中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300921301000

　   第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部： （1）联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。贯彻多党合作和政治协商制度及开展民主协商。发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用。支持帮助各民主党派强自身建设。

（2）落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

（3）联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中共蒙自市委统战部在市委的坚强领导下，在州委统战部的关心支持下，认真贯彻落实党的十八届七中全会、十九大报告精神、中央统战工作方针政策，紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”的工作思路，不断拓展统战工作领域，努力开创统战工作新局面。

1、立足“日常工作抓规范”这一目标，夯实统战工作基础。

（1）、建立“六支队伍”基本信息库。

（2）、完成工商联换届工作。

（3）、构建大统战工作格局网络体系。

（4）、完善日常工作制度。

（5）、健全工商联基层商会。

（6）、搭建民主党派与政府部门合作交流的平台。

2、抓实日常、突出“创新工作抓特色”这一重点，打造蒙自统战品牌。

（1）、建立大统战工作格局学习交流活动制度。

（2）、抓好《统一战线工作条例》贯彻实施，推进民族团结、宗教和顺。

（3）、举办工商联“政策大讲堂”活动。

（4）、开展脱贫攻坚中华职教社同心“温暖工程”活动。

（5）、建立新社会阶层联席制度。

（6）、稳步推进非公有制经济工作。

（7）、台侨工作稳步推进。

3、围绕“干部素质抓提升”这一关键，营造干事创业氛围。

（1）、开展“统战之家”建设。

（2）、开展机关文化走廊建设。

（3）、开设“每周新闻”图片宣传栏。 。

（4）、开展党群共建活动。 。

（5）、抓实六支队伍代表人士培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部

2.中国共产党蒙自市统战部信息中心

3.蒙自市中华职业教育社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

　　　　　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年度收入合计3,331,494.46元。其中：财政拨款收入3,331,494.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加22.94%，主要原因分析人员工资增加及增加事业单位一个。

收入占比分布图

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年度支出合计3,324,419.98元。其中：基本支出2,605,819.98元，占总支出的78.38%；项目支出718,600元，占总支出的21.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了23.41%,主要原因分析人员工资增加及增加事业单位一个支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,605,819.98元。与上年对比增长52.04%，主要原因分析人员工资增加及2017年新成立一个信息中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.44%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718,600元。与上年对比减少26.67%,主要原因分析经济科目调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出3,324,419.98元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加61.99%,主要原因分析科目调整、人员工资增加、事业单位成立等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出2,953,451.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于人员工资支出，办公费、差旅费、业务费及精准扶贫费等相关费用；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出370,968.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于缴交个人养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000元，支出决算为40,823.4元，完成预算的22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40,823.4元，完成预算的22.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，控制接待经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少133,724.59元，下降76.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少107,563.49元，下降100%；公务接待费支出决算减少26,161.1元，下降39.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因取消公务用车、减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出40,823.4元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,823.4元。其中：

国内接待费支出40,823.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战调研、各民主党派调研、侨务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2017年机关运行经费支出167,810元，与上年对比增加281%,主要原因分析项目资金减少，基本支出增加差旅费及投入精准扶贫经费。单位机关运行经费主要用办公费、差旅费、业务费、精准扶贫费等相关支出 。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部资产总额1,549,741.49元，其中，流动资产389,057.49元，固定资产1,160,684元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196,603.97元，其中;流动资产减少135,175.03元，固定资产增加331,779元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

固定资产增加的主要原因是中华职业教育社原来没在系统中列支，现补记。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

委托业务费:主要用于精准扶贫支出。

监督索引号53250300921301111