中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300943401000 

　　第一部分 中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）综合协调指导全市信访工作，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，检查、指导各乡镇和市级各部门信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

　　（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信，接待来访，向相关乡镇和部门转办、交办信访事项。

　　（3）承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

　　（4）负责向市委、市政府及市委办公室、市政府办公室反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出修改、完善有关政策的建议，协调信访工作的宣传和信息发布。

　　（5）承担协调处理群众集体到上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

　　（6）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办市委、市政府领导同志交办信访事项的落实，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　（7）承担市委书记、市长信箱“网上信访”受理工作。

　　（8）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　主要承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项，负责向乡镇（街道）和县直单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。组织协调处理重要信访问题，参与处理群众集体去省赴京上访和异常、突发信访事件；处理信访突出问题及群体性事件，提出解决重大问题的对策建议；协调联席会议相关工作，负责重大信访事项的督查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局

　　2.蒙自市视频接访中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年度收入合计3,968,026.52元。其中：财政拨款收入3,598,026.52元，占总收入的90.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入370,000元，占总收入的9.32%。与上年对比增加了1349789.15元，主要原因是工资收入增多，业务工作增大。

　　二、支出决算情况说明

　　中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年度支出合计3,580,101.4元。其中：基本支出3,080,101.4元，占总支出的86.03%；项目支出500,000元，占总支出的13.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了434407.43元,主要原因是接访劝返人数增加，业务工作量增大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,080,101.4元。与上年对比增加449407.43元,主要原因是工资上涨及津补贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.28%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000元。与上年对比减少15000元,主要原因分析是州市两级视频接访中心的业务委托管理费与上年相比有所减少，具体项目开支：州市两级视频接访中心的业务委托管理费和部分修缮费。开展工作情况：进一步规范了信访工作，维护正常的信访秩序。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,580,101.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了434407.43元,主要原因是接访劝返人数增加，业务工作量增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,418,528元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%。主要用于:2010301行政运行：1444905元；2010308信访事务：1414000元。其中包括基本支出914000元、项目支出500000元；2010350事业运行：109623元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：400000元；2013699其他共产党事务支出：50000元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出161,573.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休11977.8元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出149595.6元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000元，支出决算为82,534.7元，完成预算的37.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,970元，完成预算的69.93%；公务接待费支出决算为54,564.7元，完成预算的30.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于认真遵从厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,109.87元，下降27.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,882.57元，下降17.38%；公务接待费支出决算减少25,227.3元，下降31.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,970元，占33.89%；公务接待费支出54,564.7元，占66.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,970元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,970元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因信访劝返工作出差时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出54,564.7元。其中：

　　国内接待费支出54,564.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开信访工作会议及劝返维稳工作发生的接待支出，共接待7批次，接待人次420人。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局2017年机关运行经费支出1,456,218.82元，与上年对比增加了86713.87元,主要原因是接访人数增加，业务工作量增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委员会蒙自市人民政府信访局资产总额1,314,964.58元，其中，流动资产617,277.58元，固定资产697,687元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）284,117.9元，其中;流动资产增加（减少）263,347.9元，固定资产增加（减少）20,770元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

1、在预算管理方面。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核。

2、在财务收支管理方面。一是实行“收支两条线”管理;二是加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批;三是加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

3、在政府采购方面。一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划;二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金；

二、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

三、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    监督索引号53250300943401111

详见附件：