蒙自市移民开发局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301233301000

　　第一部分 蒙自市移民开发局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市移民开发局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

　　2、负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

　　3、负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

　　4、负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

　　5、承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、大中型水库移民后期扶持工作

　　（1）及时发放移民后扶直补资金和水库淹地补偿资金。一是严格按照一年四次审核、四次发放的原则，切实做好大中型水库移民后期扶持直补兑现工作。目前，已兑付2017年一、二、三、四季度移民后期扶持资金475.2万元。二是根据蒙自市出台的《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发〔2007〕10号）文件安排，兑付了2017年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元，两个水库兑现总面积为2336.06亩，其中：长桥海水库库区兑现面积为1490.74亩，金额74.69万元；庄寨水库库区兑现面积为845.32亩，金额34.24万元。通过对移民实行资金直补，增加了移民家庭的收入，有效缓解了部分移民群众的家庭困难，为改善移民生产生活条件提供了一定的资金支持。由于管理严格，工作规范，没有出现资金错发、漏发等问题。

　　（2）精心组织实施好移民后期扶持项目。为不断改善大中型水库库区和移民安置区移民群众的基础设施条件，促进移民安置区与当地经济均衡发展，我局加快后扶项目组织实施。一是完成鸣鹫镇大石板村委会苹果种植产业开发、期路白乡大坡坎村路面改造工程等6个项目建设。二是加快水田乡1号道路市政工程、草坝镇仙景村委会七组移民文化娱乐场所、西北勒乡苏租一组村基础设施等10个在建项目建设。三是认真开展西北勒乡苹果种植基地产业发和新安所镇南屯九组移民活动室建设工程前期工作。四是加大项目申报工作，现已完成项目申报10项，共涉及资金5636万元，其中文澜镇马房灌溉渠工程、草坝镇仙景村委会五家寨村村内道路硬化等8个项目可研已获审批；冷泉镇所本底村委会清水河村机耕道路工程和第四批移民避险解困项目还未审批。五是强化监管，确保项目工程质量。严格执行移民工程项目管理办法，结合我市实际，严格把好项目工程设计关、施工关、监理关、验收关、审计关，确保工程质量。聘请监理公司对工程全过程进行质量监督；协同市监察局不定期对工程进度、质量、安全措施等进行经常性检查，对工程建设中出现的问题，督促整改，对遇到的困难，及时帮助协调解决；每个项目要求村委会指定一名村干部对工程的全过程进行监督，并负责调解工程施工中与群众发生的各种矛盾；认真开展工程项目建设宣传，主动接受当地群众和社会、新闻媒体及相关部门的监督，确保工程建设质量。

　　（3）加强移民维稳工作。一是正确处理移民来信来访工作，把移民来信来访作为了解移民情况的重要渠道和向移民群众宣传移民政策的窗口。积极开展“干部下访”活动，我局领导干部多次深入库区和移民安置区，把移民“上访”变为“干部下访”，及时发现问题，排查矛盾隐患，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。截至目前，结合我市五里冲水库移民避险解困、精准扶贫帮扶等工作，全局干部职工主动下访94次，走访移民615户共2336人次；接待受理群众来访3人次，信访案件处结率100%。二是落实移民信访维稳工作责任制。组织全局机关干部认真学习新《信访条例》，增强贯彻实施新条例的主动性和自觉性；抓好各级重要会议期间和节假日期间的信访稳定工作；实行重点人员包案责任制，发现问题及时处理。三是加大移民重点人员稳控工作。加强与信访部门和乡镇的沟通协调，责成移民乡镇落实对重点人员稳控工作，及时疏导重点人员依法上访，减少越级上访等非正常上访现象发生。

