中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300922201000

   第一部分  中国共产党蒙自市纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市纪委、蒙自市监察局合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。

1、主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实省、市委的有关决定。

2、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3、履行监督、执纪、问责职责，负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

4、监察局履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

5、对全市党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

6、会同市级机关各部门以及各县（市）区委、区政府做好纪检、监察干部的管理工作。

7、向市一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。

8、市委巡察办设在市纪委，负责组织全市巡察工作。市委巡察办对州委巡察办和市委巡察工作领导小组报告巡察工作，传达贯彻州委巡察工作领导小组及办公室和市委巡察工作领导小组的决策和部署，负责市委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等职责和省委巡视工作、州委巡察工作的协调联络职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在红河州纪委和市委领导下，全市各级党组织和纪检监察机关认真落实全面从严治党主体责任、监督责任，把纪律和规矩挺在前面，以钉钉子精神正风肃纪，以零容忍态度惩治腐败，持之以恒改进作风，“四风”问题和腐败蔓延势头得到有力遏制，反腐败斗争压倒性态势已经形成，党风政风和社会风气进一步好转。2017年共受理信访举报99件次，同比下降25%；处置反映问题线索281件次，同比增长20.6%，其中，初步核实146件次，谈话函询139件次，经初步核实或谈话函询给予组织处理113人；立案120件，同比增长81.82%；结案120件，同比增长71.43%，为国家挽回经济损失440余万元。给予党纪政纪处分122人，同比增长74.29%。其中，轻处分68人，重处分54人；涉及市管干部30人，一般干部1人，其他人员91人。违反组织纪律6人，违反廉洁纪律35人，违反群众纪律8 人，违反工作纪律37人，违反生活纪律5人，有涉法行为52人，移送司法机关3人。运用监督执纪“四种形态”的比例为58:24:13:5，四种形态结构性特征初步显现。开展专项巡察等工作，抽查村委会148个（次），抽查驻村工作队18个，抽查贫困户347户；专项检查5次，出动72人次，检查乡镇和部门70个；专项巡察6个部门和6个乡镇11村委会24村民小组，走访干部群众、开展面对面谈话109人。累计纠正和查处问题66个，处理单位18个、责任人190人，其中：通报批评单位18个，提醒谈话156人，诫勉谈话14人、问责党员干部4人，组织处理2人，给予党纪处分13人，政纪处分2人。高质量完成2017年巡察乡镇全覆盖任务。强化巡察成果运用，抓好巡察整改落实，督促被巡察党组织落实主体责任，确保整改任务件件有着落。四轮巡察共发现被巡察党组织问题149个，问题线索89条。对巡察移交的问题线索立案审查28件，给予党纪处分27人、政纪处分3人，组织处理3人，对党组进行黄牌警告1次。通过巡察，共清退、收缴、追回资金208万元。把巡察工作作为培养和锻炼后备干部的“熔炉”，表彰优秀巡察人员33名，市委提拔巡察干部7名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年度收入合计11,507,451.3元。其中：财政拨款收入11,507,451.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加178.51万元，主要原因是2017年机构正常运转的日常支出工资支出较上年增加，行政运行收入增加19%，2017年完成巡察乡镇全覆盖任务，支出较上年增加，其他纪检监察事务支出增加52%，退休干部逝世1人，死亡抚恤金增加14.2万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年度支出合计11,421,671.01元。其中：基本支出9,459,677.53元，占总支出的82.82%；项目支出1,961,993.48元，占总支出的17.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加1493479.17元, 项目支出增加417477.96元，主要原因是2017年机构正常运转的日常支出工资支出较上年增加及办案点维护工程支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,459,677.53元。与上年对比增加1493479.17元,主要原因分析2017年机构正常运转的日常支出工资支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党蒙自市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,961,993.48元。与上年对比增加417477.96元, 办案点维护工程支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出11,421,671.01元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1910957.13元,主要原因分析是2017年机构正常运转的日常支出工资支出较上年增加及办案点维护工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出10,462,396.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.6%。主要用于纪检监察事务行政运行8213379.13元、一般行政管理事务21994、其他纪检监察事务2227023.18元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  8.社会保障和就业（类）支出959,274.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于退休养老保险及遗属补助。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000元，支出决算为148,271.45元，完成预算的98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,176.45元，完成预算的66.09%；公务接待费支出决算为16,095元，完成预算的10.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是发挥了厉行节约的作用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少298,527.84元，下降66.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-217,182.28元，下降-62.17%；公务接待费支出决算减少-81,345.56元，下降-83.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是发挥了厉行节约的作用。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出132,176.45元，占89.14%；公务接待费支出16,095元，占10.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,176.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,176.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办案用执法执勤用车及机要用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,095元。其中：

国内接待费支出16,095元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案及业务交流其他县市来访接待32批次330人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市纪律检查委员会2017年机关运行经费支出1,552,805.27元，与上年对比增加58万元,主要原因是完成巡察乡镇全覆盖任务，巡察工作办公费、差旅费、办公设备购置等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党蒙自市纪律检查委员会资产总额4,598,305.12元，其中，流动资产958,585.68元，固定资产3,632,719.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）42,860.11元，其中;流动资产增加（减少）-155,317.89元，固定资产增加（减少）199,578元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）-1,400元，其他资产增加（减少）0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。