红河州蒙自市鸣鹫镇2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300755701000

   第一部分  红河州蒙自市鸣鹫镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市鸣鹫镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

8、加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、着力打好产业培植攻坚战，推动经济发展大变样

以创新引领产业结构升级，积极培育新的增长点，不断增强发展动力。稳定传统种养殖业发展规模，巩固烤烟、万寿菊、蔬菜、畜牧传统产业地位，依托云南省华鼎农业、宏绿辣素有限公司、云南大地瑞禾丰科技发展有限公司，种植无公害蔬菜1000亩，实施工业辣椒种植2000亩，规划发展苹果、桃子、李子等经济林果4800余亩；完善优质烟叶基地和改善烟区基础设施条件，规划种植烤烟8400亩，提高烟叶质量，增加烟农收入；规划发展万寿菊1万亩，推进鸣鹫村级集体经济锐薪炭厂投入运营。抓好养殖富民工程和产业增收工程，积极引进中合生态农业科技有限公司，实施投资6亿元，占地2000亩，年屠宰105万头“生态健康养猪”的养殖、加工项目。实施新兴产业发展“助力工程”，在项目引进、要素保障和市场开拓等方面给予重点扶持，确保新兴产业增值增效。发展“订单农业+”铺钱路，与云南省华鼎农业有限公司初步达成合作协议，预计投资300万元，采取“公司+基地+农户”模式合作，规范订单农业，实施实验示范种植蔬500亩，盘活土地1000亩，带动全镇蔬菜产业发展；继续于云南大地瑞禾丰科科技发展有限公司合作，扩种3900亩蜜李秋香。引进宏绿辣素有限公司，计划投资140万元实施辣子种植2000亩，计划收益300万元。投资120万元，实施鸣鹫村发展农村集体资金项目，建成占地5亩的鸣鹫村级集体经济锐薪炭厂林产品基地，预计年产1500吨。整合资源，年内启动对集镇老街道的改造，推进缘狮古镇开发。继续围绕脱贫攻坚，抓好农村基础设施建设和“七改三清”工作。做好第三次全国农业普查、农村土地承包经营权确权颁证工作，以产业建设保投资增长，以投资增长保经济发展。

2、着力打好项目建设攻坚战，推动发展条件大变样

继续做好蒙文砚高速公路建设协调服务工作；推进通畅工程建设，预计投资780万元，年内完成干冲村、者夫村、新村等8条共计25.58公里的乡村公路提升改造。加大机耕道路建设，加强农村公路管理养护，切实解决群众出行难、农产品运输流通难的问题。继续抓好投资950万元，治理1500亩的石漠化治理项目；加快水利基础设施建设步伐，强势推进“五小水利”工程建设，完成小坝心村饮水工程，扎门村委会秧草塘、牛滚塘等5个自然村的提泵饮水工程，大石板村委会大石板村、它痴邑村、岩子脚村、菲克村自来水饮水工程。完成老尖山、倮估、舍所坝中寨等村130余盏路灯安装；继续配合做好涉及老寨、鸣鹫、芷村片区，概算投资22亿元，装机容量250兆瓦的风力发电场建设工程。

3、着力打好造林绿化攻坚战，推动生态环境大变样

扎实推进以造林绿化为重点的生态文明建设，大力实施退耕还林、天然林资源保护等重大生态修复工程，最大限度将宜林荒地荒山、陡坡耕地变为有林地。在全镇范围广泛开展植树造林活动，加强生态环境保护，认真落实退耕还林和天然林保护政策，荒山造林1000亩。加大环境保护和治理力度，积极争取投资5000万元，实施杨柳河水源地及环境整治项目。