　　（4）强化移民安全生产工作。一是进一步做好库区和移民安置区防洪度汛检查工作。我市五里冲水库、长桥海水库、庄寨水库、菲白水库四个大中型水库未出现滑坡和坍塌等安全隐患。二是加强项目安全管理。我局对全市移民项目进行了全面检查，与各项目施工队签订安全生产合同，使安全生产规范化，严格检查督办和责任追究，确保工作落到实处，至今为止未出现安全生产事故。三是加大安全生产宣传力度，引导社会参与。组织乡镇、各村委会一起参与安全生产宣传，充分利用各种媒体，采取各种方式，对安全生产大检查进行广泛宣传，加强对库区后靠移民的安全意识教育，做好移民生产生活、交通运输、人身安全等问题的宣传教育工作。

　　（5）抓好移民教育培训工作。按照“搬得出，稳得住，逐步能致富”的总体要求，以培养新型移民、服务移民为重点，加大力度提高移民科技文化素质、经营管理水平和生产技能，围绕当地主导产业、主导品种、主导技术开展新型移民培训工作，认真组织实施移民科技培训工作。年内，兑付2013-2016年移民驾驶员补助款28.8万元，补助移民驾驶员288人。

　　2、组织实施大中型水库移民避险解困试点项目

　　（1）认真组织实施第二批大中型水库移民避险解困试点项目。按照《云南省移民工作领导小组办公室关于云南省第二批大中型水库移民避险解困试点方案的批复》（云移领办发〔2015〕4号）文件，我市实施方案编制工作通过审批，被正式列为2015年度全省6个试点县市之一。现已到位资金6216万元。

　　一是精心组织，为试点项目实施奠定基础。我市成立了由市长任指挥长，分管副市长任副指挥长，市移民局、项目乡镇主要领导、市发改局、市财政局、市移民开发局和冷泉镇、期路白乡等21个相关部门组成的蒙自市大中型水库移民避险解困试点工作指挥部，并从各部门抽调43人驻指挥部开展工作，组织协调

　　各试点乡镇和市级相关部门，研究拟定了《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目实施管理办法》、《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目资金管理方案》、《蒙自市大中型水库避险解困试点项目（期路白乡）实施细则》，并开设了项目资金管理专户。

　　二是加大资金整合。该项目整合扶贫、国地、交通、水务、民政、特色小集镇建设等项目资金。目前已到位资金有：避险解困项目资金6416万元、扶贫资金2698万元、集中供水1588.95万元、产业和基础设施建22.41万元，共计10725.36万元。

　　三是加快安置点建设。冷泉镇中心村安置点：避险解困房建与公建进展顺利。公建部分，计划投入资金558万元，用于场地平整和挡墙支砌、道路、活动室建设等项目建设，目前已到位资金161.65万元，已完成支付149万元；民房建设采取统规联建的方式，由农户找有资质的施工单位建设的方式进行，全村需要建房47套，现完成建房47套。民房建设已到位实资金618万元，以一折通形式兑付给农户450万元，剩余款项等全部验收后进行支付。已完成投资780万元。期路白乡集镇安置点：投资2384万元，完成两个安置地块共260亩土地征收和地块地勘工作；完成安置地块水保、环评、矿压等相关可研，正在开展林地报批、工程造价及监理招标和安置规划初步设计等工作。

　　四是实施产业扶持。龙古塘中心村安置点结合龙古塘村的区位优势、气候条件和脱贫攻坚工作等方面实际，启动龙古塘示范村“精准脱贫+”项目，计划建设千亩枇杷产业园，现已栽种枇杷300亩，完成种植7000株，打塘12000个，1200米农耕道路已全线贯通，争取项目硬化后即可行成环线，方便后期管护。同时在中心村安置点种植桃子450亩；期路白安置点正进行产业发展规划调整、完善，计划引导和鼓励农业企业、农业大户、移民中的能人对库区土地实施流转，集中经营。

