蒙自市政务服务管理局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300943501000

   第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

    2、负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

    3、负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

    4、指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

    5、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

    6、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

    7、指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作；

    8、承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、以“智慧政务”建设为切入点，大力提升为民服务水平。我局紧紧抓住国家新型智慧城市和省级重点推进红河州开展“互联网+政务服务”工作的机遇，结合州政府常务会讨论决定的全州实施方案，今年打基础、明年有突破、三年见成效。基本实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，初步构建线上线下融合发展的一体化服务体系。我市投资审批中介超市网络入驻中介机构25家，运行以来，严格按照相关文件规定认真做好采购公告审核发布、中介服务机构公开选取、跟踪合同洽谈和记录信用信息等工作。截至目前，市投资审批中介超市共发布采购中介服务公告22个，选取结束22个，签约项目35个，履约结束23个。2017年，投资项目审批服务中心共受理项目437个，事项591件，投资概算396.38亿元。其中审批类项目374个，概算304.62亿元；核准类9个，概算4.1亿元；备案类项目54个，概算87.66亿元，已办结573件，不予审批2件，正在办理15件，按时办结率100%。

2、大力推进电子化交易平台运用，最大限度实现公开、公平、公正交易。按照省人民政府办公厅《关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》（云政办发〔2016〕63号）精神，我局已全面完成电子化交易平台的建设，建设电子化交易平台终端设备共计127.577万元，装修工程50万元，网络费用每年19.44万元，共设有开标室1间、询标室1间、评标室6间（其中，5人评标室4间，7人评标室1间，9人评标室1间）、专家休息室1间, 网络采用移动100M、电信50M两家光纤专线接入，嵌入式终端6个，52寸电视6台，电脑36台，摄像头36个。2017年，公共资源交易中心共交易各类项目211个，交易金额37.72亿元。其中：政府采购172个，交易金额29.6亿元，中标价比预算价少0.2亿元，节约率为0.73%；工程建设交易20个，交易金额1.18亿元，中标价比预算价少0.02亿元，节约率为1.86%；土地交易19个，交易金额6.94元，比评估价增加0.075亿元，增资率为0.73%。

3、全力抓好挂钩联系点的脱贫工作，确保挂钩联系村及群众脱贫出列。市政务局对挂钩的鸣鹫镇杨柳河村委会76户贫困户进行发展生猪养殖扶持。由市政务局出资76000元，按照户均1000元（仔猪2头，每头400元，饲料200元）的补助标准扶持贫困群众发展生猪养殖。市政务局全体干部职工进行爱心捐款助力挂钩对象脱贫活动，共捐款22800元，用于帮助贫困户开展生产发展和购买人身综合保险；根据市委、市政府“百企帮百村”精准扶贫行动的统一部署，经过多方沟通，市政务局协调到蒙自市裕隆建筑安装工程有限公司爱心捐款30.2万元，支持我局所挂联的鸣鹫镇杨柳河村委会开展脱贫攻坚工作“三个清零”行动。应杨柳河村委会为更好开展脱贫攻坚工作，为村委会办公室配备3台电脑的要求，及时为杨柳河村委会配备台式电脑3台。

4、夯实责任，狠抓创城工作任务。根据市委、市政府下发的《蒙自市创建全国文明城市任务分解表》，及时成立领导小组，落实目标任务，指定专人负责，把创建任务细化分解，将创建任务落到了实处。按照创城办要求，将创城中开展的各项工作按照日报、周报、月报制度按时上报。政务大厅有志愿服务岗、有文明引导员，办事人员文明用语，礼貌待人，规范服务。无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无慵懒散拖现象，有高效的投诉处理机制。政务大厅悬挂、粘贴创城宣传标语60余条，制作《创建全国文明城市市民应知应会》、《创建全国文明城市公民道德行为规范》1000余份用于向办事群众宣传。大厅各窗口、全体干部职工办公桌摆放社会主义核心价值观宣传桌牌共57个、政务服务中心窗口人员日常文明用语桌牌共50个，并要求每位职工牢记24字社会主义核心价值观，从而提高办事群众和职工创建文明城市的知晓率和群众满意度，形成文明办事、文明服务的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市政务服务管理局2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市政务服务管理局2017年度收入合计6,524,721.67元。其中：财政拨款收入6,308,021.67元，占总收入的96.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入216,700元，占总收入的3.32%。与上年对比，较上年新增1176857.03元，递增22.01%，主要原因为工资调整和电子化交易平台建设。

二、支出决算情况说明

蒙自市政务服务管理局2017年度支出合计6,982,037.3元。其中：基本支出3,192,000.47元，占总支出的45.72%；项目支出3,790,036.83元，占总支出的54.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，较上年增加2166910.41元，递增45%，主要原因为工资调整和电子化交易平台建设。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,192,000.47元。与上年对比，较上年减少123126.42元，递减3.71%，,主要原因为经费节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.74%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,790,036.83元。与上年对比，较上年增加2290036.83元，递增152.67%，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。一是全面完成电子化交易平台的建设，建设电子化交易平台终端设备共计127.577万元，装修工程50万元，网络费用每年19.44万元，共设有开标室1间、询标室1间、评标室6间（其中，5人评标室4间，7人评标室1间，9人评标室1间）、专家休息室1间, 网络采用移动100M、电信50M两家光纤专线接入，嵌入式终端6个，52寸电视6台，电脑36台，摄像头36个。二是对大厅实施提升改造，投入资金180万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出6,383,429.2元,占本年支出合计的91.43%。同比去年有所增加，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出6,081,856.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.28%。主要用于工资福利支出2476528.64元，商品和服务支出406817.78元，对个人和家庭的补助（含公积金、独子费）218334.00元，其他资本性支出2980176.38元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出301,572.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86,000元，支出决算为9,919元，完成预算的11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,919元，完成预算的11.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,076.98元，下降66.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,284.64元，下降100%；公务接待费支出决算减少6,792.34元，下降40.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位用车在2016年底已移交用车平台封存，无车辆运行费支出发生；单位严格控制公务接待，减少接待次数、人数及消费单价。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,919元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,919元。其中：

国内接待费支出9,919元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训活动、宣传活动、外县市政务服务系统交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市政务服务管理局2017年机关运行经费支出151,440.43元，与上年对比，较上年减少294787.2元，递增66.06%，主要原因为无公务用车运行维护费，单位严格控制公务接待，减少接待次数、人数及消费单价。单位机关运行经费主要用于办公费38020.6元，手续费63元，水费12652.8元，电费34542.5元，邮电费4068.36元，物业管理费1800元，差旅费14277.67元，维修费900元，公务接待费9919元，劳务费27466.5元，其他交通费用7550元，其他商品和服务支出180元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市政务服务管理局资产总额5,525,191.26元，其中，流动资产879,783.26元，固定资产4,641,416元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,992元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少608,037.44元，其中;流动资产减少656,711.44元，固定资产增加50,670元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,996元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53250300943501111