蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301336101000

　　第一部分 蒙自市爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家爱卫工作的方针政策和法律、法规，建立和完善卫生法规、条例、制度，研究制定我市爱国卫生工作的政策和管理办法，评比、检查、督促爱国卫生工作。

　　2.坚持爱国卫生工作方针，加强职业道德，依照国家有关法律和政策，对全市爱国卫生工作进行管理。

　　3.贯彻执行爱卫会决议、指示，向委员会请示、汇报工作；拟定爱国卫生运动计划，深入实际，调查研究督促检查，落实计划，抓好典型，交流经验；协同有关部门开展卫生宣传教育，监督执行各项卫生法规。

　　4.加强城市环境卫生、除害消毒队伍和群众基础保洁队伍的建设。

　　5.培养创建卫生单位、社区、楼院先进典型，总结推广经验。

　　6.统筹协调，保证各项爱国卫生工作任务的落实。

　　7.指导各乡(镇)人民政府开展爱国卫生工作、除四害工作；抓好全市的创建活动；抓好全市的城乡环境卫生工作和农村卫生公厕建设和农村卫生户厕改造工作。

　　8.承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.全力以赴迎接国家卫生城市复审

　　严格对照《国家卫生城市标准》（2014版）进行巩固完善和整改，于2017年9月初迎接了国家爱卫办专家暗访，并以830分顺利通过了国家卫生城市复审，得分在全省6个复审城市中排名第一。

　　2.深入开展除“四害”工作

　　坚持环境治理与药物消杀相结合、治本与治标相结合的办法，全面落实除“四害”综合防治措施，通过广泛开展宣传动员。一是加强宣传普及。二是消除四害孳生地。三是强化技术消杀。四是积极做好创建云南省灭蚊灭蝇先进城区迎检工作。结合巩固国家卫生城市，深入开展灭蚊灭蝇先进城区创建工作。

　　3.积极开展各类爱国卫生运动

　　在元旦、春节、国庆、等重大节假日期间组织发动开展爱国卫生大扫除活动，突出水边、路边、屋边、田边的卫生整治，强化机关单位、公路沿线、集镇、农贸市场卫生，对所辖区域背街小巷、城郊结合部积存垃圾、卫生死角进行清除。同时加强巡查督查，发现问题及时通知责任部门限期整改，积极帮助责任部门协调解决环境整治中的问题和困难。

　　4.切实加大健康教育宣传力度

　　一是加大防蚊灭蚊宣传力度。二是积极开展各类志愿服务。三是认真开展好第29次爱国卫生宣传月活动。

　　5.积极开展卫生创建活动

　　深入开展各项卫生创建工作，截止2017年年底，全市共有“云南省卫生乡镇”9个，“云南省卫生村”25个，“红河州卫生乡镇”全覆盖，“红河州卫生村”46个。今年我办继续大力推进卫生创建活动，共申报“云南省卫生乡镇”1个、“云南省卫生村”6个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年度收入合计3,888,932.06元。其中：财政拨款收入3,888,932.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加1,830,095.67无，主要原因分析为：2017年组织开展了广泛的爱国卫生运动、向社会购买服务对城区广泛开展除四害消杀，对城区部分农贸市场基础设施实施提升改造，迎接国家爱卫会对蒙自市三年一复审工作。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年度支出合计2,619,775.15元。其中：基本支出497,729.26元，占总支出的19%；项目支出2,122,045.89元，占总支出的81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加891,700.77元,主要原因分析为：2017年组织开展了广泛的爱国卫生运动、向社会购买服务对城区广泛开展除四害消杀，对城区部分农贸市场基础设施实施提升改造，迎接国家爱卫会对蒙自市三年一复审工作。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497,729.26元。与上年对比支出减少387,501.63元,主要原因分析为：2017年本着厉行节约的原则，缩减办公开支，降低各科室运转经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,122,045.89元。与上年对比项目支出增加1,279,202.4元,主要原因分析为：2017年组织开展了广泛的爱国卫生运动、向社会购买服务对城区广泛开展除四害消杀，对城区部分农贸市场基础设施实施提升改造，迎接国家爱卫会对蒙自市三年一复审工作。具体项目开支及开展工作情况：结合创卫复审工作，2017年开展城区部分农贸市场基础设施提升改造，投入经费153.4万元;购买服务对城区进行除四害消杀支付部分消杀费用，完成支出20万元;道路护栏广告制作等固卫宣传经费支出16.0551万元;拨相关职能单位开展固卫工作支出经费9万元；迎接省级专家预检等支出费用2万余元；其他经费支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,619,775.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加891,700.77元,主要原因分析为：2017年组织开展了广泛的爱国卫生运动、向社会购买服务对城区广泛开展除四害消杀，对城区部分农贸市场基础设施实施提升改造，迎接国家爱卫会对蒙自市三年一复审工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出97,011.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于退休人员1-2月工资、自治州津贴支出；遗属补助；伤残抚恤；单位基本养老保险支出等。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,522,763.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.3%。主要用于在职人员经费；公用经费；向社会购买服务对城区广泛开展除四害消杀，对城区部分农贸市场基础设施实施提升改造等项目经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000元，支出决算为8,445元，完成预算的31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,445元，完成预算的31.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，缩减公务接待费等开支，减少经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,453.59元，下降64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,416.59元，下降-100%；公务接待费支出决算增加963元，增长12.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位公务用车交由市级公车平台使用，大幅缩减运行经费，减少公务用车使用经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,445元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出8,445元。其中：主要用于迎接国家卫生城市复审，省、州级爱卫会组织专家对蒙自进行暗访预检接待费支出。

　　国内接待费支出8,445元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。迎接国家卫生城市复审，省、州级爱卫会组织专家对蒙自进行暗访预检接待费支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市爱国卫生运动委员会办公室2017年机关运行经费支出7,097.2元，与上年对比机关运行经费支出减少201,028.77元,主要原因分析：2017年本着厉行节约的原则，缩减办公开支，降低各科室运转经费支出。单位机关运行经费主要用于保障办公室运转的各种耗材及其他办公用品的购置。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市爱国卫生运动委员会办公室资产总额2,443,652.61元，其中，流动资产2,046,726.61元，固定资产388,526元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,403,905.91元，其中;流动资产增加1,402,225.91元，固定资产增加3,080元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,400元，其他资产增加0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、四害： 苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。

二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　监督索引号53250301336101111

详见附件：