红河州蒙自市草坝镇2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300755401000

　　第一部分 红河州蒙自市草坝镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州蒙自市草坝镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强镇党委政府对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、优产业、调结构，促进农业经济增长

　　2017年，全镇粮食作物播种面积7.9万亩。完成杂交玉米种植28000亩。完成水稻种植23800亩，其中杂交稻计划800亩，优质稻计划23000亩。完成农作物间套种计划37000亩。完成配方施肥60000亩；秸秆还田30000亩。实现家畜存栏猪71620头，同比增长5.11％；牛存栏4050头，比去年同期增长4.94％；羊5080只，同比增长12.99％；家禽325240羽，同比增长5.79％。

　　家畜出栏猪134500头，同比增长1.39％；牛1930头，同比增长5.46％;羊4910只，同比增长5.36％；家禽738520羽，同比降低0.45％。肉类总产12260吨，同比降低4.52％；禽蛋4480吨；奶类产量29吨。共开展产地检疫肥猪6884头，屠宰检疫肥猪7556头，活畜交易市场检疫仔猪8158头，活禽16135余羽。参加养殖龙头大户4户，百户养殖专业户7户，千户养殖示范户24户。

　　2、强基础、推项目，镇域环境不断提高

　　（1）基础设施建设。今年在我镇实施公路建设共11条48.471公里，总投资4180.1万元，共完成硬化26.046公里；投资165.4万元，实施公厕改造17个，目前已基本完工，正在组织验收；继续推进富民村委会、马街村委会大型灌区建设损坏沟、路修复建设。开展仙景七组活动室建设的设计、大洛就七组活动室的竞争性谈判，完成对2016年假邑村党员活动室改造建设进行验收。

　　（2）重点工程项目。蒙自机场、蒙草路和雨草路，项目进展顺利；碧色寨国家铁路文化公园建设已完成专业合作社组建，马街哨特色小镇征地工作完成，已开始进场施工。碧色寨签订合作修缮协议28户，货币安置2户。实施鸡羊高速公路面山绿化万亩经济林果建设项目，种植桃子12万株、1800亩；实施锁蒙高速公路通道绿化经济林果种植，种植芒果、龙眼、枣子、桃子等1000亩。做好2014年度实施锁蒙高速公路草坝段726亩通道绿化工程的管护工作，兑付地租款113.37万元。

　　3、大综治、创平安，创建工作成效显著

　　2017年，我镇组织开展各类宣传讲座19次、宣传展6次，内容涉及信访、交通、消防、治安、反邪教、铁路护路、妇女权益、见义勇为等，发放各类宣传资料3万余份，全镇受教育人数达3万余人次，为草坝镇经济稳健发展营造了良好的舆论氛围。一是组织召开调解员业务培训会2次，参训调解员达300余人次，切实提高了基层调解员的业务水平。共开展矛盾纠纷排查11次，及时有效地化解了各类人民矛盾纠纷。全镇各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷413起，调解成功395起，成功率达96％。共上报“以奖代补”案件49件，兑付奖金9800元整。二是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，召开了安全生产工作专题会议，对全镇每年的安全生产工作和安全生产月活动进行了安排部署，与15个村党总支、村委会、30户企事业单位、2所学校签订《安全生产目标管理责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全责任书》，开展联合安全检查21次，检查企业和单位共350家次，填写检查记录350份，下发整改建议书6份，截至目前没有发生重大安全生产事故。三是深入开展“两抢一盗”专项整治，严厉打击暴恐、邪教、毒品、传销等各种犯罪活动。组织了全镇反恐维稳综合演练、消防安全演练，涉及政府机关、金融部门、驻镇部队、学校、医院等各单位，增强了对恐怖袭击、消防安全等紧急事态的应对能力。大力倡导各种形式的义务防范，努力扩大治安巡逻队伍，形成“社会治安人人参与”的群防群治格局。在全镇群众中树立了“抓防范一家为大家、保平安大家为一家”的防范意识，提高了村民自防自治的能力。240人的应急分队，覆盖全镇15个村委会，负责全镇的社会治安、抗险救灾、交通疏导等任务，有效维护草坝社会稳定。

