.62元增长426.57%。增加的原因主要是自2017年以来，财政部分基金户撤销，以前直接从基金户中支出的社保和就业基金进入我局零余额账户收支，因此2017年项目支出增长较快。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出99,711,227.45元,占本年支出合计的99.7%。与上年29770181.8元对比，增加69941046.35，增长234.93%主要原因增加的原因主要是自2017年以来，财政部分基金户撤销，以前直接从基金户中支出的社保和就业基金进入我局零余额账户收支（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,657,768.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于2011001行政运行支出6300406.59元，开支人员工资（基本工资、津补贴等）公用经费、业务费等；2011006军队转业干部安置，支出88,500元，用于军转干困难生活补助；2011011公务员公开招考，支出50,000.00元，用于2017年度公务员公开招考；2011099其他人力事务等支出1218862.33元，主要用于人力事务支出其他业务费等

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出81,220,115.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于2080101行政运行，支出8445883.6，主要用于社保中心人员经费及公用经费开支；2080105劳动保障监察，支出924765.03，主要用于监察大队人员工资及公用经费、业务费开支； 2080107社会保险业务事务支出，支出4865.85，主要用于社保业务费支出；2080109社会保险经办机构，支出5581250.3，主要用于社保业务费及企业退休人员社会化管理、农村第八对象、特定人群补助开支； 2080112劳动人事争议调解仲裁，支出62,604.00元，主要反映劳动人事争议调解仲裁的支出；2080199其他人力资源社会保险管理事务支出，支出460003.34元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出；2080501 归口管理行政单位里退休，支出14084950.49元，主要用于离休、退休人员工资支出（由社保中心统一发放）；2080502 事业单位离退休，支出34783619.07元，主要用于事业单位离休、退休人员工资支出（由社保中心统一发放）；2080505 机关事业单位基本养老保险，支出1605540.4元，是机关事业单位基本养老保险支出；2080599其他行政单位离退休支出，支出3489175.45元，主要用于企业退休人员独生子女费；2080711就业见习补贴，支出121600.00元，是高校毕业生就业见习补贴生活费；2080799其他就业补助支出，支出10435259.39元，是就业补贴，包括公益性岗位工资；灵活就业人员社会保险补贴等 2080801死亡抚恤支出4914.00元，主要用于遗属补贴发放；2089901其他社会保障就业支出，支出1215684.36元，主要反映其他社会保障和就业的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,011,508元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于2100199其他医疗卫生与计划生育事务支出，支出45708.00元，主要用于 2100409重大公共卫生专项，支出20,000.00元，用于防艾宣传；2100717计划生育服务，支出109300.00元，主要用于计划生育补助基金 2100799其他计划生育事务支出，支出1904400.00元，主要用于城乡居民医疗保险补助基金、医疗保险符合资助条件人群补助资金、及家庭医生医保资助等；2101399其他医疗救助支出，支出3,932,100.00元，主要反映建档立卡贫困户兜底保障金（扶贫兜底）支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,821,835.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于2130512对高校毕业到村任职，支出4646534.19元，用于大学身村官补助；2130804创业担保贷款贴息，支出175301.06元，主要用于贷免扶补工作和小额贷款工作。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为255,600元，支出决算为76,977.49元，完成预算的30.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,012.09元，完成预算的13.93%；公务接待费支出决算为63,965.4元，完成预算的39.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，在做2017年预算时，我局参考了2016年度三公经费支出的数，但是通过严格把关和有效控制，实际支出比预算降低。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年192749.93元减少115772.44元，下降60.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少76130.5元，下降85.4%；公务接待费支出决算减少39641.94元，下降38.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少的主要原因是我局三公经费2017年开支2016年万下降主要是今年我局严格执行接待费管理相关规定，严格把关。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,012.09元，占16.9%；公务接待费支出63,965.4元，占83.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,012.09元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13,012.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡居民养老保险中心开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出63,965.4元。其中：

　　国内接待费支出63,965.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳突发事件、业务接待、劳动力转移脱贫等相关工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出6,539,860.76元，与上年10791037.51元，对比降低39.39%，主要原因是自2017年起，我局以前部分公用支出中的项目调整到项目支出中。单位机关运行经费主要用于日常保单位运转的公用开支及相关业务费开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额41,567,107.53元，其中，流动资产14,674,840.01元，固定资产7,598,120.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,221,526.9元，无形资产72,620.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,567,107.53元，其中;流动资产增加14,674,840.01元，固定资产增加7,598,120.6元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加100000.00元，无形资产增加（减少）1219.56元，其他资产增加0元。处置车辆0辆，账面原值0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

过加强预算控制，2017年我局细化预算具体项目，对预算支出进行逐笔审核，加强预算的束控力；通过严格管理经费收支，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，严格控制标准，按内部经费开支标准开支，不得突破标准等手段实现行政经费的节约，我局2017年公用经费比2016年有所下降，大大提高资金使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

2017年我局人员经费比预算下降19.1%，主要原因是自2017年3月起，年离休退休人员转入社保管理，工资由社保发放，因此人员经费下降多。同时，年初数相比，人社收到上级拨付的项目经费如省级创业园补助1,064,000.00元、扶贫兜底资金4,132,000.00元，大大增大了我局项目经费的收支。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53250301131601111

详见附件：