蒙自市科学技术协会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301073101000

　　第一部分 蒙自市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　科协属党领导下的人民团体，是党联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。科协属于财政全额拨款的参公管理事业单位。主要职责和任务是开展学术交流，促进学科发展，弘扬科学精神，普及科学知识、推广先进技术，开展青少年科技教育活动，健全科普组织，发展农村专业技术协会，团结动员各级科协组织和广大科技工作者，推进全市科普工作的进步与繁荣。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年主要工作及任务。加强干部队伍自身建设。严格执行党纪党规，实现机关作风的大转变；抓普及，强阵地，努力推动科普工作再上新台阶；认真履行纲要办职责，推进公众科学素质提升； 以大联合大协作为主要工作方式，广泛组织开展主题性、群众性、社会性科普活动；深入开展青少年科技教育活动，培养创新型人才；加强农村实用技术培训，服务“三农”工作依托项目，继续加强农村科普示范体系建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市科学技术协会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休3人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市科学技术协会2017年度收入合计2,132,835.57元。其中：财政拨款收入2,132,835.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2879092.24对比减少746256.67元，主要原因是本级财政预算收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市科学技术协会2017年度支出合计2,315,865.44元。其中：基本支出1,585,486.84元，占总支出的68.46%；项目支出730,378.6元，占总支出的31.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2350701.38对比减少34835.94元,主要原因分析压缩开支。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,585,486.84元。与上年1606079.98对比减少20593.14元,主要原因是机构运行支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730,378.6元。与上年744621.40对比减少14242.8元,主要原因是上级项目经费安排经额减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,271,182.44元,占本年支出合计的98.07%。与上年2350701.38对比减少79518.94元,主要原是去年有农林水支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出1,972,546.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于科普宣传、科技普及科支交流、科普活动相关支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出248,635.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于离退休人员主要用于离休人员经费、离退休人员的公用经费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于农林水环境保护宣传。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,000元，支出决算为20,367.45元，完成预算的29.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,242.45元，完成预算的24.56%；公务接待费支出决算为6,125元，完成预算的61.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精减开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-11,459.55元，下降-36.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-11,438.55元，下降-44.54%；公务接待费支出决算减少-21元，下降-0.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精减开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,242.45元，占69.93%；公务接待费支出6,125元，占30.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,242.45元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14,242.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,125元。其中：

　　国内接待费支出6,125元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州到蒙指导工作、开展科普活动伙食发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市科学技术协会2017年机关运行经费支出248,926.54元，与上年对比大幅减少主要原因是科协机关厉行节约办公经费。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费等费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市科学技术协会资产总额1,404,671.37元，其中，流动资产858,222.37元，固定资产546,449元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-176,269.87元，其中;流动资产增加（减少）-183,029.87元，固定资产增加（减少）8,960元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）-2,200元，其他资产增加（减少）0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

从开展工作情况分析，本部门预算管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委、市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务提高全民科技素质，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

    监督索引号53250301073101111

详见附件：