4、着力打好精准脱贫攻坚战，推动民生事业大变样

全力打好脱贫攻坚战。落实好鸣鹫镇脱贫攻坚规划，推动各类重点项目落地，巩固2016年鸣鹫、猛拉两个脱贫出列行政村脱贫成果，争取上级部门更大帮扶。大力发展物流和电子商务，加快推进快递服务网点建设，计划投资30万元，建设农村电子商务服务点6个。着力加大脱贫攻坚力度。继续实施易地扶贫搬迁计划，年初启动大石板村委会岩子脚村64户的易地扶贫搬迁，2017年底前完成，在实现农村贫困群众住有所居、产业有发展等方面取得更大突破。坚持教育优先发展。扩大优质教育资源，促进义务教育均衡发展。计划投资1035万元，实施中心小学男生宿舍楼、扎门小学综合楼等4个项目建设工程。着力促进创业就业。多渠道扩大和促进就业，落实小额贷款等扶持政策，增强大众创新创业活力。完成劳动力转移就业200人。完善社会保障体系。继续扩大基础保障覆盖面，努力完善基本公共服务供给体系。每年预算10万元，对留守儿童、残疾人等特殊群体进行临时救济、帮扶及创业，实施农村低保、五保供养、临时救助等工作，提高对困难群体的救助水平。加快发展卫生和计生事业。完成卫生和计生整合各项工作。全面推进新型农村社会养老保险、新农合工作，扩大参保覆盖面，确保新农保参保率在96%以上、新农保参保率在98%以上。繁荣发展文体事业。倡导全民阅读，建设书香社会。重视保护文化遗产，丰富群众文化生活，繁荣农村文化事业。加强社区矫正工作，积极预防青少年违法犯罪。完善安全生产责任体系，加强安全生产监管，促进安全生产形势持续平稳。加强应急管理，妥善应对突发公共事件。深入实施“七五”普法和“六五”依法治镇，强化基层信访平台建设，做好信访积案化解工作，推进信访法制化进程。加强社会治安防控体系建设，深入实施“平安细胞工程”，进一步巩固“打黄禁毒”、“缉枪治爆”“反恐防恐”整治成果，坚决扫除“黄赌毒”等社会丑恶现象，遏制刑事治安案件高发态势。从重打击食品、药品领域制假售假行为，确保舌尖上的安全。

5、着力打好从严治党攻坚战，实现党建工作大变样

一是坚持不忘忠诚初心，推进全面从严治党。认真落实党委中心组学习制度，深入开展“两学一做”、党的十八届六中全会等学习活动，严格执行“三会一课”、党费收缴、党员固定活动日等制度，引导党员增强党的观念和党员意识。严格执行重要事项请示报告、外出请假报备等制度，健全落实党内情况通报、情况反映、听证咨询等制度，畅通党员参与和监督党内事务渠道，积极营造党内民主讨论、民主监督环境，确保政令畅通。引导广大党员干部把思想和行动高度统一到实现鸣鹫跨越发展上来，把干劲和精力集中投入到招商引资、项目建设、脱贫攻坚、“七改三清”、换届选举等重点工作上来，确保中央和省、州、市委部署落地生根。

二是坚持不忘有为初心，做到队伍建设从严。选优配强基层带头人。实施党员党性教育、技能教育“双育计划”，落实“党员活动日”制度，实施“创业带富”工程，抓好“党员带领群众创业致富贷款”推进工作，在村党员、干部中大力培养明白人、带头人，增强基层组织和党员队伍活力。建强壮大党员干部队伍。重视培养年轻党员、妇女党员、少数民族党员，鼓励和激发农村党员发家致富当先锋。强化机关干部发展能力和服务能力素质提升，加强干部实践锻炼。从严加强干部日常监管。认真开展“两学一做”学习教育，落实“突出主线.推动三转”主题教育等工作,大力倡导“热爱鸣鹫”的敬业精神。

