蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开报告

　　监督索引号53250300910101000　

　　   第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、做好市人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务工作。

　　2、负责市人大文件、会议材料、工作要点、总结报告、领导讲话等文稿的草拟、核稿、修改、送审、打印、校对和发放。

　　3、做好“一府两院”提交人大及其常委会审议材料的联系、催办和发放。

　　4、负责市人大常委会组成人员对“一府两院”提出质询案和询问的具体事宜。做好市人大代表建议、批评、意见的督办工作。

　　5、受常委会委托，审核、检查“一府两院”规范性文件。

　　6、组织好代表活动，发放代表各种学习材料。

　　7、负责与“一府两院”办公室的工作联系，协调与各工作委员会之间的工作联系。做好与上级人大常委会机关的联系。

　　8、搞好人大及其常委会的宣传报道，参与调查研究，及时收集、整理、传递有关信息。

　　9、做好换届选举的有关具体工作。

　　10、负责各类收文的登记、拟办、传阅、催办、归档、保管及各种检索工具和资料的编写。

　　11、根据保管要求管理印章、物品和资料，做好档案管理和利用工作。

　　12、负责市人大机关行政、服务、办公用品、车辆管理、保密和接待等后勤工作。

　　    13、承办常委会领导交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，市人大常委会以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共蒙自市委的正确领导下，依法行使职权，积极开展工作，有效发挥了地方国家权力机关的作用，为推动蒙自实现二次跨越作出了新贡献。全年共举行常委会会议6次、主任会议14次，听取和审议“一府两院”工作报告26项，组织开展执法检查4次、工作评议2次，作出决议、决定12项，依法任免国家机关工作人员61人（次）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　是：1.蒙自市人民代表大会常务委员会办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休1人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入合计9,212,125.08元。其中：财政拨款收入9,212,125.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少198万元，主要原因是召开全市县乡两级人大换届选举工作，工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出合计10,673,156.43元。其中：基本支出9,859,926.43元，占总支出的92.38%；项目支出813,230.00元，占总支出的7.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加，主要原因是召开全市县乡两级人大换届选举工作，工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,859,926.43元。与上年对比增加44.89万元,主要原因是单位人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.32元。与上年对比增加81.32万元，主要原因是拨付意见建议办理专项经费及会议室改造工程。具体项目开支及开展情况：1、拨付意见建议办理专项经费50万元;2、会议室改造工程31.32万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出10,673,156.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长34.3%,主要原因1、单位人员工资增加；2、拨付意见建议办理专项经费50万元；3、人大会议室改造工程31.32万元；4、召开全市县乡两级人大换届选举工作，工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

　　  1.一般公共服务（类）支出9,311,602.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。主要用于1、工资福利支出570.72万元；2、商品和服务支出274.10万元；3、对个人和家庭的补助115.98万元；4、其他资本性支出-办公设备购置25.19万元。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,361,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于离退休人员工资及抚恤金支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的E0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为54,545.00元，完成预算的21.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为54,545.00元，完成预算的21.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是单位压缩三公经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少372,555.00元，下降87.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少236,600.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少135,955.00元下降249.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因单位压缩三公经费开支及2016年开始开展的公务用车制度改革。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出54,545.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位因公务用车改革，无保留车辆

　　3.公务接待费54,545.00元。其中：

　　国内接待费54,545.00元（其中：外事接待费支出54,545.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、市各级人大代表所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2017年机关运行经费支出2,992,880.35元，与上年对比增长629,516.55元,主要原因是1、召开全市县乡两级人大换届选举工作，工作经费增加；2、2017年会议室改造，经费增加。单位机关运行经费主要用于1、办公费；2、印刷费；3、邮电费；4、差旅费；5、会议费；6、培训费；7、公务接待费；8、劳务费；9、工会经费；10、其他商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市人民代表大会常务委员会办公室资产总额4,474,879.67元，其中，流动资产536,667.67元，固定资产3,938,212.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少961,083.15元，其中;流动资产减少,1550,322.15元，固定资产增加597,275.00元,对外投资及有价证券Exp(ROUND(F01[18,4]@1-F01[19,4]@2,2))元，在建工程0元，无形资产14,000元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

