蒙自市妇女联合会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300971301000

　　第一部分 蒙自市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市妇联基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　蒙自市妇联在省、州妇联的指导下，在市委、市政府的坚强领导下，围绕市委提出的“1336”工作思路，着力克服妇联组织“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，紧扣“政治性、先进性、群众性”要求，找准新定位，展现新作为，充分发挥妇联组织联系群众、协调各方的作用，进一步找准在基层妇联改革、“巾帼脱贫攻坚”、妇女创业就业、“提升城乡人居环境综合整治”、妇女儿童维权等工作中的切入点着力点，充分发挥妇联组织优势，引导广大妇女积极投身各项工作中，各项工作呈现优良的发展态势。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市妇女联合会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（注：该车辆早已被用车平台封存，只是尚未办理过户手续）。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市妇女联合会2017年度收入合计1,680,646.88元。其中：财政拨款收入1,680,646.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。同比去年有所增加，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市妇女联合会2017年度支出合计1,547,793.12元。其中：基本支出1,324,146.88元，占总支出的85.55%；项目支出223,646.24元，占总支出的14.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。同比去年有所增加，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,146.88元。同比去年有所增加，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.52%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,646.24元。与上年相比有所减少,主要原因为部分项目在年底启动，截止做年终决算时项目尚未完成。具体项目开支及开展工作情况如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,547,793.12元,占本年支出合计的100%。同比去年有所增加，主要原因为2017年开展工作较多，经费开支较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,436,551.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于工资福利支出625,214.48元，商品和服务支出799,926.24元，对个人和家庭的补助（含公积金、独子费）51,411.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,241.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于商品和服务支出40,000.00元。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为7,250元，完成预算的72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,250元，完成预算的72.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,908.08元，下降74.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,043.08元，下降100%；公务接待费支出决算增加135元，增长1.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位用车辆在2016年底已移交用车平台封存，无车辆运行费支出发生。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,250元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,250元。其中：

　　国内接待费支出7,250元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训活动讲师、大型文艺演出、宣传活动等组织人员接待等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市妇女联合会2017年机关运行经费支出576,280元，与上年对比有所增加,主要原因为本年度开展工作较去年更多，工人工资也有所增加。单位机关运行经费主要使用情况如下表所示：

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市妇女联合会资产总额1,149,136.17元，其中，流动资产698,803.61元，固定资产442,266元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,066.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,668.41元，其中;流动资产减少120,204.97元，固定资产增加23,070.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加1,466.56元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53250300971301111

详见附件：