三是坚持不忘为民初心，做到组织建设从严。建组织强队伍，在党组织体系建设上与扶贫开发“双推进”。按照“每组必建”的原则，抓实党组织全覆盖，解决好有组织“领”的问题。按照“每村必建”的原则，抓实党组织阵地全覆盖，解决好有阵地“服务”的问题。按照“应派必派”的原则，抓实党内生活，解决好有人“带”的问题；创机制强服务，在服务群众上与扶贫开发“双推进”。实施“四联三带”机制，建立起贫困户和部门挂包干部沟通联系的纽带。依托服务型党组织综合平台抓好为民服务。依托“强基惠农”合作股份模式，为群众发展产业先试先行；寻穷根强产业，在增收致富上与扶贫开发“双推进”。将党支部建设的重心放在找“贫”根、寻“困”源上，以党支部为单位开展“党员带头寻穷根，坚定信心脱贫致富”大谈论活动，找准“穷根”所在，增强脱贫致富信心。抓产业发展为脱贫攻坚蓄力。要紧紧抓住发展壮大村级集体经济这个“牛鼻子”不放，增强自身造血功能，着力解决“无钱办事”的问题。把农民专业合作社创建及规范化管理当做产业发展大事来抓，将支部建在合作社上，通过“功能化”的党支部进一步规范合作社的管理；积极引导村内养殖大户成立养殖合作社，将农户结成利益共同体,增强闯市场的实力和抗风险的能力。积极探索“党总支+龙头企业+合作社+农户+基地”的模式，拓宽村集体和村民增收渠道。五是引导村民“种精管细”发展产业，实现精细化种养殖管理，在巩固烤烟、万寿菊等“短平快”产业的同时发展壮大苹果、蜜李、山地鸡养殖等特色产业,摒弃传统、粗放的玉米种植等产业，实现短期增收和长期发展的有机统一。

四是坚持不忘守纪初心，做到纪律建设从严。深入开展党的纪律教育，扎实推进廉洁文化建设，精心组织党风廉政宣传，强化警示教育，引导广大党员干部及家属、子女，将党纪国法铭刻在心，将规章制度牢记在脑，时刻不忘六大纪律，紧握纪律的戒尺、规矩的戒尺、法律的戒尺、制度的戒尺，让党员干部严守戒。加强道德建设，引导党员干部想透看淡个人名誉、地位、利益，想深看重群众冷暖、喜忧、福祉，始终保持对“权从何来、权为谁用、如何用好权”的清醒。抓住“关键少数”，督促党员领导干部随身带上党纪国法“戒尺”，划好公与私的界限，防止把公权异化为谋私工具；划好民主与集中的界限，严格按照程序议事决策；划好情与法的界限，真正在法律框架内行事，做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权。让党员干部畏惩戒，坚决做到“零容忍”高压反腐绝不会动摇。镇党委将认真贯彻问责条例、廉洁自律准则、纪律处分条例，严格执行“两个责任”实施办法、考核办法和清单，驰而不息正风肃纪，时刻把纪律和规矩挺在前面，始终做到高悬反腐利剑、精准打击腐败，对违法违纪的人和事决不姑息迁就。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市鸣鹫镇2017年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.共产党机关、政府机关、人大机关

2.财政所 

3.农业综合服务中心、兽医站、农村合作经济管理服务中心、新合办、文化站、水土保持站、社会事务办、林业站、规划站、低保站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市鸣鹫镇2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，实有车辆8辆,其中3辆已拍卖或报废但资产相关报表上未处置。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市鸣鹫镇2017年度收入合计15,719,894.31元。其中：财政拨款收入15,719,894.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政收入同期增加3,499,733.43元，增加率占28.64%，收入情况相对较为稳定，分析主要增加的原因为2017年部分项目资金增加所致。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市鸣鹫镇2017年度支出合计14,413,254.86元。其中：基本支出13,835,034.86元，占总支出的95.99%；项目支出578,220元，占总支出的4.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比同期增加3075391.58元，增加率占27.12%,主要原因为人员经费及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河州蒙自市鸣鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,835,034.86元。与上年对比增加2497171.58元，增加率占22.02%，主要原因为人员增加及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.81%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河州蒙自市鸣鹫镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578,220元。与上年对比减少593560元,减少102.62%主要原因为部分项目未完工和项目资金到位不及时，导致项目资金无法支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市鸣鹫镇2017年度一般公共预算财政拨款支出14,013,254.86元,占本年支出合计的97.22%。与上年对比增加3847171.58元，增长37.84%,主要原因分析为人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出6,881,832.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.11%。主要用于人大事务支出367，295.07元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,701,980.42元，统计信息事物支出37,944.00元，财政事务支出97,917.38元，纪检监察事务支出137,204.30元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出534,491.36元，其他共产党事务支出5,000.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出43,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于国防动员支出43,000.00元；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出16,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科学技术普及16800元；

