红河州蒙自市文澜镇2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300755101000

   第一部分  红河州蒙自市文澜镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市文澜镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度文澜镇完成的重点工作：

1、经济指标稳步提升

全年预计（下同）实现工农业总产值15.99亿元，增长5.9%；完成财政总收入4416万元，增长3.1%；完成固定资产投资10.32亿元，增长5.6%；农村经济总收入15.27亿元，增长11%；农民人均纯收入13535元，增长13%。

2、发展动能持续集聚

传统粮食产业稳步发展，高原特色现代农业持续推进。大力实施良种良法增产技术措施，种植粮食12.8万亩、总产3.5万吨，经济作物3500亩、总产375吨，蔬菜3.05万亩、产量6.3万吨、产值1.24亿元，水果6.54万亩、产量10.5万吨、产值3.62亿元。年内大牲畜存栏7581头匹，生猪存栏17.73万头、出栏25.41万头，完成肉类总产2.42万吨。累计建成电商服务站点20个，累计交易额60余万元。以“招百商兴百企”行动为引擎，引进三孔桥综合商城等5个项目，包括总投资3000万元以上省外新签约项目1个和总投资5000万元以上省外新开工项目4个，完成省外到位资金14.81亿元，完成任务数的123%。

3、基础设施不断夯实

大力提升坝塘、沟渠、管网、水池、泵站等水利设施及高稳产农田田间道路和供电设备等基础设施建设力度。投入215.7万元，完成水利工程40件，改善灌溉面积1.56万亩。不断提升路网覆盖。投资195.43万元，修建多法勒大亩田田间道路1.6公里；投资105.74万元，修建布白公路5.69公里。积极投身于市政设施，打通观澜路、文汇路、昭忠西路等4条“断头路”，开展北平高速出口景观提升工程、蒙开个河库连通工程、新鸡高速等建设项目征地34个，签订征收协议1070亩，协议补偿金额1.2亿元，兑付拆迁补偿金额1918.86万元。

4、依法治理不断完善

提高基层民主自治能力，完善村民自治制度，严格执行“一事一议”议事规则。继续完善村账镇管制度，年内共审计代管单位194个，审计资金3.4亿元。抓好重大活动稳控，党的十九大和建州60周年安全维稳工作圆满完成。从源头上预防化解社会矛盾，全年受理群众来信来访91件次，办结91件次，办结率100%。基层调解组织累计受理各类纠纷316件，调解成功312件，兑现“以奖代补”126件。

5、“创城固卫”成绩显著

将“创城固卫”作为2017年全镇工作的重中之重抓牢抓实。全力以赴营造舆论氛围，统筹调度各村（居）委会、社区志愿者队伍，通过发放宣传资料、入户宣传、签订“门前五包”责任书和文艺演出等形式大力开展创城固卫宣传工作。全镇环境卫生整治共投入人力1.62万人次、资金750万元，动用各类车辆950台次，清除垃圾1.11万吨，清理污水沟7.89万米，清除垃圾死角1677余处，清除违章占道558余处，清除小广告4.35万平方米、40.56万条。开展76个老旧小区、5个农贸市场、美食城、建材城、城郊结合部等重点区域环境卫生综合整治行动。查处和整治“两违”建筑11万余平方米。

6、社会事业扎实开展

全面推动文化惠民。投入资金40余万元，组织全镇349支文艺队开展“活力蒙自”系列活动及各种节庆宣传文艺演出146次，创作出《城市是我家、文明靠大家》等一批文艺作品。投入14万元开展学校教育教学奖励、校园建设及安全管理工作。大力开展义务教育控辍保学清零行动，全镇义务教育阶段辍学学生全部清零。积极开展水沟小学、二小凤凰校区建设用地征收工作。投入20万元，抓牢病害治理，切实做好鼠、蚊、蝇、蟑螂等消杀，对全镇家庭1.4万口小井、31口集体大井进行饮用井水含氯消毒片消毒，杜绝手足口病及其他肠道疾病传播。层层压实安全生产责任，在重点假日期间开展了烟花爆竹和公共消防专项整治，排查隐患30起。开展非煤矿山、生产加工经营企业安全检查58次，排查安全隐患99条，切实保障人民群众生命财产安全。

7、人民生活持续改善

坚持惠民政策全覆盖，发放重点优抚对象抚恤金80.51万元，补助失地农民最低生活保障金69.67万元。严格执行低保审核发放，共发放城市低保1.56万户次、2.36万人次，合计776.11万元；发放农村低保1.27万户次、1.62万人次，合计256.14万元。全面推进养老服务体系建设，完成3个农村互助养老服务站和2个社区居家养老服务中心建设项目的申报工作，争取资金190万元。积极动员新农合筹资，筹资人数达8.21万人，参合率达99.05%。新农保方面，参保续保人数合计4.73万人，完成全年目标任务数的99%。贯彻“2224”脱贫工作思路，抽调41名干部职工挂包帮扶新识别的32户120人建档立卡贫困户，共计整合资金21.83万元用于脱贫户产业扶持。帮助84户建档立卡脱贫户申请扶贫小额信贷，贷款申请率达85.7%，共申请贷款资金385万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市文澜镇2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.文澜镇党委