　　4、促改革、扩开放，发展活力切实增强

　　严格落实上级党委、政府关于深化改革的决策部署，积极借助州委、州政府“一个试点、三大平台”，切实扩大开放水平和开放层次，不断增强发展活力和动力。坚持把推进城镇化健康发展综合改革作为全面深化改革的统领，确立了任务书、时间表和路线图。目前完成乡镇企业产值18381万元，完成农产品加工产值5771万元。

　　5、惠民生、办实事，社会事业全面发展

　　卫生计生事业健康发展。新型农村合作医疗参合户数8426户，参合人数31649人，以人为单位参合率102.25％。计划生育率83.11％;优选节育率76.78％;避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率75.48％；计划生育事业经费总投入12万元。低保对象为875户，956人，发放农村低保金1910448元，切实维护了困难群众的基本生活权益，为全镇的政治稳定起到了安全保障作用；发放城市低保金545448元,转移富余劳动力3200人，超额完成市里下达的任务100％；组织龙舟队23人参加我市“庆端午”龙舟比赛。社会保障水平全面提升。完成城乡居民社会养老保险续保21465人，累计发放养老金3668800万元、医疗救助金65392.22元、五保供养金14.4万元、优抚资金204.9万元和救灾资金6万元，认真做好“出国参战民兵民工”、“农村籍60岁以上退役士兵” 人员工作。加强农村残疾人就业，适用技术的培训工件，在市残联的大力支持，经过市残联组织对残疾人进行各种实用技术的培训，使全镇残疾人就业、各种适用技术培训走入正规化，对我镇残疾人各种事业发展起到重要作用，使其学到一技之长，能自食其力，全镇共办《残疾人证》890本，持证率97.5%。其他各项事业同步协调发展。统计、档案、地震、气象、消防、民族宗教、妇女儿童、残疾人等各项事业迈上新台阶，工商、质监、物价等部门在规范市场经济秩序中作出了新的贡献。

　　6、保生态、强队伍，优化生活发展环境

　　一年以来，我镇认真贯彻落实省、州、市的有关文件和会议精神，高度重视退耕还林工作，目前已完成668.1亩耕地的退耕地工作。加速农村“两个文明”建设的发展，全镇累计建设沼气池3748个、节柴改灶865眼。组建2支95人的专业扑火队，组建落实了6个村全天候应急扑火队180人，组建落实15个村、组义务扑火队150人，聘请长期护林员18人。开展了扑火队伍业务知识培训和扑火技能、体能训练，形成了以专业扑火队为主，半专业扑火队为辅，义务扑火队增援，驻军扑火队为突击力量的格局。安排森林防火工作经费5万元，为防火工作开展提供了经费保障。配备森林消防专用车1辆，在市下拨器材设备的基础上，再添置必要的通讯、扑火、运输、照明、干粮等物资，全镇配备风力灭火机20台，二号工具500把，砍刀10把，对讲机20支，望远镜1台，以及GPS、电台、对讲机等。

