蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年度部门决算公开报告（汇总）

监督索引号53250301035701000

   第一部分  蒙自市文化体育旅游和广播电视局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市文化体育旅游和广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文化体育旅游和广播电视局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视工作的方针、政策和法规，结合实际，研究拟订全市文化体育旅游、新闻出版、广播电影电视事业、产业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。归口管理全市重大文化体育旅游、广播电影电视活动，指导开展各种群众性文化体育活动，培养、培训文化体育、广播影视专业人才和骨干。管理全市图书馆、文物事业。管理全市文化市场，依法对经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强农村基层文化阵地建设。一是创建文澜镇光明社区为省级 “文化惠民示范社区”。二是建成水田乡嘎马底新寨村和嘎马底老寨村两个文体活动广场，文澜镇龙头寨村委会龙头寨村、西北勒乡西北勒村、冷泉镇夺底村3个农村文化体育活动广场。三是开展基层综合性文化服务中心建设试点工作，打造草坝镇综合文化站、雨过镇永宁村委会、冷泉镇小新村委会为基层综合性文化服务中心试点。

2、做好公共图书馆、文化馆（站）、博物馆（陈列室）免费开放工作。完成蒙自海关旧址历史陈列室布展工作，并实施免费开放；加强西南联大蒙自分校纪念馆、查尼皮云南一大会址展览馆和碧色寨马帮文化陈列室、滇越铁路历史陈列室的展览和讲解工作，充分发挥爱国主义教育阵地作用，促进蒙自文化旅游融合发展。

3、扎实推进文物保护和“非遗”传承工作。文物保护方面：一是完成了蒙自海关片区国保级文物建筑群本体修缮工程和环境整治工程的验收。二是继续推进碧色寨车站文物建筑群的修缮与保护。三是争取资金340万元加大对新安所镇古建筑、古民居的修缮保护。四是进一步完善了马鹿洞遗址的保护利用方案。五是开展云南省文物安全状况大排查工作，对我市各文物保护单位进行排查。六是完成第八批全国和省级文物保护单位拟报工作。

“非遗”保护传承方面：一是由市文化馆主编的蒙自洞经音乐“教科书”—— 《蒙自洞经音乐调查》正式出版。二是组织彝族高山腔、鱼鳞片吹奏两个项目申报省级“非遗”代表性项目。三是完成蒙自市第二批非物质文化遗产项目及代表性传承人收集整理工作， 2017年新增市级非物质文化遗产项目5个，新增市级非物质文化遗产代表性传承人99人。四是积极推进蒙自市国家级非物质文化遗产代表性项目——蒙自过桥米线的传承保护。

4、深入推进文化惠民演出活动。一是配合做好省文化厅“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡文化惠民演出活动4场。二是到11个乡镇、村委会和社区开展文化惠民演出50场。三是积极筹办了蒙自市2017年迎新春茶话会、“活力蒙自·金鸡贺春”春节大型游演、“活力蒙自·金鸡贺春”蒙自市彝族“三步弦”大赛、蒙自市2017年“七送活动进万家·脱贫攻坚圆梦想”文化惠民演出、蒙自市2017年洞经之春洞经音乐展演、蒙自市2017“激情五一·劳动者之歌”文艺晚会、“活力蒙自·欢庆国庆”、 “活力蒙自·庆祝建州60周年国庆”等文艺演出活动，激发蒙自活力。四是深入基层、社区、农村开展文艺骨干培训工作，全年共举办各类培训12期，培训人数一千多人，夯实了基层文化队伍，丰富群众文化生活。

    5、切实做好全民阅读和农村电影放映工作。一是推进蒙自市全民阅读网点建设，在南湖广场、银河路71号市文体旅广局、创城办建设新华书店全民阅读点。制定了蒙自市2017年“全民阅读活动”方案及实施意见，组织了“全民阅读活动”暨“4·23世界读书日”启动仪式。二是积极参与“三下乡”和“七送”活动，给山区群众发放宣传手册2000余册及宣传资料2000多份，赠送图书78种1200余册。三是做好农村电影放映工作，分别在全市11个乡（镇）86个村委会及城区广场、学校放映电影1035场，观众近4万人次，超额完成预期放映任务。

6、认真开展全民体育健身活动。成功举办大屯海环湖徒步活动、千人跆拳道展演、越野车场地体验活动、越野摩托车场地耐力公开赛、“迎春”门球联赛、摔跤争霸赛、牛王争霸赛、蒙自市第三届中小学足球比赛、蒙自市第二届职工运动会、第三届“我们的节日•爱我中华•庆端午”龙舟大赛、蒙自国际马拉松赛等20多项体育竞技比赛和全民健身活动。举办全市工间操暨三级社会体育指导员培训班、气排球培训班和青少年象棋培训班，选派10名优秀三级社会体育指导员参加州级举办的二级社会体育指导员培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年末实有人员编制101人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制98人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员101人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制  15 辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年度收入合计40,350,319.84元。其中：财政拨款收入40,350,319.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加11.5%。主要原因分析：2017年旅游局并入。

二、支出决算情况说明

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年度支出合计42,141,188.88元。其中：基本支出21,606,899.58元，占总支出的51.27%；项目支出20,534,289.3元，占总支出的48.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加33%,主要原因分析： 2016年旅游业基础设施建设中央资金拨到我局账户, 2017年随着工程进度支付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市文化体育旅游和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,606,899.58元。与上年对比减少29.87%,主要原因分析：2017年工资调整支出及上年结转结余资金的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.65%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市文化体育旅游和广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,534,289.3元。与上年对比增加100%。主要原因分析:蒙自西南联大景区蒙自市分校基础设施建设项目支出、2016年度会计账务全部放基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款支出38,419,555.13元,占本年支出合计的91.17%。2016年旅游业基础设施建设中央资金拨到我局账户, 2017年随着工程进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出1,767,216元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于日常公用经费等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出22,014,822.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.3%。主要用于文化体育旅游经费支出等；

  8.社会保障和就业（类）支出2,835,618.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于离退休人员经费支出等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出11,801,898.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%。旅游产业项目建设规划。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为291,500元，支出决算为211,501.15元，完成预算的72.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为153,094.38元，完成预算的76.36%；公务接待费支出决算为58,406.77元，完成预算的26.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务用车已于2016年9月移交市政府统一管理，日常下乡用车费用未在此列支；积极响应政府节约政策，严格控制公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,209.44元，下降13.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,801.79元，下降10.7%；公务接待费支出决算减少49,011.23元，下降45.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是；文化活动次数增多，车辆运行费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出153,094.38元，占72.38%；公务接待费支出58,406.77元，占27.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出153,094.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出153,094.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于文化活动、事业单位开展业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,406.77元。其中：

国内接待费支出58,406.77元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我局工作检查的接待和外县市到我局交流学习的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市文化体育旅游和广播电视局2017年机关运行经费支出2,923,339.82元，与上年对比减少1266685.46元，下降了43.33%，主要原因分析是将办公费、印刷费、购买设备等日常支出列入了项目支出里。单位机关运行经费主要用于购买日常办公用品等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市文化体育旅游和广播电视局资产总额83,975,360.42元，其中，流动资产44,759,228.62元，固定资产28,743,146.36元，对外投资及有价证券9,440,700.5元，在建工程0元，无形资产1,032,284.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,370,338.33元，其中;流动资产20,359,869.16元，固定资产3,020,768元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少10,298.83元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53250301035701111