蒙自市工业商务和信息化局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301435001000

　　第一部分 蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据蒙自市人民政府办公室《关于印发市工业商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蒙政办发〔2015〕116号），蒙自市工信局为红河州人民政府工作部门，主要履行的职能包括：

　　拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进实施工业、商业、信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场，推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合；组织实施工业、商业和信息化行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作；监测分析市域工业、商业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；协调煤炭和电力调度负责电力行政管理和电力需求工作；推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；负责工业、商业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；指导和推进物流企业发展；开展工业、商业和信息化的对外合作与交流；承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作；贯彻落实国家、省州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规和工作部署；拟定全市煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构；拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进我市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导投资促进工作和进出口工作；协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务电子商务发展，促进信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作；承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；依法监督管理无线电台（站），协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　蒙自市工信局全面认真贯彻落实党的十九大、十九届一中全会和中央、省、州经济工作会议精神，主动适应增速放缓新常态，顺应互联网+工业发展趋势，继续以加快调结构、转方式、促升级为主线，以去产能、降成本、补短板为主题，以传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、优化投资发展环境为抓手，确保工业商务发展速度不降、投资力度不减，大力推进工商经济可持续发展，根据《中共红河州委、红河州人民政府关于着力推进重点产业发展的实施意见》（红发〔2016〕17 号）、《关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》等系列政策文件，2017年度重点工作任务如下：

　　1．工业及民营经济发展：规上工业增加值增长50.5%，完成规上工业主营业务收入334.75亿元，非电工业固定资产投资58亿元，完成民营经济增加值增长16%，民营经济从业人员增长9%等。

　　2．商贸流通：社会消费品零售总额全年目标任务56.5亿元，外贸进出口总额全年目标任务3117万美元，做好2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会的协调服务工作和第十七届中越（老街）国际贸易交易会的协调服务工作等。

　　3．节能减排工作：完成单位GDP能耗下降3.6%目标任务，完成淘汰主城建成区10吨/时及以下燃煤锅炉24台目标任务。

　　4. 电子商务及信息化建设：在冷泉镇建成1个乡村新型商业中心，将新安所镇农贸市场提升改造成1个乡村新型商业中心，长期持续开展电商培训，计划不低于培训2000人次，开展电商服务站点建设，新一轮电商服务站点建设计划在原有77个的基础上新增至不低于92个。

　　5．园区平台建设：抓基础建设，提高园区承载能力，抓招商引资，提高园区产业集聚力，抓项目投资，提高园区经济质量和水平。

　　6.党建工作。企业工委党建工作始终按照市委组织部的统一部署，坚持围绕“抓党建、促发展、保稳定”这一主线，结合“两学一做”学习教育，狠抓基层组织、领导班子和党员队伍建设，精心组织好“集中辅导、参观见学、现地教学”等活动，积极参加市委发起的阅读、演讲、评选等活动，基层党组织的凝聚力、战斗力明显增强，为全市工业经济发展提供了强有力的组织保障。

　　7．贫攻坚工作：在完成“挂包帮、转走访”扶贫日常工作的基础上，加大力度对各贫困点的扶贫力度，特别是电商扶贫，开展“教育暖冬行动计划”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市工业商务和信息化局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.蒙自市工业商务和信息化局

　　2.蒙自市工业园区管理委员会

　　3.蒙自市节能监察大队

　　4.蒙自市工商企业协会管理办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市工业商务和信息化局2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆（其中2辆在公务用车平台）。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2017年度收入合计21,216,085.01元。其中：财政拨款收入21,216,085.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年度收入合计21,413,348.69元,其中：财政拨款收入21,413,348.69元，占总收入的100%；其他收入为0。2017年度与上年对比减少197,263.68元，主要原因是自2017年3月起退休人员工资由社保发放，我局财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2017年度支出合计25,589,946.11元。其中：基本支出12,911,734.11元，占总支出的50.46%；项目支出12,678,212元，占总支出的49.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年度支出合计15,113,444.88元。其中：基本支出10,251,071.28元，占总支出的67.83％；项目支出4,862,373.60元，占总支出的32.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0，占总支出的0％。2017年度与上年对比增支10,476,501.23元,主要原因是:（一）支出2016年结转结余：中小企业扶持风险补偿金4,890,000.00元,金城生物科技公司电子商务产业园房租2,000,000.00元,金城生物科技公司电子商务补助1,000,000.00元，工业园区工作经费300,000.00元等；（二）支出2017年追加经费：1、人员经费：机关事业单位基本养老保险缴费507,879.20元等；2、公用经费：2016年度工商企业奖励资金4,841,000.00元等；3、项目经费：红河恒信文化产业有限公司企业扶持资金2,300,000.00元，锡缘文化产业园项目建设扶持资金2,000,000.00元，蒙自过桥米线品牌宣传资金300,000.00元，蒙自过桥米线品牌店建设补助资金250,000.00元等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,911,734.11元。2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,113,444.88元。2017年度与上年对比增支2,201,710.77元,主要原因：增加人员经费在职人员改革性补贴、2016年度政府绩效奖励128,000.00元等，以及增加公用经费2016年度工商企业奖励资金4,841,000.00元，淘汰10吨以下锅炉市级配套经费180,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,678,212.00元。2016年度支出4,862,373.60元,2017年度与上年对比增支7,815,838.40元,主要原因:支出中小企业扶持风险补偿金4,890,000.00元,电子商务进农村综合示范县项目配套资金2,218,562.00元,红河恒信文化产业有限公司企业扶持资金2,300,000.00元，锡缘文化产业园项目建设扶持资金2,000,000.00元，蒙自过桥米线品牌宣传资金300,000.00元，蒙自过桥米线品牌店建设补助资金250,000.00元。

