中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300971201000

第一部分  中国共产主义青年团蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团蒙自市委是指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年社会事务工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全市中、小学校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全市中学的共青团工作；负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.推进青少年理想信念教育。组织开展丰富多样教育实践活动全面加强青少年法治教育。

　　2.继续深化青年志愿服务活动。注重专业化队伍建设，进一步加大志愿者招募力度，壮大志愿者队伍，建立和完善志愿者工作运行机制，推进青年志愿服务社会化、专业化、常态化改革。

　　3.打造自身品牌项目。在做好红河州“四季品牌”系列活动的同时，我们要立足于自身实际，打造自身品牌项目，更好更快地服务于我市经济社会的改革发展。

　　4.扎实推进希望工程工作。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用，发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，大力开展希望工程捐资助学活动，工作中坚持以筹资救助为目的，多方筹措善款，确保救助的针对性和代表性。

　　5.扎实做好青少年维权工作。大力宣传“维权意识”，完善维权制度，营造“维权”氛围，让青少年知道自己才是“维权”真正的主人。

　　6.积极开展“贷免扶补”创业小额担保贷款工作以及微型企业创业扶持工作，认真结合自身实际，充分发挥共青团在“贷免扶补”创业小额担保贷款和微型企业创业扶持这两个惠民工程中引领我市青年自主创业的这一重要角色，积极与各乡镇团委对接，让乡镇团委做好宣传工作，鼓励各乡镇村民积极自主创业，切实把青年就业创业这项工作做好、做实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年度收入合计3,184,089.25元。其中：财政拨款收入3,184,089.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2，143，35.97元，增长7.22%，增加主要原因为2017年度调增全市志愿者保险费用。

　　2017年度收入情况：2012901款项收入772,866.12元，2012999款项收入2,139,880.65元，2013199款项收入11,000元，2013699款项收入40,000元，2080505款项收入48,196.60元，2080799款项收入122,125.88元，2120501款项收入50,000元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年度支出合计3,178,747.87元。其中：基本支出2,297,813.22元，占总支出的72.29%；项目支出880,934.65元，占总支出的27.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加295，402.71元,主要原因为2017年度，共青团蒙自市委群众团体项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关正常运转的日常支出2,297,813.22元。与上年对比增加11，299，68.06，增加主要原因是：半年度增加在职人员绩效奖金，规范性改革补贴及机关人员养老保险费支出，人员经费较上年增加。

　　2017年度基本支出情况：2012901款项支出650，360.62元，2012999款项支出1，559，256.00元，2013699款项支出40，000.00元，2080505款项支出48，196.60元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880,934.65元。与上年对比减少834，565.35元,主要原因是：本级财政减少团市委工作经费，相应项目支出随之减少。

　　2017年度项目支出情况：2012901款项支出172,300.00元，2012999款项支出630,624.65元，2013199款项支出11,000.00元，2080799款项支出17，010.00元，2120501款项支出50,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,178,747.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加295，402.71元，主要原因为用于全市共青团组织发展和团员队伍管理，组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动等；党风廉政建设考核奖支出；服务州庆志愿者工作经费支出，用于志愿者服务红河州建州60年庆祝活动的各项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

　　1.一般公共服务（类）支出3,063,541.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出65,206.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于社区团组织建设。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为4,497元，完成预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,497元，完成预算的22.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,949.86元，下降90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,221.77元，下降100%；公务接待费支出决算减少15,728.09元，下降77.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革后，我单位未保留公务用车，本年已无公务用车维护费，本年度接待爱心人士批次及人数较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,497元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,497元。其中：

　　国内接待费支出4,497元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级团组织人员及各项公益组织及爱心人士产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2017年机关运行经费支出1,755,335.5元，与上年对比增加1，059，738.18元，主要原因为劳务费用增加，用于支付相关人员社会保险费用。单位机关运行经费主要用于劳务费费用支出，西部计划全国及地方项目志愿者、司法项目合适成年人及五老人员，公益性岗位生活补贴及人员工资等单位日常工作。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产主义青年团蒙自市委员会资产总额1,060,338.05元，其中，流动资产628,949.05元，固定资产431,389元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17，000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350,922.85元，其中;流动资产减少350,272.85元，固定资产增加减少650元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值1元；报废报损资产14项，账面原值42,050.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

2017年度共青团蒙自市委取得用于专项业务工作的财政拨款收入为3，184，089.25元，实际支出2,297,813.22元。2017年项目绩效情况如下:

1.多措并举，线上工作进一步深化。2017年，“青春蒙响”微信公众号推送600余篇图文信息；官方网站《蒙自青少年网》累计发布信息4000余条；“青年之声”蒙自平台入驻网站专家129人，累计提问2740次，浏览量共751185次；全市共青团组织共报送信息350篇，《中国共青团网》采用150篇，《红河青少年信息网》采用80余篇。

2.“六一”期间，开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题队日活动，开展团干部带头朗读《习近平关于青少年和共青团工作论述摘编》活动，引导青少年树立远大理想、学习和践行社会主义核心价值观，教育团员增强“四个意识”、增强先进性和光荣感。少先队活动日，开展交通安全法规宣传活动，引导小学生遵守法律法规，做守法的好公民。

3.准确定位，开创共青团脱贫攻坚工作新格局。积极探索社会扶贫工作机制，整合社会资源，全力发挥团组织在助力脱贫攻坚工作中的作用。

4.立足实际，竭诚服务青年建功成才。全年共发放宣传材料3000余份，共接受“贷免扶补”创业担保贷款申请128份，其中“贷免扶补”贷款申请95份、“创业担保”贷款申请33份。已发放创业贷款100份，其中“贷免扶补”创业贷款70份，发放贷款金额共计631.5万元，带动就业人数100余人；“创业担保”创业贷款35份，发放贷款金额共计346万元，带动就业人数50余人。已圆满完成团州委下达的2017年“贷免扶补”创业担保贷款各项工作任务。全年共开展各类培训6场次，培训人数共计340余人。整合资源，搭建社会化帮教平台。发动社会组织、青少年事务社工，通过“青少年维权在线”市青少年事务服务中心和“青年之家”广泛开展关爱帮扶、法律援助、心理疏导、行为矫正、创业就业等服务。

5.弘扬新风，深化青年志愿服务品牌。充分发挥团员青年的生力军力量，以推进志愿服务制度化建设为措施，扎实开展助力创城工作。2017年，共青团蒙自市委共组织助力创城志愿服务活动30余次，其中300人以上大型志愿服务活动7次，组织辖区内社区、青年志愿者、大（中）学生共6500余人参与活动，形成了全市团组织、团员青年、志愿者积极投身助力创城工作的良好局面。

6.创新发展，共青团改革取得阶段性胜利。2017年10月9日，《共青团蒙自市委改革实施方案》以中共蒙自市委办公室〔2017〕143号文件下发至蒙自全市各有关单位正式行文实施。

7.延伸手臂，推进希望工程事业发展。今年来，“金秋圆梦行动”蒙自市青少年发展促进会共争取资金304，212.3元，为127名贫困家庭学生提供助学金403，000.00元。“腊月暖冬行动”筹集348，090.00元物资为山区1533余人发放过冬物资，为219名山区留守儿童实现“微心愿”，资金共计113，32.86元；“金秋圆梦行动”四季品牌活动成为服务群众的有效载体，影响力有效提升。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

共青团蒙自市委

2018年10月24日

监督索引号53250300971201111

　　详见附件：