蒙自市国土资源局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301132401000

　　第一部分 蒙自市国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市国土资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；承担耕地保护的责任。负责测绘行政管理。负责组织重大测绘项目的实施；管理蒙自市重大测绘科技项目，组织测绘法制宣传和测绘执法检查；组织实施土地开发利用，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担办理土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作，并执行相关规定；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；承担地质灾害预防和治理的责任。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍：1、保障用地、促进发展作为中心工作，积极做规划、报项目、争政策、要指标，加快组织报件，收储成本核算，全力寻求支持，努力保障重点项目用地需求，全年开展了北平高速出口景观提升工程、蚂蚱冲水库、西北勒道路扩建、老寨风力发电项目等58个项目征地工作，面积为4247.1142亩，有力地促进了蒙自市经济社会的快速发展；2、严守耕地保护红线，做好永久基本农田划定工作，组织实施了鸣鹫镇鸣鹫村等2个土地整治项目；3、规范矿产资源开发秩序；4、全面开展地质灾害隐患调查和巡查排查工作，实施因地质灾害进行搬迁避让项目共26个，应急治理项目2个；5、认真做好土地矿产卫片执法监督检查工作，加大执法力度，土地、矿产资源违法违规情况得到有力遏制,开展非煤矿山转型升级；6、开展不动产登记工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市国土资源局2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.蒙自市执法监察大队

　　2.文澜国土资源所

　　3.新安所国土资源所

　　4.期路白国土资源所

　　5.雨过铺国土资源所

　　6.草坝国土资源所

　　7.西北勒国土资源所

　　8.芷村国土资源所

　　9.老寨国土资源所

　　10.鸣鹫国土资源所

　　11.冷泉国土资源所

　　12.水田国土资源所

　　13.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

　　14.蒙自市不动产登记中心

　　15.蒙自市土地收购储备中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市国土资源局2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员78人（含参公管理事业人员50人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市国土资源局2017年度收入合计385,703,693.31元。其中：财政拨款收入385,703,693.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2017年收入比去年增加214978283.85元，主要原因是2017年经济较2016年有所回升，招拍挂土地较去年有所增加，土地出让金收入增加，用于收储土地的征地补偿费资金也随之增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市国土资源局2017年度支出合计393,495,127.68元。其中：基本支出15,240,208.25元，占总支出的3.87%；项目支出378,254,919.43元，占总支出的96.13%；上缴上级支出、经营支

　　出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年支出比上年增加231975428.6元,其中，基本支出比上年增加3836949.66元，项目支出比上年增加228138478.94。主要原因是由于经济回升，土地出让增加，用于收储土地的征地补偿费资金增加较多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,240,208.25元。与上年对比增加3836949.66元，主要原因是人员经费基本工资、津贴补贴增加；另外为提升蒙自人居环境，2200199款中比去年增加100万元，主要用于两违拆除经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378,254,919.43元。与上年对比增加228138478.94元,主要原因是由于经济回升，土地出让增加，用于收储土地的征地补偿费资金增加较多。具体项目开支及开展工作情况：1、收储土地征地补偿费支出341711667.37元；2、中秋节安排工程款支出3400000元；3、永久基本农田划定工作经费支出300000元；4、全国土地变更调查与遥感监测补助经费支出100000元；5、土地利用总体规划修改编制工作经费支出260000元；6、蒙自市农村集体土地确权登记发证业务经费支出500000元；7、国土局业务费支出137852.06元；8、鸣鹫镇大石板等2个村土地整治项目支出2620900元；9、冷泉镇兴隆等2个村土地整治项目支出12000000元；10、不动产登记技术服务及数据合并经费支出1941000元；11、鸣鹫大石板等2个村土地整治项目前期工作经费支出100000元；12、探矿权采矿权价款、使用费返还支出1196400元；13、地质灾害搬迁避让搬迁项目资金支出13700000元；14、地灾群测群防人员经费及培训、演练经费支出287100元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出128,286,360.31元,占本年支出合计的32.6%。与上年对比增加65528528.15元,主要原因是1、人员工资支出有所增长；2、一般公共预算拨付的收储土地征地补偿费资金有所增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出723,265元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职人员住房公积金支出723,265元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,364,618.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于退休人员工资支出166039.12元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1032477.6元；办公费支出5200元；死亡抚恤金支出156612元；遗属生活补助支出4290元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出80,865,993.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.04%。主要用于土地收储征地补偿费支出80000000元；两违拆除劳务费支出865993.1元；

　　12.农林水（类）支出400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于永久基本农田划定项目委托业务费支出300000元；全国土地变更调查与遥感监测补助项目委托业务费支出100000元；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出44,932,483.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%。主要用于行政事业在职人员基本工资2773145.5元，津贴补贴4272085元，奖金227095元，绩效工资612358元，医疗费2632.94元，奖励金204250元，其他交通费用547725元，其他对个人和家庭的补助支出1445元；办公费253988.7元，印刷费139193.68元，咨询费31000元，手续费1312.17元，水费8733.83元，电费22357.11元，邮电费80043.71元，差旅费253601.9元，维修（护）费1660元，租赁费56100元，会议费6784元，培训费3920元，公务接待费71102元，专用材料费108448元，被装购置费26606元，劳务费2456121.92元，委托业务费31359300元，其他商品和服务支出1081448.87元，办公设备购置306867元，公务用车运行维护费20158.16元，专用设备购置3000元。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000元，支出决算为91,260.16元，完成预算的82.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,158.16元，完成预算的100.79%；公务接待费支出决算为71,102元，完成预算的79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5651.83元，下降5.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12809.83元，减少38.85%；公务接待费支出决算增加7158元，增长11.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则减少了车辆运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,158.16元，占22.09%；公务接待费支出71,102元，占77.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,158.16元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,158.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障矿山巡查、地质灾害巡查及日常办公产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出71,102元。其中：

　　国内接待费支出71,102元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,735人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待友邻单位发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市国土资源局2017年机关运行经费支出5,064,513.09元，与上年对比增加2217022.09元，主要原因是1、在职在编行政事业人员工资增加；2、为提升蒙自市人居环境，增加了两违拆除劳务费；3、我单位行政事业性收费较去年有所增加，故返还的30%公务经费所有增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市国土资源局资产总额21,552,606.89元，其中，流动资产12,192,510.54元，固定资产8,492,244.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产867,852.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10574590.97元，其中;流动资产减少10790713.33元，固定资产增加320400元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少104277.64元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

我单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，将2017年预算项目列入绩效评价范围，重点对不动产登记技术服务及数据合并经费100元，农村集体土地确权登记发证业务经费88.4万元开展了整体支出绩效评价，全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。

2、收储成本：就是指收储土地需要支付的相关费用，如：征地费、三通一平、上报性费用等。 

    监督索引号53250301132401111

详见附件：