　　项目资金安排及使用情况:2017年度项目支出共计12,678,212.00元，涉及6项州级资金，10项市级资金。项目资金安排主要包括以下内容：

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,300,000.00元，用于红河恒信文化产业有限公司企业扶持。

　　2.一般行政管理事务260,000.00元，用于办公费、劳务费等公用经费支出。

　　3.工业和信息产业支持2,400,000.00元，包括蒙生石榴产销专业合作社项目建设经费150,000.00元，用于蒙生石榴产销专业合作社项目建设企业补助款；过桥米线品牌店补助250,000.00元用于过桥米线品牌店劳务费；锡缘文化产业园项目建设2,000,000.00元用于锡缘文化产业园项目建设企业补助款。

　　4.其他工业和信息产业监管支出7,108,562.00元，包括中小企业扶持贷款风险补偿金4,890,000.00元用于中小企业贷款贴息补偿；电子商务进农村综合示范县项目配套资金2,218,562.00元（电子商务园区租赁费2,000,000.00元，企事业单位补贴218,562.00元）；

　　5.其他资源勘探信息等支出300,000.00元，主要用于蒙自市工业园区工作经费300,000.00元，办公费、劳务费、交通差旅费等公用经费支出及办公设备购置。

　　6.市场监测及信息管理9,650.00元，中央内贸流通统计监测资金用于办公设备购置。

　　7.其他商业流通事务支出300,000.00元，蒙自市过桥米线品牌宣传资金用于宣传委托业务费。

　　项目资金安排和使用情况表 单位：万元

　　序号 项目名称 年初结余 本年下达 本年支出 年末结余

　　1 科其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 - 2,300,000.00 2,300,000.00 -

　　1.1 红河恒信文化产业企业扶持 　 2,300,000.00 2,300,000.00 -

　　2 一般行政管理事务 - 260,000.00 260,000.00 -

　　2.1 工作经费 　 260,000.00 260,000.00 -

　　3 工业和信息产业支持 - 3,150,000.00 2,400,000.00 750,000.00

　　3.1 蒙生石榴产销专业合作社项目建设 　 150,000.00 150,000.00 -

　　3.2 过桥米线品牌店补助 　 500,000.00 250,000.00 250,000.00

　　3.3 锡缘文化产业园项目建设 　 2,000,000.00 2,000,000.00 -

　　3.4 工业和信息化发展 　 500,000.00 　 500,000.00

　　4 其他工业和信息产业监管支出 9,890,000.00 300,000.00 7,108,562.00 3,081,438.00

　　4.1 中小企业扶持贷款风险补偿 4,890,000.00 　 4,890,000.00 -

　　4.2 电子商务进农村综合示范县项目 5,000,000.00 　 2,218,562.00 2,781,438.00

　　4.3 蒙自工业园区食品加工园项目前期费 　 300,000.00 　 300,000.00

　　5 中小企业发展专项 - 1,500,800.00 - 1,500,800.00

　　5.1 微型企业培育工程贷款贴息 　 1,500,800.00 　 1,500,800.00

　　6 其他资源勘探信息等支出 - 450,000.00 300,000.00 150,000.00

　　6.1 蒙自市工业园区工作经费 　 300,000.00 300,000.00 -

　　6.2 工业项目前期经费财政补助 　 150,000.00 　 150,000.00

　　7 市场监测及信息管理 9,650.00 9,650.00 0

　　7.1 中央内贸流通统计监测 9,650.00 9,650.00 0

　　8 其他商业流通事务支出 - 1,800,000.00 300,000.00 1,500,000.00

　　8.1 蒙自市过桥米线品牌宣传 　 1,000,000.00 300,000.00 700,000.00

　　8.2 稳增长电子商务奖励 　 800,000.00 　 800,000.00

　　合 计 9,899,650.00 9,770,450.00 12,678,212.00 6,991,888.00

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出25,589,946.11元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出15,113,444.88元,2017年度与上年对比增支10,476,501.23元,主要原因是:（一）支出2016年结转结余：中小企业扶持风险补偿金4,890,000.00元,金城生物科技公司电子商务产业园房租2,000,000.00元,金城生物科技公司电子商务补助1,000,000.00元，工业园区工作经费300,000.00元等；（二）支出2017年追加经费：1、人员经费：机关事业单位基本养老保险缴费507,879.20元等；2、公用经费：2016年度工商企业奖励资金4,841,000.00元等；3、项目经费：红河恒信文化产业有限公司企业扶持资金2,300,000.00元，锡缘文化产业园项目建设扶持资金2,000,000.00元，蒙自过桥米线品牌宣传资金300,000.00元，蒙自过桥米线品牌店建设补助资金250,000.00元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,967,461.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于（1）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出红河恒信文化产业有限公司企业扶持2,300,000.00元；工业园区管委会工作经费300,000.00元,主要为办公费、劳务费等公用经费支出；（2）2019999 其他一般公共服务支出行政事业单位住房公积金367,461.00元。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,531,043.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出离休人员2017年工资及退休人员2017年1、2月工资908,945.50元；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出507,879.20元。

