中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301421101000

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门，其主要职责是：

①指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，联系市委党校工作。

②引导社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻部门工作，联系市文体旅广局、《今日蒙自》编辑部工作。

③从宏观上指导产品的生产和文化市场的管理，联系市文化体育旅游局工作，管理市文联。

④规划部署全市性的思想政治工作和群众性精神文明创建工作，配合市委组织部做好党员教育工作；指导全市开展思想政治工作研究，指导全市对外宣传工作。

⑤从宏观上指导全市贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作，指导中小学政治教学改革，联系市教育局工作。

⑥配合市委组织部管理所联系部门和单位的领导干部；对乡镇党委宣传干事的任免提出建议，制定全市宣传干部培训计划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

⑦负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。

⑧负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设经费、外宣工作经费、思想政治工作经费，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

⑨按照中央和省委宣传思想文化事业发展的指导方针，以及州委、市委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

⑩完成市委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

①积极开展创建全国文明城市工作，迎接创城检查组考核；

②举办“活力蒙自”系列活动，对外推广蒙自影响力，取得不错成效和社会反响；

③牵头举行“七送”“三下乡”活动，为山区乡镇送温暖；

④做好关于党的十九大宣传报道工作，深入开展一系列重要宣讲活动；

⑤举办多场云岭大讲堂、道德讲堂等深入人心的讲座；

⑥接待“芳华”电影及各类拍摄蒙自宣传片的剧组，做强做大蒙自影响力；

⑦做好了60年州庆宣传报道等工作，当好了东道主，取得不错反响；

⑧做好舆情监测和信息报送工作，未出现严重的工作失误；

⑨支持和协调所联系部门完成工作；

⑩很好地完成了上级部门交给的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。现已划归市级公务公车保障中心统一管理。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年度收入合计7,831,926.28元。其中：财政拨款收入7,831,926.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长51.93%，主要原因为原因为人员经费增加，项目安排增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年度支出合计8,383,005.05元。其中：基本支出4,463,905.05元，占总支出的53.25%；项目支出3,919,100元，占总支出的46.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长51.48%,主要原因基本经费增加，因为人员经费增加，包括工资、养老金等。项目经费增加，因为本年度大型活动增加，包括创建全国文明城市进入考评冲刺阶段、出版了文化蒙自丛书、开展“活力蒙自”系列活动等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,463,905.05元。与上年对比减少了19.34%,主要原因为上一年无项目支出，全部支出都列入基本支出，所以上一年度的基本支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.91%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,919,100元。与上年对比增长了100%,主要原因为年中追加了创城经费、文化蒙自丛书出版费、活力蒙自系列活动经费等项目支出。目前，2017年的创城工作已完成，当前正在开展新一轮的创建工作；文化蒙自丛书已经印刷出版完成；活力蒙自系列活动也已顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出8,383,005.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长51.48%,主要原因基本经费增加，因为人员经费增加，包括工资、养老金等。项目经费增加，因为本年度大型活动增加，包括创建全国文明城市进入考评冲刺阶段、出版了文化蒙自丛书、开展“活力蒙自”系列活动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出7,166,954.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于人员经费支出；保障本单位的正常运转。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出920,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于文化蒙自丛书的印刷出版。

  8.社会保障和就业（类）支出296,051元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于退休金及养老金等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为196,724.4元，完成预算的163.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,155元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为91,569.4元，完成预算的76.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：公务接待费增加原因为接待媒体记者、电影“芳华”等赴蒙自宣传片剧组、创城固卫考察组等，公务用车费用增加原因为开展创城工作、脱贫攻坚工作等，平台租车费增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加81,950.58元，增长71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加63,795.18元，增长154.24%；公务接待费支出决算增加18,155.4元，增长24.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待费增加原因为接待媒体记者、电影“芳华”等赴蒙自宣传片剧组、创城固卫考察组等，公务用车费用增加原因为开展创城工作、脱贫攻坚工作等，平台租车费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105,155元，占53.45%；公务接待费支出91,569.4元，占46.55%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出105,155元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105,155元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车平台租车费。

3.公务接待费支出91,569.4元。其中：

国内接待费支出91,569.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体记者、电影“芳华”等赴蒙自宣传片剧组、创城固卫考察组等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会宣传部2017年机关运行经费支出2,584,997.05元，与上年对比减少16.9%,主要原因为本年支出中项目支出增加，而去年所有的经费支出均列入基本支出。单位机关运行经费主要用于保障人员经费及单位的正常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部资产总额1,731,736.23元，其中，流动资产157,870.63元，固定资产1,566,865.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-749,496.44元，其中;流动资产增加（减少）-831,414.04元，固定资产增加（减少）74,917.6元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）7,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

我单位的预算绩效已按照目标要求完成。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）一般公共服务支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（三）住房保障支出，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费，指为保障我单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    监督索引号53250301421101111

详见附件：