　　（2）积极申报第四批大中型水库移民避险解困试点项目。根据《云南省移民发局关于开展第四批大中型水库移民避险解困试点项目申报工作的通知》（云移发电〔2017〕10号）要求，为继续推进我市避险解困试点工作，加快贫困移民脱贫解困步伐，我市积极开展第四批大中型水库移民避险解困试申报工作。按照申报程序，我市已编制第四批大中型水库移民避险解困试点项目实施管理办法，并向州移民开发局提交的项目申请，按照移民自愿、政府引导、统筹规划的基本原则，我市积极组织人员入深移民安置点入村、入户调查登记，排查贫困移民，认真填报项目申报调查表，在长桥海水库和菲白水库的移民安置选择了试点范围、帮扶对象和帮扶内容，目前有4个乡镇（芷村镇、文澜镇、草坝镇、雨过铺镇）9个村（舍得村、水沟村、马房村、碧云村、余家寨村、白路脚村、就能马鞍山村、永宁村、仁厚村、）涉及第四批大中型水库移民避险解困试点项目，共人364户1075人，连带人口549人，其中文澜镇5个村属分散安置，芷村、草坝、雨过铺3镇4个村属集中安置。由北京勘测设计院对4个集中安置村进行了实地勘测，正在编制项目可行性研究报告。目前，申报方案已获省移民局初步审核通过。

　　3、其他工作

　　（1）努力争取完成涉农经济指标任务情况。截至目前，已完成规模以上固定资产投资30529万元，完成任务数30000万元的101.76%；完成向上争取资1223.9万元，完成任务数5401.84万元的22.66%，预计年内可完成目标任务。

　　（2）积极参与精准扶贫开发工作。2017年，我局干部职工对口帮扶联系冷泉镇所本底村委会腊卡上下两村，结对帮扶贫困户52户240人。按照市委、市政府的“挂包帮”“转走访”工作部署，迅速组织全体干部职工多次深入到挂钩联系点入户调查摸底如实填写《蒙自市农村常住人口摸底调查信息采集表》、《蒙自市精准扶贫明白卡》、等相关表册，并根据遍访情况，对11名干部职工52户帮扶户协商制定的《增收计划》逐户逐项进行了对接，核对了相关信息，并得到了农户的签字认可。通过再次深入回访，结合腊卡村自然环境区位优势和群众需求，研制了《蒙自市移民开发局2017年具体的精准扶贫工作规划》：加强对腊卡上、下寨村内道路硬化和产业发展路建设，建设产业发展路5千米，每公里补助1万，共计补助5万元；加大持续增收产业扶持，扶持种植万寿菊390亩，每亩补90元，共补助31500元；改善人居环境，拟改造腊卡下寨现有活动室，在腊卡上下寨新建公厕2个和垃圾房2个。目前，腊卡下寨活动室已竣工。截至目前，我局共投入扶贫资金14.1万，其中：产业扶持资金31500元，建设产业开发路资金5万元，投入人居环境改善资金48888元，动员干部职工捐款7100元。

　　（3）认真开展人大政协建议提案办理答复。根据市人大选联工委和市政府提案委2017年度建议提案办理安排，我局收到交办的市人大建议和市政协提案各1件。分别是人大代表《关于蒙自市五里冲水库移民避险解困反映的问题》的第144号建议和市政协委员《关于加强五里冲水库避险解困试点项目建设的建议》的第64号建议。建议和政协提案都是关于蒙自市五里冲水库移民避险解困项目问题。我局结合《蒙自市人民政府关于印发五里冲水库移民避险解困项目搬迁实施方案的通知》（蒙政发〔2017〕142号）文件，按时完成答复工作。

　　（4）加强党风廉政建设工作。一是强化主体意识，认真落实责任。坚持围绕中心工作，突出工作重点，把构建惩治和预防腐败体系与移民开发工作有效结合，建立起层层管理、责任到位的工作格局，打牢惩治和预防腐败体系工作基础。二是加强宣传教育，促进廉洁从政。坚持把抓好反腐倡廉宣传教育作为党风廉政建设工作的一项重要内容，结合移民工作的具体情况，制定学习计划，并加以贯彻落实。三是完善各项制度，规范从政行为。健全重大事项集体决策制度，凡是涉及社会发展的重大决策，始终坚持调查研究和集体决策，充分听取意见建议;凡是与人民群众利益密切相关的重大事项坚持向社会公示。四是开展风险排查，落实风险防控。对党员干部在工作中，因存在廉洁自律、工作作风、工作态度等方面问题，进行“三卡告勉”。即：对存在一般性问题的党员干部、职工发“提醒谈话通知卡”，由局长或者支部书记对其提醒谈话、扯袖子、咬耳朵；对因平时工作滞后的党员干部，发“警示告知卡”，并在支部会议或局务会上通报并批评教育；对有轻微违反党纪政纪的党员干部职工，发“限期整改督促卡”，由党支部对其进行跟踪督查。

