蒙自市住房和城乡建设局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301133301000

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市住房和城乡建设局主要承担规范住房和城乡建设责任，拟定住房和城乡建设的规章制度和相关政策，会同有关部门拟定市级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任，拟定市住房改革政策并指导实施；指导城市建设工作；承当规范村镇建设的责任，拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，负责工程建设标准化和造价管理工作；承担规范建筑市场秩序的责任和建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担人民防空的责任。

（二）2017年度重点工作任务介绍

完善城乡规划体系，合理规划产业布局；完善市政基础设施建设，改善城市人居环境；负责工地文明施工管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市住房和城乡建设局2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1、蒙自市住房和城乡建设局

2、蒙自市城乡规划管理处

3、蒙自市环境卫生管理站

4、蒙自市建筑管理站

5、蒙自市城市路灯管理大队

6、蒙自市城建档案室

7、蒙自市保障性住房管理中心

8、蒙自市房屋征收管理中心

9、蒙自市工程质量监督站

10、蒙自市房地产管理处

11、蒙自市南湖公园管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市住房和城乡建设局2017年末实有人员编制263人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员87人。其中：离休0人，退休87人。

实有车辆编制 61辆，在编实有车辆61辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局2017年度收入合计252,025,616.97元。其中：财政拨款收入252,025,616.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年财政拨款55,492,667.45元，与上年对比，增加196532949.52元，主要原因州庆期间，实施项目大量增加，拨付工程款增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局2017年度支出合计160,378,434.41元。其中：基本支出53,948,974.71元，占总支出的33.64%；项目支出106,429,459.7元，占总支出的66.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年度支出合计54,386,741.05元。其中：基本支出4,729,486.91元，项目支出49,657,254.14元，与上年对比多支出105991693.36元,其中：基本支出多支出49219487.80元，项目支出多支出56772205.56元。主要原因分析：人员基本工资增加，公务员改革性补贴增加。州庆期间，实施项目大量增加，拨付工程款增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,948,974.71元。与上年对比增加49219487.80元,主要原因是人员调资、增加养老金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.84%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,429,459.7元。与上年对比增加56772205.56元,主要原因：市政公用设施投资不断加大，启动长桥海环湖西路、蒙草路等69条（段）重点市政道路建设，“一环四横六纵两走廊”的城市骨干路网基本形成。城市逐渐变亮，主干道亮灯率和次干道亮灯率均达98%，形成“一路一品”、“一街一景”的亮化效果。环卫设施不断完善，垃圾处理场1个、垃圾中转站3个，城市公厕105个，城镇生活垃圾无害化处理率达100%，大力实施园林绿化，初步建成生物多样性的现代化生态园林城市。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出139,230,563.69元,占本年支出合计的86.81%。与上年对比增加84843822.64元,主要原因市政公用设施投资不断加大，为提升人居环境，助力创城。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,512,368.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于退休费的发放。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出929,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于城区充电设施。

  11.城乡社区（类）支出106,801,787.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出23635501.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出46378504.91元；基础设施建设等支出36787780.91元。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出21,987,207.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　

  21.其他（类）支出5,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于公有住房建设和维修改造支出。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,511,763.74元，支出决算为798,560.07元，完成预算的52.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为695,466.07元，完成预算的62.16%；公务接待费支出决算为103,094元，完成预算的26.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是：因公车转入平台，公车所产生的费用不在单位支付，受相关政策影响，精简接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少798,560.07元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少695,466.07元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少103,094元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：因公车转入平台，公车所产生的费用不在单位支付，受相关政策影响，精简接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出695,466.07元，占87.09%；公务接待费支出103,094元，占12.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出695,466.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出695,466.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于保障各业务部门各项工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出103,094元。其中：

国内接待费支出103,094元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市住房和城乡建设局2017年机关运行经费支出993,415.27元，与上年对比减少125178.53元,主要原因：厉行节约，精简开支。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、业务委托费、公务用车运行维护费、交通补贴、办公设备购置费等.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局资产总额345,092,478.84元，其中，流动资产215,366,358.53元，固定资产29,385,541.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程92,232,075.09元，无形资产87,243元，其他资产8,021,260.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）345,092,478.84元，其中;流动资产增加（减少）215,366,358.53元，固定资产增加（减少）29,385,541.87元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）92,232,075.09元，无形资产增加（减少）87,243元，其他资产增加（减少）8,021,260.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

我单位按照《预算法》规定及市财政局的相关要求，对我单位的预算及项目开展了绩效评价。对资金的到位和使用情况做好工作安排，实事求是反映问题，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息，财政资金支出合规，能够依法有效地使用财政资金，会计信息真实，支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

蒙自市住房和城乡建设局

2018年10月20日