蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301232801000

   第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

2.组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

3.贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关行业部门指导监督扶贫资金的管理使用，以及扶贫开发项目检查验收等工作。

4.承担上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹、协调小额信贷扶贫工作，引导扶持建档立卡贫困户发展脱贫产业，促进贫困地区产业发展。

6.协负责易地扶贫搬迁项目资金管理拨付，以及劳动力就业技术培训资金安排下拨。

7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

8.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9.承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

蒙自市扶贫办为落实省州脱贫攻坚决策部署，资金投入坚持以蒙自市委、市政府提出了2017年净脱贫10439贫困人口、12个贫困村退出、2个贫困乡退出的任务为导向。扶贫办对2017年专项扶贫资金的投入安排紧紧围绕“两不愁三保障”，以基础设施、安居工程、公共服务、到户政策、群众满意度和档案资料管理等为重点，对标“696”标准和“三率一度”要求扎实开展脱贫攻坚工作，各项工作扎实推进，扶贫政策有序落实，扶贫办对扶贫资金的投入使用以“精准脱贫+”和“2225”脱贫模式为抓手，聚焦精准，靶向施策，扶贫资金项目实施紧密结合地方脱贫成效，通过项目带动和产业发展，实现了2523户脱贫致富。脱贫贫困户2523户中，D级危房户1542户、C级危房341户，按“精准脱贫+安居工程”实施方案，安排项目资金3715万元，用于1883户贫困危房户实施拆除重建及提升改造，现已全部竣工入住，达到有安全稳固住房标准。安排产业发展资金523.31万元，发展枇杷种植1300亩、受益农户776户3060人，建档立卡贫困户受益692户2756人；发展万寿菊种植5100亩，受益农户661户2794人，建档立卡贫困户受益320户 1440人，贫困户实现增收710万元；发展苹果、猕猴桃、冬桃、甜柿子种植780亩，建档立卡贫困户受益146户612人；发展中药材种植72亩，24户97人受益，其中建档立卡贫困户12户50人；发展生姜种植40亩，受益农户183户710人，其中建档立卡贫困户73户330人，贫困户实现增收15万元。安排易地扶贫搬迁资金120.15万元，补助搬迁贫困户466户1707人。安排就业培训资金129万元，开展贫困户就业技能培训3期，培训贫困户2202人。安排小额扶贫信贷风险金1000万元，发放小额扶贫贴息贷款3451户1.2亿元，2017年小额扶贫信贷任务为4500万元，任务完成率为266.67%。如期完成全市2523户10687人贫困人口脱贫、12个贫困村出列的目标任务，任务完成率为106.2%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计25,929,963.02元。其中：财政拨款收入25,064,671.91元，占总收入的96.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入865,291.11元，占总收入的3.34%。与上年对比减少了7,716,877.98元，主要原因是市级加强了扶贫资金的统筹安排。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计21,617,841.77元。其中：基本支出5,106,832.66元，占总支出的23.62%；项目支出16,511,009.11元，占总支出的76.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了6,658,896.34元,主要原因是市级加强了扶贫资金的统筹安排。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,106,832.66元。与上年对比增加2,832,812.05元,主要原因按上级要求支付易地搬迁的方案的设计费和编案费以及各乡镇明白卡制作费用等等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.36%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,511,009.11元。与上年对比减少9,491,708.39元,主要原因扶贫项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:用于芷村和鸣鹫6个重点村村内道路建设和路灯建设3,398,600元；经市级领导通知把农科局返还农业产业发展补助资金原渠道返还国库2,380,000元；用于扶贫公司运转经费300,000元；用于建档立卡贫困户房屋安全等级鉴定费2,196,300元；用于小额信贷财政贴息资金1,419,300元；用于2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金6,520,000元；用于安居房活动室设计费28,000元；用于人居环境改善咨询费60,000元；用于驻村工作队员办公用品款20,000元。用于公务用车保障中心租车费38,800万元；用于蒙自市精准扶贫指挥平台APP技术服务费150,000元。这些资金都已拨付到项目实施乡镇及单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出20,898,053.18元,占本年支出合计的96.67%。与上年对比减少7,378,684.93元, 主要原因是市级加强了扶贫资金的统筹安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出2,295,277.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出2,149,077.85元 ;其他一般公共服务支出146,200元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出208,068.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出208,068.8元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出18,394,706.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于行政运行1,163,738元；农村基础设施建设12,298,659元;生产发展2,060.74元;扶贫事业机构496,796.48元;其他扶贫支出4,433,452.31元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000元，支出决算为9,191元，完成预算的6.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,191元，完成预算的6.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实中央有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少137,988.74元，下降93.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少34,427元，下降100%；公务接待费支出决算减少103,561.74元，下降91.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步落实中央有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，再加上公务用车改革,车辆已移交公务用车平台,所以开支相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,191元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,191元。其中：

国内接待费支出9,191元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班用餐，接待外来人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出2,469,874.27元，与上年对比增加974,574.66元,主要原因由于扶贫业务增加，人员增多，行政人员和事业人员由之前的13人增加到17人，外聘用人员8人的工资由扶贫办用自己的经费支付，又从其他单位抽调人员到扶贫办，所以费用增加了。单位机关运行经费主要用于单位的日常开支如：办公用品、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、印刷费、材料费、劳务费。

。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市人民政府扶贫开发办公室资产总额17,850,770.56元，其中，流动资产17,042,617.02元，固定资产800,598元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,555.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,125,951.69元，其中;流动资产增加10,914,731.15元，固定资产增加208,601元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加2,619.54元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

未开展 。

（五）其他重要事项情况说明

     无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：为市级财政拨付的资金。

（二）基本支出：指为我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务接待费等日常部分。 

（三）项目支出：除基本支出外，用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出。