中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300928601000

   第一部分  中国共产党蒙自市直属机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市直机关工委属市委派出机构，是独立核算的正科级行政单位，执行行政单位会计制度。负责宣传党的路线、方针、政策，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定及新党员和预备党员的转正，指导所属党总支、党支部的换届选举及审批，完成市委交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 深化“增树做”活动，推进“两学一做”学习教育

今年年初，在市直机关工委直属党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议上，各基层党组织书记对履职抓实“两学一做”学习教育进行了认真述职。市直机关工委领导班子对去年“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”活动进行了总结回顾，分析存在的问题，对照红组通〔2017〕33号文件关于今年“增树做”活动的要求，结合实际，研究制定下发了《关于进一步巩固和深化“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”活动实施方案》及其工作清单，于5月10日，召开推进“两学一做”学习教育常态化制度化座谈会，对巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动进行了安排部署，并于6月份研究下发了《蒙自市直属机关工委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，各基层党组织结合实际，制定了相应的工作方案，有条不紊地开展“两学一做”学习教育，不断推进“两学一做”常态化制度化。

2. 实行“双积分”管理方式，强化先锋堡垒作用发挥

在去年全市27个党（工）委中创新实行党员积分制管理的基础上，今年围绕全市创建全国文明城市、巩固国家卫生城市这一工作中心，对党组织和党员实行“双积分制”，将文明积分结果用于表彰优秀党组织、优秀党员志愿者，并纳入党建考核管理，进一步加强了对党（总）支部、党员志愿服务队的规范和管理，充分调动他们的创造性和主动性，发动其积极参与到创城固卫工作来。“双积分制”的实施，使党员先锋作用和党组织的战斗堡垒作用得以充分发挥，据不完全统计，机关工委所属党员参加创建活动20000余人次，有力地促进了“创城固卫”工作。

3. 创新党费收缴监督措施，规范党费收缴工作

针对少部分党支部在党费收缴工作中存在不按时收缴、收缴标准不准确、漏收漏缴等问题，市直机关工委严明工作纪律，创新党费收缴监督措施。一是严格落实每月1号作为党费日的制度，不定期进行随机抽查，通过党费日制度的实施，广大机关党员更加崇敬党章，进一步增强了党员义务自觉，强化了党员意识。二是在全市党（工）委中创新设计使用党费收缴明细表。《党费收缴明细表》的严格使用，使党费收缴工作进一步走向制度化、规范化、透明化和科学化。三是严肃党费收缴情况公开。各支部充分利用党务公开栏公示党员党费交纳情况，并报工委备案。今年以来，共收缴上交党费上缴党费362310.5元。

4. 抓实“三会一课”制度，助推“创成固卫”中心工作

进一步严肃党内政治生活，围绕全市中心工作，抓实“三会一课”制度，以“创建全国文明城市，党员模范先行”、“与时间赛跑、为荣誉而战”等为主题开展主题党日活动。将“党员论谈——创建文明城、党员在行动”、“坚定理想信信念，做彻底唯物主义者”等主题列为“三会一课”内容，助推全国文明城市的创建和国家级卫生城市的巩固。为进一步规范“三会一课”制度，下发了《关于落实“三会一课”三定两报备制度的通知》，对“三会一课”定时间、定主题、定主题发言人，学习计划、活动纪实报上级党组织备案，并不定期组织人员就“三会一课”组织开展情况进行指导、督查。

5. 打造“十百千”团队，发挥先锋模范作用

一是组建“十人宣讲团”。深入开展形势教育、政策宣讲活动，今年已开展省第十次党代会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等宣讲报告会6场次。二是组建“百人合唱团”。适时开展合唱活动，增强党组织活力。三是组建“千人先锋团”。成立了45个党员志愿服务队，实行网格化管理，实现志愿服务活动15个社区全覆盖，机关党建与社区党建有机融和。据初步统计，“千人先锋团”到社区开展以创城知识宣传、健康咨询义诊、法律宣传咨询、人工河环保行动、清除沿街小广告、文明劝导等志愿服务活动开展活动400余次，20000余人次。

6. 强化作风建设，树立机关良好形象

坚持把纪律挺在前面，深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，开展“七种作风”建设活动，坚决防止不正之风反弹回潮。一是从严管理党员，强化监督。从遵守上下班工作纪律、严肃会风和培训纪律等小事入手，严格党员的监督管理，逐步养成良好工作作风。对违反规定的3名党员提出党纪处分意见。二是开展廉洁从政教育。5月18日，组织100名机关党员干部到市法院旁听职务犯罪案件庭审，进一步增强党员干部法治思维、底线思维。三是开展“两不”“两怕”突出问题专项整治。各党（总）支认真研究分析“两不”“两怕”问题表象，并分别列出班子、个人问题清单和责任清单，明确整改措施、压实整改责任；层层签订《责任书》，党员干部签订履职《承诺书》。

7. 实施党建“双引领”，实现脱贫文化“双推进”