2017年度蒙自市人大常委会办公室财政拨款收入为921.21万元，支出931.16万元，年初结余195.53万元，2017年年末结余49.43万元，2017年项目绩效情况如下：1、促进经济平稳运行。加大计划执行情况和经济工作监督力度，听取和审议市人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况的报告，组织力量深入实地调查研究，广泛听取意见，分析经济形势，及时提出工作建议，监督和支持政府攻坚克难，促进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作措施落实见效。听取和审议市人民政府关于民族乡经济发展工作情况的报告，促进山（区）坝（区）平衡发展。组织省州市人大代表视察蒙自重点项目建设并听取政府的情况报告，促进项目落地见效。对全市招商引资工作进行调查，听取市人民政府的工作情况报告，从统筹规划、优化环境、创新模式等方面提出有针对性的审议意见，为经济发展引来“源头活水”。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，督促市人民政府制定了《五里冲水库保护管理条例实施办法》，切实落实保护措施；听取和审议市人民政府关于生态治理修复工作情况的报告，开展环保世纪行宣传活动，促进绿色发展。

　　2、强化预算审查监督。支持和促进政府发挥财政稳增长的职能作用，听取和审议市人民政府关于预算执行情况的报告，审查批准2016年市本级财政决算、2017年市本级预算调整方案，对部分预算内大额财政专项资金的管理使用情况进行了审议，促进政府采取有力措施完成年度收支目标，提高财政资金使用绩效。按照预算法的规定，对财政决算草案、预算执行情况和预算调整方案进行初步审查，提高预算审查质量和监督实效。完善政府审计监督与人大监督的工作衔接机制，加强对审计查出问题及整改工作的监督。听取和审议了市人民政府关于审计工作及审计查出问题整改情况的报告，督促市政府相关部门就预算执行、重大政策落实、重点专项资金使用、政府投资项目审计中发现的问题进行整改，建立健全对审计查出问题整改的长效机制。通过督促审计查出问题整改，共上缴违规财政资金617.99万元，减少财政拨款或补贴45.78万元，挽回经济损失784.41万元。

3、依法提供发展保障。一是认真行使重大事项决定权，为推动经济社会发展提供决策保障。坚持科学论证，促进发展，依法对经济建设和社会发展中的重大事项作出决议决定，共作出《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》、《关于批准〈蒙自市2017年新增地方债务限额及市级财政专项预算调整方案〉的决议》等决议决定12个。二是依法行使人事任免权，为推动各项工作提供组织保障。始终坚持党管干部原则与人大严格依法任免相统一，确保州委、市委推荐的人选成为国家机关领导人员。一年来，任免国家机关工作人员61人次（其中任职45人次、免职16人次），任免人民陪审员19人次。同时对市交通运输局和市文体旅广局开展工作评议，加强任后监督，促进履职为民。

（三）加强代表履职监督。完善代表联系选民制度，建立代表履职档案，制定市人大代表述职评议暂行办法，进一步规范述职评议活动，促使代表自觉接受选民监督，自觉执行代表职务。2017年共有291名市乡（镇）人大代表分别回到原选区向选民述职，1796人次选民参与了评议和测评。坚持开展“创先争优”活动，表彰了5个先进代表小组和20名优秀人大代表，激发了广大代表的履职热情。

4、认真督办代表建议。及时将市三届人大一次会议及闭会期间的296件代表建议交“一府两院”办理，4件交市人大常委会相关工委办理。交“一府两院”办理的代表建议由常委会相关工委对口督办，其中5件重点督办件由常委会领导领衔督办。就5件代表建议的办理工作约谈承办的政府部门负责人，提高了建议办理质量。经过认真细致的实地调研，确定了8件代表建议用“代表建议办理专项资金”予以解决。截至2017年9月30日，代表建议全部办理完毕，面商率、满意和基本满意率均为100%，代表建议解决率为42.8%。

（五）其他重要事项情况说明

 无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

详见附件：