红河州蒙自市芷村镇2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300755501000

    第一部分 红河州蒙自市芷村镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释.

　　第一部分 红河州蒙自市芷村镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　3、承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　4、承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　6、承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　7、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

　　9、承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

　　10、承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、坚持促增收、强产业，大力培育多元富民产业。

　　2、坚持破瓶颈、补短板，切实加快基础设施建设，全力推动道路建设步伐，深入推进人居环境提升行动。

　　3、坚持惠民生、促和谐，统筹推进社会事业发展。努力促进教育事业蓬勃发展，扎实推进卫计工作，确保社会保障全面覆盖，助推文化事业蓬勃发展。

　　4、坚持抓整治、促提升，着力抓好生态文明建设。

　　5、坚持转作风、优服务，全力加强行政效能建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市芷村镇2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

　　1.行政单位：党委、政府、人大、团委；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：农经站、农服中心、兽医站、林业站、水管站、村镇规划服务中心、广播站、文化站、社会保障服务中心、集镇监察中队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市芷村镇2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件01-09表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市芷村镇2017年度收入合计23,968,057.16元。其中：财政拨款收入23,968,057.16元，占总收入的100%；比上年财政收入增加6,120,907.87元，增长原因分析：一是2017年调整工资刚性增加上级补助收入；二是2016年开始我镇资金实行一体化管理后，以前单位之间往来资金从一体化下达；三是我镇项目比上年度增多等原因。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市芷村镇2017年度支出合计23,487,378.83元。其中：基本支出18,059,694.33元，占总支出的76.89%；项目支出5,427,684.5元，占总支出的23.11%。比上年财政支出增加9,308,752.65元,支出增长主要原因分析：一是2017年调整工资刚性增加支出；二是2016年结转资金本年已全部支出；三是2017年我镇项目陆续展开，已形成支出。

　　各项支出占总支出的比重

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,059,694.33元。与上年增加4,930,385.15元,主要原因分析一是2017年调整工资刚性增加支出，二是2017年开展工作较多，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,427,684.5元。与上年增加4，378，367.5元,增幅较大，主要原因分析：一是2016年项目结余资金1，679，830元，到2017年结束已全部形成支出；二是2017年开展专项业务工作增多，投入资金相应增加；三是脱贫攻坚工作力度加大，各项基础设施建设项目投入增加，尤其是村小组活动室建设及环境卫生整治经费投入较大；四是国库集中支付改革后，以前年度从上级主管部门直接拨入专户的资金，逐渐从一体化系统拨入，如：林业改革发展资金、森林生态效益补偿资金、库区土地淹没年固定补偿款等资金。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　一、项目开支主要有：1、田心寨等28个村民小组活动场所建设补助140万元，2、2017年中央财政林业改革发展资金38.05万元，3、2017年省级天保工程管护房及森林生态效益补偿资金17.63万元，4、2017年度中央少数民族发展资金（大锡厂村建设项目）100万元，5、2017年庄寨水库、长桥海水库库区土地淹没年固定补偿款34.25万元，6、黑拉冲村委会老年活动室建设补助资金10万元，7、石马脚村委会石马脚村、呆古村体育设施建设10万元等；

　　二、开展专项工作主要有：1、驻村扶贫工作队专项补助经费24万元，2、乡镇纪检监察专项经费4.5万元，3、畅通群众信访联络员工作经费1.32万元，4、文化站免费开放补助资金4.75万元，5、劳动保障所业务经费0.5万元，6、独生子女保健费、农业人口独生子女教育奖学金3.72万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市芷村镇2017年度一般公共预算财政拨款支出22,939,148.83元,占本年支出合计的97.67%。与上年对比增加980，983.65元，增长74.72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,206,116.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.49%。①支付人员基本工资、津贴补贴工资福利支出310.46万元，②支付办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出502.33万元，③对个人和家庭的补助支出197.05万元，主要是村委会干部、村监督委员会、村小组干部工资支出，④支付办公设备购置、基础设施建设等其他资本性支出10.77元；

　　2.国防（类）支出8,954元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于镇上开展征兵工作及组织民兵活动等方面支出；

　　3.公共安全（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于支付镇上综治维稳等方面的支出11万元；

　　4.教育（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付镇中小学优秀师生奖励金等对个人和家庭的补助支出10万元；