　　7、重规划、打基础，推进脱贫攻坚工作

　　全镇上下始终坚持把党的建设与脱贫开发拧为一股绳，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用，切实提升精准扶贫实效。从规划编制、项目实施、动态管理等每一个环节实现扶贫开发与基层党建“双推进”，为87户290名群众增收致富提供了坚强的组织和人才保障，基本实现了党建扶贫双推双赢互促互进的目标。全镇派出10个扶贫工作队、53名党员干部职工与全镇87户贫困户结对帮扶。一是对建档立卡贫困户进行保障性住房改善，制定《草坝镇易地搬迁脱贫工作方案》，50户建档立卡易地搬迁贫困户作为前进村委会合作社“特殊社员”，由前进村委会提供建设用地5135.9平方米，统一建设安置房50套。户均使用面积95平方米，户型设计符合人畜分离、厨卫入户、雨污分离的要求，实施易地搬迁项目，建立工期倒排表，现已完成安置房建设50套，完工率100%。二是通过建设前进村脱贫产业园区114亩（其中水面12亩），充分整合草坝镇前进村奖补项目资金，依托前进村果蔬产销合作社+脱贫产业园区+贫困户的产业扶持脱贫攻坚模式，打造产业扶持基地，完成建设后交由省级龙头企业进行种植管理，最大限度保证土地的高效产出，让50户贫困户每家受益1-2亩，实现产业脱贫。三是结合蒙自建设现代高原特色农业示范区建设契机，整合多个项目投资250万元新建占地1.13万平方米的公园式优质米加工厂，厂区建成后能有效解决贫困户就业难的问题，以及日后因病致贫、因灾返贫的问题，形成了产业脱贫长效机制。四是支持贫困群众发展家庭产业。目前共补助资金34.8万元，涉及农户87户，其中购买种猪60户，购买黄牛23户，购买微耕机3户，购买果蔬大棚膜1户，使全镇的现代农业发展与产业脱贫充分结合，达到了短期养殖脱贫效益。五是对全镇相对贫困情况较为集中的马鞍山苗族移民搬迁村投入资金60万元完成铺设自来水入户；投入资金30万元实施村文化活动室和文化广场，现已竣工；投入资金100万元实施养牛大户扶持项目正在实施中，有力扶持马鞍山村畜牧业发展。

　　８、定举措、出实招，人居环境综合整治见成效

　　（１）建立保洁制度。全镇96个村民小组完成206名村级保洁员配备工作，并将卫生保洁工作纳入村规民约，完成各行政村生活垃圾治理收费制度的建立。至今开展25余次集中整治，坚持每天一次的日常清扫。

　　（２）建立村庄规划建设专管员队伍。每个行政村配备1名村庄规划建设专管员，负责农村土地开发利用、村镇规划、环境卫生整治、公用设施维护管理、“两违”问题查处等相关工作，并建立长效管理机制，至今办理建房许可1起，正在办理3起。

　　（３）建立集镇综合治理长效机制。研究制定实施《草坝镇“清洁乡镇”党员包保责任区工作方案》，形成“政府主导、党员参与、分级负责、运转高效”的新机制。在集镇街道采取“党员包保片区环境卫生”的管理方式，按照“划定门市区域、明确管理、提高效率”的思路，结合“街长制”，将集镇街道268家单位和门市划分为47个区，由班子成员组成领导小组，镇机关47名党员负责片区包保；与268家单位和门市签订《门前6包责任书》，并在责任区安装责任牌268块。坚持每周巡查，并做巡查记录，对发现的问题及时督促整改落实，做好政策宣传。这项措施改变了“机关干部低头扫，商户站着笑”的怪像，在充分发挥党员引领带头作用的同时积极调动了全民参与清洁乡镇建设。我镇于5月份开展为期一个月的集镇综合整治，出动应急队员50余人次查处整治占道经营12起，乱发小广告2起，收缴300余张广告单，乱倒垃圾2起；查处整治占道经营3起，乱停乱放26起。“五一”期间，响应创城，15家村委会进行了覆盖全镇的清洁行动，重点整治各进村道路环境卫生、清除辖区内各类牛皮癣广告；加大宣传力度，完成150余张宣传画粘贴工作，涉及集镇区域及96个村民小组；召开专题会议和“七改三清”包村工作组联络员会议，对环卫工上了一堂责任课，对整改工作做了进一步要求和部署。机关党员带头进行集镇环境卫生整治，以行动作表率，以“清洁乡镇”行动助力“创城”，十九、明白等村委会亦组织党员进行整治活动;召集草坝镇驻镇单位召开草坝镇进一步“清洁乡镇”安排部署会议，合作协力，发挥企事业单位参与效用；召开培训会、从“创城”工作强调“两员两长”工作重要性，进一步强化全镇责任意识、树立大局观念。此外，我镇完成集镇主街道街长制建立，分区分责、挂牌定责，目前以至少每周一巡街、发现即整改的工作机制正常运行，共开展巡街15余次，查处整改问题30余件。