　　3.节能环保（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于2111001 能源节约利用支出节能监察大队的公务用车运行维护费，办公费、差旅费及办公设备购置。

　　4.资源勘探信息等（类）支出19,707,350.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于（1）2150501行政运行支出行政人员工资3,548,310.06元；（2）2150502一般行政管理事务支出工作经费260,000.00元,主要为办公费、劳务费等公用经费支出；（3）2150510工业和信息产业支持支出蒙生石榴产销专业合作社项目建设经费150,000.00元，用于蒙生石榴产销专业合作社项目建设企业补助款；过桥米线品牌店补助250,000.00元用于过桥米线品牌店劳务费；锡缘文化产业园项目建设2,000,000.00元用于锡缘文化产业园项目建设企业补助款；2016年工商企业奖励资金4,841,000.00元；（4）2150599其他工业和信息产业监管支出中小企业扶持贷款风险补偿金4,890,000.00元用于中小企业贷款贴息补偿；电子商务进农村综合示范县项目配套资金2,218,562.00元用于电子商务园区租赁费2,000,000.00元，企事业单位补贴218,562.00元；金城生物科技公司电子商务补助1,000,000.00元；蒙自过桥米线品牌宣传资金300,000.00元（5）2159999其他资源勘探信息等支出蒙自市工业园区工作经费300,000.00元，主要用于办公费、劳务费、交通差旅费等公用经费支出及办公设备购置。

　　5.商业服务业等（类）支出1,304,090.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于2160201行政运行支出2016年度政府绩效奖励128,000.00元；2160217 市场监测及信息管理9,650.00元，中央内贸流通统计监测资金用于办公设备购置；2160250事业运行支出下属事业单位人员工资746,149.97元；2160299其他商业流通事务支出蒙自市过桥米线品牌宣传资金300,000.00元用于宣传委托业务费，世发农贸市场、天马社区创文改造补助120,000.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为114,294.28元，完成预算的45.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,431.28元，完成预算的52.43%；公务接待费支出决算为61,863元，完成预算的41.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是蒙自市工信局强化预算决算管理，落实中央八项规定、厉行勤俭节约，严格控制部门“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,135元，下降16.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,986.16元，下降21.06%；公务接待费支出决算减少9,148.84元，下降12.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因蒙自市工信局强化预算决算管理，落实中央八项规定、厉行勤俭节约，严格控制部门“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52,431.28元，占45.87%；公务接待费支出61,863.00元，占54.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52,431.28元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出52,431.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工业园区重点项目建设、企业节能监察、工业企业生产监管、商贸企业经营监管、到昆明等出差、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出61,863.00元。其中：

　　国内接待费支出61,863.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市级检查组，外省商贸企业考察，工业园区招商工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市工业商务和信息化局2017年机关运行经费支出7,007,582.10元，2016年机关运行经费支出3,010,372.71元，2017年度与上年对比增加3997209.39元，主要原因是工商企业奖励4841000.00元不是以项目支出的经费类型，而以公用经费下的拨款指标，支出也是按公用经费核算，因此撑大了2017年机关运行经费。单位机关运行经费主要用于工商企业奖励4,841,000.00元，金城生物科技公司电子商务补助1,000,000.00元，其他的是机关运行支出的办公费、差旅费、劳务费、邮电费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局资产总额15,408,306.88元，其中，流动资产13,291,847.88元，固定资产2,109,859元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,396,447.32元，其中;流动资产减少5,359,448.32元，固定资产减少35,899元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少1,100元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

(四)预算绩效信息

蒙自市工业商务和信息化局2017年部门预算收入总额9,064,370.20元（其中一般公共预算9,064,370.20元）,2017年部门预算支出总额9,064,370.20元（其中基本支出9,064,370.20元）。

            部门整体收支情况表        单位：元

        “三公”经费实际支出表        单位：元

（五）其他重要事项情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余11,779,027.62元，本年收入21,216,085.01元，本年支出25,589,946.11元，年末结转和结余7,405,166.52元。

2、国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局共有1辆执勤执法公务用车，主要用于节能监察工作。单位价值在50万元及以上通用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备为无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、年初结转结余，为我局结转资金，主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

三、年末结转结余，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括中小企业扶持风险补偿金,电子商务进农村综合示范县项目配套资金,红河恒信文化产业有限公司企业扶持，锡缘文化产业园项目建设扶持，蒙自过桥米线品牌宣传资金，蒙自过桥米线品牌店建设补助资金等

蒙自市工业商务和信息化局

2018年10月23日

   监督索引号53250301435001111

详见附件：