中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300913101000

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年的重点工作任务是：1、精准建言献策；2、务实调研视察；3、服务中心工作；4、加强团结联谊；5、抓好提案办理；6、凝聚社会力量；7、增进情感认同；8、强化党的建设；9、创新委员服务管理；10、提升履职能力；11、拓展工作形式。12、注重宣传效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

在编实有车辆6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

 （详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年度收入合计9,773,424.54元。其中：财政拨款收入9,773,424.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入的9743512.3元相比增加了29912.24元，增加了0.3%，主要是人员变动导致。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年度支出合计10,038,557.34元。其中：基本支出10,038,557.34元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出10292350.2元对比减少了253792.86元，主要原因是2017年度厉行节约，减少了“三公”经费开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,038,557.34元。与上年的9492350.2元对此增加了546207.14元，增加了5.75%，具体原因是提高了人员工资所致。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.88%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比项目支出减少了800000万元，是因为一些特定工作任务开支未列入项目支出，而是列入基本支出范围内。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出10,038,557.34元,占本年支出合计的100%。与上年的10292350.2元对此减少了253792.86元，减少了2.47%，主要原因是2017年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出8,692,411.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于工资福利支出5070573.67元，商品和服务支出3087618.17元，对个人和家庭的补助支出465050元，其他资本性支出69200元；

  2.社会保障和就业（类）支出1,326,145.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费637086元，离退休人员活动费23600元，离退休费630419.5元，抚恤费35040元；

  3.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于扶贫项目。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000元，支出决算为47,754元，完成预算的23.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为47,754元，完成预算的23.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了接待范围，厉行节约，大大降低了接待开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少242,851.19元，下降83.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，减少159,665.19元，下降100%；公务接待费支出决算减少83,186元，下降63.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车交由平台统一管理使用，不再发生直接费用；二是进一步规范了接待范围，厉行节约，大大降低了接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出47,754元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，已经交由平台调配使用。

3.公务接待费支出47,754元。其中：

国内接待费支出47,754元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、市相关部门的交流学习，考察调研接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2017年机关运行经费支出3,200,418.17元，与上年的1832667.49元相比，增加了1367750.68元，增加了74.63%。主要原因是2017年未安排项目资金，一些开展专项活动如扶贫项目的支出列入了基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会资产总额3,320,108.04元，其中，流动资产599,315.04元，固定资产2,720,793元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260,441.37元，其中;流动资产减少240,342.37元，固定资产减少20,099元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

（五）其他重要事项情况说明

 2017年3月起退休人员工资统一由社保发放。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.2010201款行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2010205款委员视察，反映政协委员开展各类视察的支出。

3.2010299款其他政协事务支出，反映除主要项目以外的其他政协事务支出。

4.2080501款归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.2080801款死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.2130599款其他扶贫支出，反映用于扶贫方面的开支。

   监督索引号53250300913101111