一是实施党建引领脱贫攻坚，推进脱贫攻坚工作。结合“自强、诚信、感恩”主题实践活动，市直机关各党组织不断深化“挂包帮”“转走访”工作，落实机关联系基层、干部联系群众制度，着力办好顺民意、惠民生的好事实事，把工作做到群众心坎上。据不完全统计，今年，市直机关工委各党组织在选派驻村扶贫工作队队员的同时，为挂包村协调产业帮扶资金共计100余万元，党员个人捐资金额40余万元，办扶贫实事100余件。资助贫困在校学生46名，资助金额7.7万元。为切实增强广大机关党员干部学习扶贫政策的自觉性和积极性，进一步提高全市脱贫攻坚工作质量和水平，机关工委在所属党组织中启动“抓党建促脱贫攻坚”知识竞赛，10月27日，各基层党组织纷纷组织“抓党建促脱贫攻坚”知识竞赛初赛，共有1020名机关党员参加初赛。为严肃考风考纪，机关工委派出两个巡查组，对各基层党组织初赛组织情况进行巡查。初赛结束后，各单位将推选成绩优秀代表参加决赛闭卷考试，决出一二三等奖。二是实施党建引领机关文化，推进机关文化建设。今年6月承办了“旗帜鲜明讲政治· 圆梦路上党旗红”蒙自市庆祝建党96周年暨建州60周年机关文艺汇演，通过寻梦、筑梦、圆梦三个篇章，充分展示了全市广大党员和干部群众爱党、爱国、爱家乡的高尚情怀，营造了健康向上、朝气蓬勃的机关文化氛围。机关工委创作了蒙自机关党建之歌《沁园春·圆梦路上党旗红》，并组织150人合唱团参加颁奖晚会。此次文艺汇演，共106个单位参加，评出最佳组织奖12个、最佳作品奖15个、最佳创作奖10个、最佳表演奖10个、最佳人气奖10个、最佳风采奖10个。机关文艺汇演活动的开展进一步增强了党组织吸引力和号召力。

8.多形式传达学习，做好党的十九大精神宣传

在党的十九大即将召开之际，机关工委联合市人社局党委、市发改局党委等6个党（工）委共同开展了“喜迎党的十九大 对党说说心里话”感言活动。近200个机关党支部分别采取“三会一课”、“主题党日”等形式，组织广大机关党员回顾党的光辉历程，畅谈改革开放新生活，讴歌党的光辉业绩。近4000名机关党员纷纷对党说出了自己的心里话，市委、市人大、市政府、市政协党员领导也以普通党员的身份参加支部活动。通过开展感言活动，对广大机关党员进行了一次深刻的爱党爱国教育，进一步激发了机关党组织和党员的活力，为党的十九大胜利召开营造了良好的舆论氛围。党的十九大召开期间，认真组织工委和所属党（总）支部党员干部职工收看收听盛会实况，开展集中讨论。党的十九大胜利闭幕后，通过理论中心组学习、干部职工会议、支部会议等多种形式，及时组织工委全体干部职工认认真真、原原本本地学习党的十九大报告、中纪委工作报告和党章修正案；组织工委所属各党（总）支部集中学习贯彻党的十九大精神；充分利用党建综合服务平台、机关工委组织工作群、机关党建微信群等载体，大力宣传解读党的十九大精神，宣传工委所属各党（总）支部学习贯彻党的十九大精神的具体举措和实际行动，宣传广大机关党员干部职工学习落实动态和典型事迹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共蒙自市直属机关工作委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年度收入合计1,709,118元。其中：财政拨款收入1,709,118元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加47.43%，主要原因：一是2017年度工资调整；二是增加了“旗帜鲜明讲政治 圆梦路上党旗红—蒙自市喜迎十九大庆祝建党96周年迎接建州60周年机关文艺汇演”工作经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年度支出合计1,826,601.38元。其中：基本支出1,826,601.38元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了56.25%,主要原因：一是2017年度工资调整；二是筹办了“旗帜鲜明讲政治 圆梦路上党旗红—蒙自市喜迎十九大庆祝建党96周年迎接建州60周年机关文艺汇演”。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,826,601.38元。与上年对比增加了56.25%, 主要原因：一是2017年度工资调整；二是筹办了“旗帜鲜明讲政治 圆梦路上党旗红—蒙自市喜迎十九大庆祝建党96周年迎接建州60周年机关文艺汇演”。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.3%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比一致,。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,826,601.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了56.25%, 主要原因：一是2017年度工资调整；二是筹办了“旗帜鲜明讲政治 圆梦路上党旗红—蒙自市喜迎十九大庆祝建党96周年迎接建州60周年机关文艺汇演”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出1,666,994元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出159,607.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于在职人员养老保险缴费以及公益性岗位工资。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,800元，支出决算为2,820元，完成预算的8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,820元，完成预算的8.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度开展公务接待较少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,627.19元，下降90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,344.19元，下降100%；公务接待费支出决算减少9,283元，下降76.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2016年底公务用车已上交公务用车平台；二是2017年度开展公务接待较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,820元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,820元。其中：

国内接待费支出2,820元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待墨江县、河口县到我市参观学习交流机关党建工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市直属机关工作委员会2017年机关运行经费支出717,772.79元，与上年对比增加211.03%，主要原因：筹办了“旗帜鲜明讲政治 圆梦路上党旗红—蒙自市喜迎十九大庆祝建党96周年迎接建州60周年机关文艺汇演”。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市直属机关工作委员会资产总额455,453.48元，其中，流动资产74,886.48元，固定资产372,867元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255,257.85元，其中;流动资产减少276,142.85元，固定资产增加21,985元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,100元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值29995元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、一般公共服务（类），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费，以及党员教育培训、发展党员等党务工作开展支出。 

　　二、社会保障和就业（类），指反映我单位在职人员养老保险缴费以及公益性岗位工资的支出。

监督索引号53250300928601111
详见附件：