　　（４）合理促进示范村打造，加大投入，软硬件支持6个示范村打造，目前完成依三则村；稳步推进大洛就中心村电网改造，完成全镇辖区内电能表更换工作，确保用电安全；加快促进污水处理，完成污水处理厂前期可研工作，进入招商引资阶段；完成陌上桑-加油站路段硬化提升，正在进行碧色寨——仙景，烂草线路段硬化提升工程；见空插绿，完成马街哨、仙景、十七村、建设、一村、十九村节点绿化美化工程；面向15个行政村聘请“草坝镇环境卫生义务督察员”15名，完成环境卫生考核一次，涉及4个行政村。

　　（５）建立河长制。对辖区内的河道和湖泊的水质、环境进行治理提升。开展河道综合整治20余次。

　　９、改作风、提效能，自身建设持续加强

　　严格按照中央和省州市党委、政府的决策部署，深入推进开展“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”制度，科学决策水平明显提升，干事创业激情有效激发，工作作风得到加强和改进，在全镇上下凝聚了“改作风、敢当担、有作为”的共识，为全镇经济社会的持续健康快速发展营造了风清气正的政治环境。继续深入推进法治、责任、阳光、效能政府四项制度。认真执行市委、市政府的决议、决定，自觉接受群众和社会舆论监督。高度重视工商联和无党派人士的意见和建议，注重发挥工会、共青团、妇联等人民团体的参与监督作用。严格落实党风廉政建设责任制，积极支持监察机关依纪依法履行职责。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市草坝镇2017年度部门决算编报的单位共15 个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10 个。分别是：1、草坝镇人大；2、草坝镇党委；3、草坝镇政府；4、草坝镇社团；5、草坝镇计生办；6、草坝镇财政所；7、草坝镇农服中心；8、草坝镇兽医站；9、草坝镇水保站；10、草坝镇林业站；11、草坝镇社保中心；12、草坝镇文化站；13、草坝镇广播站；14、草坝镇农经站；15、草坝镇规划站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市草坝镇2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员 2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市草坝镇2017年度收入合计33,149,538.3元。其中：财政拨款收入33,069,317.3元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,221元，占总收入的0.24%。2017年总收入比上年增9,237,176.9万元，增长38.63%，增加的主要原因是五个搬迁村委会由云南省小龙潭矿务局移交地方政府管理后，财政增加了后续管理项目经费1000万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市草坝镇2017年度支出合计24,818,580.69元。其中：基本支出16,856,866.11元，占总支出的67.92%；项目支出7,961,714.58元，占总支出的32.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出比上年增加3,559,729.55元，增16.74%，增加的主要原因是人员工资的刚性增长及上级部门补助经费增加调整预算支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,856,866.11元。比上年增15.94%，主要原因是人员工资的刚性增长及上级部门补助经费增加调整预算支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,524,279.60元，占基本支出的50.57%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费5,069,231.81元，占基本支出的30.07%；退休费、生活补助、公积金等对个人我家庭的补助支出3,245,264.70元,占基本支出的19.25%;其他资本支出办公设备购置18,090.00元,占基本支出的0.11%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,961,714.58元。与上年对比增加1,241,938.79元，增18.48%,主要原因是上级加大项目资金补助。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、马街村人大代表活动室修缮10,000.00元；

