中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300955101000

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　史志编纂研究，既是党史研究部门，又是各级党委主管党史业务的工作部门，全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、编辑出版《中共蒙自市委执政纪要》（2016）；

　　2、编辑出版《蒙自年鉴》（2017）；

　　3、旧志整理；

　　4、党史资料征集。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年度收入合计2,147,287.27元。其中：财政拨款收入2,147,287.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1000000元，主要原因分析主要是2016年涉及查尼皮建设资金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年度支出合计2,147,287.27元。其中：基本支出1,862,287.27元，占总支出的86.73%；项目支出285,000元，占总支出的13.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1000000元，主要原因分析主要是2016年涉及查尼皮建设资金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,862,287.27元。与上年对比减少518900元，,主要原因分析是涉及查尼机构人员的划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,000元。与上年对比减少975000元,主要原因分析是2016年涉及查尼皮建设资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,147,287.27元,占本年支出合计的100%。对比减少1000000元，主要原因分析主要是2016年涉及查尼皮建设资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,804,526.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于工资、津贴、印刷费、日常工作支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出342,761.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于离退休人员的工资福利支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节减开支及公车改革。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-14300元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少-14300元，下降-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节减开支及公车改革。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出0元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2017年机关运行经费支出46,125.12元，与上年对比减少28465元,主要原因分析是涉及查皮机构人员划转。单位机关运行经费主要用于基本办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党史研究室资产总额585,733.62元，其中，流动资产245,134.62元，固定资产340,599元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-192,607.96元，其中;流动资产减少-115,217.96元，固定资产减少-77,390元,报废报损资产0项。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　监督索引号53250300955101111

详见附件：