　　5.科学技术（类）支出408,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于①支付其他对个人和家庭的补助支出2.88万元，是科普宣传员工资，②支付基础设施建设支出38万元，主要用于大锡厂村易地搬迁项目建设；

　　6.文化体育与传媒（类）支出404,497.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴工资福利支出19.92万元，②支付办公费、劳务费等商品和服务支出16.59万元，③支付其他对个人和家庭的补助支出0.88万元,全是老放映员生活补贴；

　　7.社会保障和就业（类）支出3,408,145.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴工资福利支出120.27万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，②支付办公费、劳务费等商品和服务支出28.56万元，主要是支付村小组工作经费等，③支付其他对个人和家庭的补助支出46.99万元,主要是支付离退休人员工资及落选村小组干部补助；④支付基础设施建设支出145万元，全部用于村级活动场所建；

　　8.医疗卫生与计划生育（类）支出840,407.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴工资福利支出8.91万元，②支付办公费、委托业务费等商品和服务支出73.53万元，主要是用于支付开展计生工作相关的经费及日常支出，③支付其他对个人和家庭的补助支出1.55万元,主要是兑付独生子女保健费及计生宣传工资；

　　9.城乡社区（类）支出1,068,908.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴工资福利支出24.57万元，②支付办公费、劳务费等商品和服务支出73.33万元，主要是支付镇上环卫工工资；③支付其他对个人和家庭的补助支出7万元,主要是兑付进城购房农户补助；

　　10.农林水（类）支出6,348,319.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.67%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴工资福利支出269.15万元，②支付办公费、咨询费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出174.87万元，③支付其他对个人和家庭的补助支出89.97万元，主要是兑付森林生态效益补偿资金和库区土地淹没年固定补偿款；

　　11.交通运输（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开支交通运输日常支出；

　　12.资源勘探信息等（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于购买芷村镇微型消防站器、开展安全生产监管工作日常开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市芷村镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为825,000元，支出决算为708,341.9元，完成预算的85.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为293,383.5元，完成预算的71.56%；公务接待费支出决算为414,958.4元，完成预算的99.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步规范了公务用车要求，公车改革后相应公车运行维护费支出下降，严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待次数少于预期。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,641.92元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,547.92元，下降9.99%；公务接待费支出决算增加28,906元，增长7.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后相应公车运行维护费支出下降，但公务接待费支出略有增长，主要是本年脱贫攻坚工作任务重，上级检查多，接待次数略有增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出293,383.5元，占41.42%；公务接待费支出414,958.4元，占58.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出293,383.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出293,383.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于脱贫攻坚工作入村、保障林业防灾减灾、民政救灾、安监执勤等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出414,958.4元。其中：

　　国内接待费支出414,958.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待531批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,312人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市芷村镇2017年机关运行经费支出7,873,047.27元，与上年对比增加3，392，933.38元,增长75.73%，主要原因：一是上一年度由于经费短缺，有部分开支未支付，增加了本年度支出；二是2017年我镇脱贫攻坚工作任务重，相应的开支增大。单位机关运行经费主要用于用于办公费569.88万元、咨询费7.6万元、电费1.35万元、邮电费0.29万元、差旅费27.14万元、培训费1.51万元、公务接待费38.99万元、劳务费132.98万元、工会经费3.92万元、公务用车运行维护费29.34万元、其他交通费41.4其他商品和服务支出2.16万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州蒙自市芷村镇资产总额47,473,532.56元，其中，流动资产39,681,057.57元，固定资产7,792,474.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,405,456.4元，其中;流动资产增加17,418,181.4元，固定资产减少9,925元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少2,800元，其他资产增加（减少）0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

2017年未开展预算绩效信息管理工作

（五）其他重要事项情况说明

1、国有资产占有使用情况：截至2016年12月31日芷村镇共有车辆6辆，其中：①公车改革后保留的车辆3辆（平台用车2辆、单位机要通信和应急用车1辆）；②截至目前未参公车改革事业单位业务用车3辆；主要用于保障林业防灾减灾、民政救灾、脱贫攻坚工作、安监执勤下乡等工作用车。无单位价值在50万元及以上通用设备、无单位价值在100万元及以上专用设备。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53250300755501111

详见附件：