　　（5）移民干部队伍建设工作。一是强化学习培训。通过领导干部在线学习、司法在线学习考试，专题学习，集中培训等形式，加大对移民业务、项目管理、产业开发等专业知识的学习培训，不断提高干部的履能力。二是强化作风建设。根据移民开发工作特性，要求干部职工牢固树立“面向基层、服务移民”的工作理念。通过挂钩联村和结对帮扶等活动，加强与移民村（户）的联系和服务工作，着重帮助移民办实事、解难题，注重提高干部解决实际问题的能力。三是强化团结协作。主要领导发扬民主作风，定期与班子成员沟通交流，听取意见建议，增进理解和信任，营造团结奋进、和谐共事的氛围。在局领导带动下，干部职工尽职尽责，积极推进中心工作。四是积极优化行政服务环境。在机关内部继续开展整治“庸、懒、散”行为，提振机关干部的精气神，进一步开展政风行风民主评议工作，不断提升机关行政效能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市移民开发局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市移民开发局2017年度收入合计22,862,358.03元。其中：财政拨款收入19,413,770.75元，占总收入的84.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,448,587.28元，占总收入的15.08%。2016年无其他收入，全部为财政拨款收入，因大中型水库移民避险解困项目开始实施资金大部分在2016年下拨，故2017年比2016年收入减少33803860.64元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市移民开发局2017年度支出合计24,313,345.61元。其中：基本支出1,515,010.04元，占总支出的6.23%；项目支出22,798,335.57元，占总支出的93.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。因大中型水库移民避险解困项目开始实施资金大部分在2016年下拨，所以相应2017年支出也比2016年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,515,010.04元。与上年对比增加295525.7元, 因为2017年比2016年增加了1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市移民开发局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,798,335.57元。比上年减少71%，因大中型水库移民避险解困项目开始实施资金大部分在2016年下拨，所以相应2017年支出也比2016年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,877,839.33元,占本年支出合计的11.84%。比上年减少76%,2017年财政拨款收入减少，相应的支出也就减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出93,401元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出131,675元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出766,507.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.63%。主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出1,886,256.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.54%。主要用于本单位的主款支出包含人员经费和日常公用经费支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为14,807.88元，完成预算的29.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,807.88元，完成预算的29.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位树立“过紧日子”的思想，切实降低行政运行成本，严格控制“三公经费”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65,192.12元，下降81.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少50,000元，下降100%；公务接待费支出决算增加8760.88元，增长144.9%。因2017年开展大中型水库移民避险解困项目接待任务重所以公务接待费比上年增加。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车改后公务车交归平台，所以2017年无公务用车购置及运行费，而公务用车购置及运行费占“三公经费”比重较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,807.88元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14,807.88元。其中：

　　国内接待费支出14,807.88元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市移民部门及乡镇移民群众等互相交流学习及移民相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市移民开发局2017年机关运行经费支出237673.05元，与上年对比减少28591.29元,主要原因分析本单位树立“过紧日子”的思想，切实降低行政运行成本。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等费用的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市移民开发局资产总额21,831,373.54元，其中，流动资产21,445,111.54元，固定资产379,394元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,868元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,735,895.74元，其中;流动资产减少6,747,483.74元，固定资产增加12,320元,无形资产减少732元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

车改后公务车交归平台，在国资科未通知的情况下，车辆编制仍属于单位，所以2017年年底车编和车辆实有数为1辆但无公务用车购置及运行费，特此说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。 

（三）项目支出：除基本支出外，用于保障移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301233301111

详见附件：