　　2、就能、仙景村委会人大代表小组活动支出20,000.00元；

　　3、2016年人大代表活动支出12,600.00元；

　　4、2017年人大代表履职15,600.00元；

　　5、人大代表主席团代表述职工作经费10,000.00元；

　　6、2016年县乡两级换届选举支出25,000.00元；

　　7、基层人大建设支出10,000.00元；

　　8、富民村委会“代表之家”建设支出20,000.00元；

　　9、依三则村委会人居环境提升50,000.00元；

　　10、基层政权建设77,130.00元；

　　11、蚕蜂所珍稀桑树苗圃搬迁安置重建项目1,490,000元；

　　12、“绿色滇南.林果田园”项目前期可研和规划设计支出81700元；

　　13、第三次全国农业普查经费73,971元；

　　14、前进村委会乡镇基层建设10,000元；

　　15、2016年乡镇纪检监察专项41,218.21元；

　　16、村务监督委员会建设工作经费26,700元；

　　17、畅通信访渠道联络员工作经费38,000元；

　　18、文化馆、图书馆（站）免费开放资金47,500.00元；

　　19、陌上桑庄园建设项目前期44,784元；

　　20、公共文化服务体系建设专项资金(文化服务中心改造）150,000.00元；

　　21、2017年度新农合工作经费4,000.00元；

　　22、劳动保障所业务经费5,000.00元；

　　23、明白村委会新寨村2016年村民小组建设50,000.00元；

　　24、大郭西村委会小郭西2016年村民小组活动场所建设50,000.00元；

　　25、波黑村委会假邑村2016年村民小组活动场所建设50,000.00元；

　　26、明白村委会老寨村2016年村民小组活动场所建设50,000.00元；

　　27、一村村委会一村2016年度村民小组活动场所建设100,000.00元；

　　28、村民小组活动场所建设（党员活动室建设）400,000.00元；

　　29、村民小组工作经费44,528元；

　　30、残疾人事业发展补助6,000.00元；

　　31、2016年度残疾人联络员工资和康复无障碍经费8400.00元；

　　32、残疾人专项调查数据库维护2000.00元；

　　33、2017年州级第一批小型水库项目扶持资金及维稳经费（库区移民直补）266,000元；

　　34、2016年省级专项卫计事业妇幼健康资金30,200.00元；

　　35、2016年第三批计划生育中央补助资金3,200元；

　　36、计划生育免费手术费15,340.00元；

　　37、孕前优生检查（州级）3,800.00元；

　　38、第二批计划生育中央补助资金14,764.00元；

　　39、2016年度人口计生免费基本技术服务5,400.00元；

　　40、生育生殖健康促进工程经费5,400.00元；

　　41、独生子女保健费市级配套23,390元；

　　42、传统村落保护碧色寨环境卫生整治1,255,000.00元；

　　43、草坝现代农业特色小镇建设项目前期经费118,600元；

　　44、集镇建设项目前期费73,300.00元；

　　45、城乡人居环境综合整治173,300.00元；

　　46、2017年中央动物防疫等补助经费和省级配套资金26,774.57元；

　　47、一村村委会科技培训20,000.00元；

　　48、农业科技示范区建设工程项目前期费27,168.00元；

　　49、面山绿化管护113,3657元；

　　50、2017年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿364,000.00元；

　　51、五小水利工程建设716,452元；

　　52、乡镇交通管理工作经费补助6,800元；

　　53、蒙自工业园区建设补偿（弥蒙高铁建设临时用地补偿）44,260元；

　　54、2017年安全生产工作经费10,000.00元；

　　55、仙景村委会七组老年活动中心建设100,000.00元；

　　56、马街村委会下寨村互助养老服务站建设200,000.00元；

　　57、一村村委会老年活动室建设50,000.00元；

　　58、一村村委会标准篮球场建设补50,000.00元；

　　59、十九村文化体育广场建设100,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市草坝镇2017年度一般公共预算财政拨款支出23,745,353.69元,占本年支出合计的95.68%。比上年增3,015,182.69元，增14.5%，主要原因人员工资增长及上级补助公用支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,623,112.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.74%。其中：人大事务448,038.40元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出8,943,737.79元，统计信息事务73,971.00元，财政事务542,893.00元，纪检监察事务173,590.81元，群众团体事务191,520.60元，党委办公厅（室）及相关机构事务471,367.00元，宣传事务20,000.00元。一般公共服务支出主要用于镇人大、党委、政府、社团、纪委、财政的人员及公用经费保障支出、村干部工资、村委会工作经费及政府其他相关项目支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出131,346元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于派出所综合治安、社会维稳、禁毒等工作相关支出。

　　5.教育（类）支出35,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于草坝镇中小学教育教学奖励与其他相关教育支出；

　　6.科学技术（类）支出34,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于农业科普宣传员补助。

　　7.文化体育与传媒（类）支出786,604.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于文化广播人员经费支出及乡镇基层公共文化支出、其他文化体育活动支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,360,069.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关职工养老保险、退休人员经费、基层政权建设、民政、残疾人事业等相关支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出755,983.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于计划办人员经费、流动人口管理、计划生育服务、公共卫生等相关支出。

