中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300955201000

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

一、  主要职能

（一）主要职能

中共蒙自市委政法委员会（简称:市委政法委）是中共蒙自市委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全市政法部门的工作,其主要职责是;认真贯彻中央、省委﹑省政府及州委﹑州政府市委、市政府有关政法工作路线、方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作，支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作，组织推动政法工作的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子的建设，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，指导政法各部门及社会治安综合治理维护稳定的工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市委政法委深入贯彻落实党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央及省、州政法工作会议精神，紧紧围绕为党的十九大胜利召开营造安全稳定社会环境这条主线，强化忧患意识和责任意识，压实责任，增强了工作主动性和预见性，坚持一手抓从严从细做好保安全、护稳定工作，一手抓深入解决源头性，基础性问题，推动平安蒙自、法治蒙自和一流的政法队伍建设再上新台阶，为跨越式发展和全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境和公平正义的法治环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年度收入合计4,569,406.61元。其中：财政拨款收入4,569,406.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少155.70万,其原因分析为今年无项目支出,而上年有项目支出,相比上年支出有所减少。人员增减变动,同时工资及津贴按相关文件上调,工作经费相比去年有所增加.

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年度支出合计4,347,466.61元。其中：基本支出4,347,466.61元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了支出208.03万,分析原因为:今年无项目支出,而上年有项目支出,相比上年支出有所减少。人员调动调整,正常职务上调,津补贴按规定调整补发,工作经费相比去年有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,347,466.61元。与上年对比支出增加了173.76万元,主要原因分析:今年无项目支出,而上年有项目支出,相比上年基本支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.34%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出4,347,406.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了支出208.03万,分析原因为:今年无项目支出,而上年有项目支出,相比上年支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出4,125,765.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.9%。主要用于工资和福利支出1,962,238.61元,商品的服务支出1,678,418.00元,对家庭和个人的补助支出453,349.00元,其他资本性支出31,760.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出221,641元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于工资福利中的单位缴养保险费210,963.40元,对个人和家庭的补助支出中的退休费10,677.60元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225，562.07元，支出决算为349,919.99元，完成预算的155.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为175,664.39元，完成预算的134.17%；公务接待费支出决算为174,255.60元，完成预算的184.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因今年无项目支出,而上年有项目支出,相比上年支出有所增加。。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加75,562.02元，增长27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,754.64元，增长25.56%；公务接待费支出决算增加39,807.38元，增长29.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目支出减少，基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出175,664.39元，占50.2%；公务接待费支出174,255.6元，占49.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年市委政法委无因公出国（境）人员经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出175,664.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等2017年市委政法委无购公务用车支出经费。

公务用车运行维护支出175,664.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委政法委按工作规定送（取）机密文件，综治维护社会稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出174,255.6元。其中：相比年初预算20万元，减少2,5744.40元,其主要原因为;市委政法委严格按照中央八项规定及省、州市的相关规定执行。

国内接待费支出174,255.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待443批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进政法改革，综治、法制、平安建设及维护社会稳定开支（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年市委政法委无任何因工作接待（境）外公务接待费支出经费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会2017年机关运行经费支出1,678,478.00元，与上年对比减少198.97万元,主要原因分析上年有项目经费支出而今年无项目经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费394,076.72元,印刷费75,100.00元,邮电费6,780.17元,差旅费83,888.00元,维修(护)费1,600.00元,租赁费90,500.00元,会议费204,825.00元,培训费57,285.00元,公务接待费174,255.00元,劳务费87,232.12元,工会经费155,000.00元,公务用车运行维护费175,664.39元,其他交通费300.00元,其他商品和服务支出171,971.00元。（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会资产总额1,770,058.99元，其中，流动资产562,815.99元，固定资产1,179,243元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加472,121.41元，其中;流动资产增加551,951.01元，固定资产增加3,760元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少83,589.6元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

 2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

未开展预算绩效

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。