中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301328701000 

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委和市委、市政府关于老干部工作的方针政策及市委、市人民政府的实施意见和指示，指导、协调、检查、督促全市老干部工作各项方针政策的落实。

　　2.对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出老干部工作的意见和建议。

　　3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织、引导老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

　　4.抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，提出落实意见和措施，并认真督促检查落实。

　　5.负责处理老干部来信来访，及时反馈老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

　　6.抓好老干部活动中心的建设和管理，配合有关部门组织老干部开展医疗保健、文娱体育、参观工农业生产建设等活动。

　　7.负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的走访慰问活动。

　　8.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导。

　　9.完成市委、市人民政府及市委组织部交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年,老干工作在市委、市政府以及上级业务部门的正确领导下，圆满完成了各项工作任务。一是完成了离休老干部重大节假日的慰问活动，出席了一位百岁离休干部的庆典活动并进行了慰问；二是贫困户建档立卡工作，每个月组织工作人员下乡一次，全年投入7万多元对帮扶点进行基础设施建设、产业扶持和产业培训等;三是组织43位老干部到省“一.大”会址查尼皮参观学习，组织31位老干部到米线小镇、碧色寨参观学习；四是认真做好延安精神研究会的预算、拨款、支出工作;五是认真做老年大学的工作；六是全面做好老干部活动中心的工作，没月组织1次政治学习；七是党风廉政建设工作深入开展；八是组织52位老干部进行体检。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，属老干部服务专用车。

　　本局领导设置为局长、副局长各一人；局下属设置办公室、政治待遇科、生活待遇科及老干部活动中心。蒙自老年大学和红河州延安精神研究会蒙自分会挂靠本局，其经费参与预算使用。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年度收入合计3,562,054.87元。其中：财政拨款收入3,562,054.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3378814.13对比净增183240.74元,比上年增长5.42%，主要原因分析是人员经费比上年有所增长。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年度支出合计3,698,856.73元。其中：基本支出3,338,256.73元，占总支出的90.25%；项目支出360,600元，占总支出的9.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的3509488.57元比净增189368.16元,主要原因分析是人员经费的增长、项目支出增长。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,338,256.73元。与上年3509488.57元对比减少171231.84元,主要原因分析是1-4月人员减少一人，部分支出今年纳入项目管理支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.04%。工资、补贴、奖金和保险费每人每月平均10090.11元，对个人和家庭的补助中主要是离休费和退休费，占对个人和家庭的补助的87.66%。；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出499482.63万元，比2016年的698222.19元减少了198739.56元，减少的原因是办公费和印刷费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,600元。与上年项目支出0元对比增加了360600元,主要原因分析2017年度将往年基本支出中的276000的离休管理费用等纳入项目管理，市委拨入30000元的创城经费，纪委拨入4600元的离休干部考察经费以及以前年度的彩票公益金50000元。以上4个项目开支360600元，全部项目都已经完成，包括开办老年大学、活动中心、创城演出、组织离休干部考察、彩票公益金支付老年大学教学设备购置等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,648,856.73元,占本年支出合计的98.65%。与上年的3509488.57元比净增139368.16元,主要原因分析是人员经费比上年有所增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出48,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于创城工作30000元、离休干部考察支出18400元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,600,456.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.67%。主要用于发放企业离休干部津补贴1615516.8元，离退休人员机构管理1266229.05员，其他行政事业单位离退休支出557400元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出129878.2元，抚恤金31432.68元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000元，支出决算为10,947.17元，完成预算的64.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,235.4元，完成预算的42.35%；公务接待费支出决算为6,711.77元，完成预算的95.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务员车使用频率下降，公务用车运行费比上年减少，同时公务接待费也比上年减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10,947.17元，比上年68215.39减少57268.22元，下降83.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数4,235.4元，比上年决算数39204.99元减少34969.59元，下降89.2%；公务接待费支出决算6,711.77元，比上年29010.4元减少22298.63元，下降76.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费减少，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,235.4元，占38.69%；公务接待费支出6,711.77元，占61.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4,235.4元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4,235.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,711.77元。其中：

　　国内接待费支出6,711.77元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、友邻单位学习以及召集离休干部开会用餐等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会老干部局2017年机关运行经费支出499,482.63元，比2016年的698222.19元少支出198739.56元，2017年机关运行经费支出499,482.63万元，其中：办公费41709.41元，印刷费0元，水电费4986.56元，邮电费626元，差旅费16325.5元，会议费0元，公务接待费4710元，劳务费72349.73元，委托业务费27400元，公务用车运行维护费4235.4元，其他交通费800元，其他商品和服务支出326340.03元。比2016年减少的主要原因是2017年公务用车运行费减少，办公费减少，会议费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市委员会老干部局资产总额1,615,316.75元，其中，流动资产988,951元，固定资产616,530.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,835元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159295.88元为1,615,316.75元，其中;流动资产增加76844.88元，固定资产增加83856元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1405元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

（四）预算绩效信息

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

    住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

基本离退休费是指本人离退休时计发的基本离退休费和本人离退休后历次按国家规定增加的基本离退休费之和。本人离退休时计发的基本离退休费是指本人退休时候计发的离退休费减除地区附加。

抚恤即安抚体恤，指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　监督索引号53250301328701111

详见附件：