2.文澜镇人民政府

3.文澜镇人大

4.文澜镇群众团体

5．文澜镇财政所

6．文澜镇计生办

7.文澜镇农业服务中心

8.文澜镇农经站

9.文澜镇文化站

10.文澜镇社会服务中心

11.文澜镇规划建设管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市文澜镇2017年末实有人员编制154人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制12人），事业编制98人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员12人），事业人员98人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市文澜镇2017年度收入合计51,903,221.73元。其中：财政拨款收入51,903,221.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比与上年45190024.49元对比增加60713197.24元，增长15%，主要原因工资增长过快。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市文澜镇2017年度支出合计48,803,221.73元。其中：基本支出42,997,021.73元，占总支出的88.1%；项目支出5,806,200元，占总支出的11.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增支47639364.73元对比1163857.00元,主要原因工资增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河州蒙自市文澜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,997,021.73元。与上年对比增加8739940.72元,主要原因是工资和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.68%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河州蒙自市文澜镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,806,200元。与上年对比减8076083.72元,主要原因为基本单位的正常运转，项目工程安排比上大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市文澜镇2017年度一般公共预算财政拨款支出47,613,221.73元,占本年支出合计的97.56%。与上年46459364.73元对比增加1153857.00元,主要原因分析2017年普遍调资，增加了拨款收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出24,512,024.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.48%。主要用于人大事务550184.46元、政府办公厅（室）及相关事务支出21323202.03元、统计信息事务147285.00元、财政事务893531.26元、纪检监查事务157200元、民族事务170000元、群众团体事务275690.40元、党委办公厅（室）及相关机构事务801931.08元、其他共产党事务支出193000.00元、主要是人员工资和保证机关正常运行的办公经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出95,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于公安治安管理60000.00元、司法普法宣传35000.00元；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出42,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科学技术宣传、培训支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出581,193.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于群众文化人员工资和办公经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出4,935,615.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于机关事业单位退休人员的工资、人员死亡抚恤、农村老年活动中心建设支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,319,743.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于新农合、计生办人员的工资和办公经费支出；

  10.节能环保（类）支出1,740,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于退耕还林保护生态建设支出；

  11.城乡社区（类）支出2,972,183.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于规划管理所人员工资和蒙自创城固宣传及卫生清扫支出；

  12.农林水（类）支出10,078,878元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。主要用于农业服务中心、林业、水利部门人员经费以及护林防火、抗旱救灾、扶贫支出；

  13.交通运输（类）支出205,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于农村道路建设和养护支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出130,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于安全生产和监督保障支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,584元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于未结转的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市文澜镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为787,950.78元，支出决算为1,238,049.47元，完成预算的157.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为450,098.69元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为787,950.78元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少-305,532.28元，增长/下降-19.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-421,682.96元，增长/下降-48.37%；公务接待费支出决算增加/减少116,150.68元，增长/下降17.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少305,532.28元，下降19.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决减少421,682.96元，下降48.37%；公务接待费支出决算增加116,150.68元，增长17.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决减少421,682.96元，主要是公务用车车辆减少；公务接待费支出决算增加116,150.68元，主要原因上年部分公务接待费支出因无资金支出转到本年支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出450,098.69元，占36.36%；公务接待费支出787,950.78元，占63.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出450,098.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出450,098.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费支出787,950.78元。其中：

国内接待费支出787,950.78元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待985批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内接待费支出787,950.78元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待985批次（其中：外事接待无），接待人次8,274人（其中：外事接待人次无）。主要用于开展正常的机关事务所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河州蒙自市文澜镇2017年机关运行经费支出1,347,240元，与上年1489861.75元对比，减少142621.75元。单位机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河州蒙自市文澜镇资产总额62,073,166.22元，其中，流动资产49,163,602.67元，固定资产12,909,563.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2,972,196.25元，其中;流动资产增加（减少）2,970,655.25元，固定资产增加（减少）1,541元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

保证政府各项工作的正常运转，促进政治、经济、文化等各项事业健康发展。贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，加快发展农村经济，切实增加农民收入，提高社会管理水平，创造良好的发展环境，大力发展公益事业，提供公共服务保障，大力加强综合治理，有效维护社会稳定。通过预算资金的配置，充分发挥市场在资源配置中的基础性和主导性作用。力争以最小的投入获得符合广大人民群众利益要求的成效，提高依法执政的能力。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53250300755101111

详见附件：