　　10.节能环保（类）支出1,255,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于碧色寨环境卫生整治相关支出。

　　11.城乡社区（类）支出1,645,094.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于村镇规划服务人员经费、集镇环卫及垃圾处理相关支出。

　　12.农林水（类）支出6,037,733.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.43%。其中:农业2,515,272.54元，林业2,167,425.30元，水利1,252,035.69元，农村综合改革103,000.00元。主要用于农服、农经、兽医、水保、林业 人员经费、科技试验、防汛抗旱、通道绿化、森林防火与管护等相关支出。

　　13.交通运输（类）支出6,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡村公路养护经费支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出74,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于弥蒙高铁建设就能大洛就片区相关补偿；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市草坝镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830,000.00元，支出决算为710,529.90元，完成预算的85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为167,962.00元，完成预算的83.98%；公务接待费支出决算为542,567.9元，完成预算的86.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约降低“三公”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少223,826.11元，下降23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少134,708.01元，下降44.51%；公务接待费支出决算减少89,118.10元，下降14.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约降低“三公”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出167,962.00元，占23.58%；公务接待费支出542,962.90元，占76.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出167,962.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出167,962.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火、防汛抗旱、社会维稳、 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出542,962.90元。其中：

　　国内接待费支出542,962.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1105批次（其中：外事接待0批次），接待人次9540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急维稳、上级部门检查工作、组织职工级村干部参加学习活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市草坝镇2017年机关运行经费支出3,778,238.34元，与上年对比减少1,913,049.92,主要原因是科目统计口径不一致导致。单位机关运行经费主要用于镇人大、党委、政府、妇团、财政相关工作的办公费、水电费、邮电费等日常公用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州蒙自市草坝镇资产总额73,800,774.84元，其中，流动资产67,730,630.23元，固定资产6,064,164.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,405,026.43元，其中：流动资产增加42,370,400.43元，固定资产增加35,626元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少1,000元（计提折旧1000元），其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋110平方米，账面原值60000元，实现资产使用收入47310.00元。流动资产比上年大幅增加，原因是2017年11月，建设、前进、富民、马街、新沟五个村委会由云南省小龙潭矿务局移交蒙自市草坝镇人民政府管理，根据移交方案，云南省小龙潭矿务局划拨3000万元补助资金至草坝政府账户，同时市级财政在年末增加搬迁村委会后续管理费1000万元，使我镇年末资产比上年大幅增长。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购计划金额287,181.51元,实际采购支出总额287,181.51元,其中:货物123,901.00元、工程86,407.00元、服务76,873.51元。

(四)预算绩效信息

1、草坝镇2017年财政拨款收入预决算差异率149.2%，非财政拨款收入预决算差异率0%，年初结转和结余预决算差异率0%，人员经费预决算差异率7.09%，公用经费预决算差异率123.13% 。财政拨款收入和公用经费预决差异率较大，原因是上级部门补助都通过调整预算追加。

2、2017年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0.2%，“三公”经费支出预决算差异率为-14.39%。“三公”经费下降主要是厉行节约，降低了“三公”支出。

3、2017年财政拨款结转和结余率35.29%，财政拨款结转和结余上下年变动率为177.95%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%，比率较大，主要原因是五个搬迁村委会由云南省小龙潭矿务局移交地方政府管理，财政在年末增加后续管理费暂未列支造成年末结余过大。

4、2017年资产类往来款变动率为3.79%，负债类往来款变动率为168.08%，增幅较大原因是2017年11月，建设、前进、富民、马街、新沟五个村委会由云南省小龙潭矿务局移交蒙自市草坝镇人民政府管理，根据移交方案，云南省小龙潭矿务局划拨3000万元补助资金至草坝政府，导致负债类往来款增大。

5、你镇2017年事业单位借款变动率为0%。

6、2017年在职人员控制率为89.16%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为-8.64%。

（五）其他重要事项情况说明

无特殊说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

二、科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

三、住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

四、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300755401111

详见附件：