  7.文化体育与传媒（类）支出661,123.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于文化支出331,635.76元，文物支出32,008.00元，新闻出版广播影视4,980.00元，其他文化体育与传媒支出292,500.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出1,197,182.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出37,800.00元，民政管理事务支出381,350.01元，行政事业单位离退休支出749,789.08元，抚恤支出3,540.00元，残疾人事业支出24,703.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出506,039.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出90,445.42元，公共卫生支出21,236.00元，计划生育事务支出394,357.86元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出489,481.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于城乡社区管理事务支出20,000.00元，城乡社区规划与管理支出199,481.28元，城乡社区环境卫生支出270,000.00元；

  12.农林水（类）支出4,197,795.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.96%。主要用于农业支出1,419,383.44元，林业支出1,685,536.80元，水利支出609,825.68元，扶贫支出483,050.00元；

  13.交通运输（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于公路水路运输支出10,000.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安全生产监管支出10,000元；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市鸣鹫镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,050,000元，支出决算为614,584.04元，完成预算的58.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为453,298.12元，完成预算的129.51%；公务接待费支出决算为161,285.92元，完成预算的23.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少346,675.96元，下降36.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算增加183,848.12元，增长68.23%；公务接待费支出决算减少530,524.08元，下降76.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为年底扎账，部分支付未完成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出453,298.12元，占73.76%；公务接待费支出161,285.92元，占26.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出453,298.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出453,298.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出161,285.92元。其中：

国内接待费支出161,285.92元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,344人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各级各项工作协调、迎检、及其他工作误餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河州蒙自市鸣鹫镇2017年机关运行经费支出2,879,672.99元，与上年对比增加590，958.57元,主要原因分析为科目设置变化及办公费用成本增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河州蒙自市鸣鹫镇资产总额21,111,110.84元，其中，流动资产10,456,781.54元，固定资产10,640,013.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,316元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,614,829.88元，其中;流动资产增加1,895,349.21元，固定资产增加3,721,866.67元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少2,386元，其他资产增加（减少）0元。划拨计生站房屋建筑物391平方米，账面原值130，000.00元；处置报废车辆,0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

鸣鹫镇人民政府2017年部门整体支出绩效再评价综合得分80.8分，等级为“中”，通过对再评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

蒙自市鸣鹫镇2017年部门整体支出预算完成程度较高；“三公经费”支出控制、政府采购执行较好；部门在职人员控制好；管理制度基本健全，预算信息公开及时；对机构运转成本的实际控制较好，部门职责履行情况较好，通过部门的履职，农民的人均收入较上年增加15%，自然资源和生态环境得到一定保护，村镇村容村貌得到一定的改善，村镇人民生活环境得到改善；但也存在未设立绩效管理目标；公用经费控制不足，资产管理方面存在资产不完整，账实不相符的情况；预算管理中存在不足，会计信息不准确的情况。

（五）其他重要事项情况说明

由于机构改革，原计生服务站划拨到鸣鹫镇卫生院进行管理，房屋建筑面积391平方米，资产原值130，000.00元；由于资产处置文件未批复，目前资产还在政府账面反映。截止2017年鸣鹫镇政府公务用车有3辆处于报废状态，云GF2597取得日期2009年03月15日，排量2.4，原值111643.24元；云G78807取得日期2006年04月20日，排量2.4，原值199600.00元，云G72210取得日期2005年09月20日，排量2.4，原值245000。由于处置文件未批复，目前资产还在政府账面反映，造成固定资产账实不相符。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 一、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

    二、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

    三、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

    四、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    五、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

    六、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

    七、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

    八、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

    九、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

    十、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

    十一、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    十二、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

    十三、供给侧结构性改革。旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高；就是优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；就是优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；就是优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；就是优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；就是优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；就是优化消费结构，实现消费品不断升级，不断提高人民生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。。

    十四、小额贷款。小额贷款是以个人或企业为核心的贷款，在中国主要是服务于三农、中小企业等，缓解三农、中小企业融资难题。

监督索引号53250300755701111

详见附件：