蒙自市教育局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301036001000

　　第一部分 蒙自市教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

　　2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

　　3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

　　4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

　　5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

　　6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

　　7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

　　8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

　　9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

　　10.指导管理本市教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作；主管本市的国家通用语言文字推广工作。

　　11.赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

　　12.承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、强化党建工作，保障教育健康发展。

　　2、贯彻精准脱贫精神，扎实推进教育扶贫工作。

　　（1）加大教育资助力度。

　　（2）圆满完成义务教育控辍保学清零行动任务。

　　（3）走访摸底，实施帮扶。

　　3、加强党风廉政建设，畅通群众诉求渠道。

　　4、着力促进各类教育协调发展，推进教育改革创新。

　　（1）学前教育加快发展。

　　（2）义务教育得到巩固提高。

　　（3）高中扩规提质初见成效。

　　（4）职业教育攻坚成绩突出。

　　5、改善办学条件，努力促进教育公平。

　　（1）是“1271”工程等重点项目完成情况。

　　a东部高中：扩建学生宿舍2幢，面积11808万平方米，总投资3000万元。经公开招投标，5月27日施工方已进场施工。目前，主体已完工，准备装修。

　　b蒙自二中北京路校区：红河州农校现址在将其与北京路之间的土地和土官村小学并入其中后改造成一所占地83亩，学生容量3000人的初级中学。目前，等待州农校搬迁后才能进行改造。州农校预计2018年3月方可搬迁到州职教园区。

　　c北部中小学：项目占地413亩，总投资5.8亿元，建成后中学恢复蒙自一中初中部，现已完成选址意见书，可研、初设、环评、地灾、地震安全性评审、已征收90亩地的地质勘查，“两证一书”办理、建设项目的所有工程量均已计算完成。正在办理工程用地许可证。

　　d凤凰小学：位于蒙自市凤凰路南延段蒙自职业中学大门对面，总用地面积44.75亩（29832.85平方米），规划建设15260平方米教学用房36个教学班，学生容量1620人；已完成征地40.6亩，尚有14亩地未征。6月13日，蒙自市基础设施建设征地指挥部下发了《蒙自市基础设施建设征地指挥部关于印发蒙自市教育局新建凤凰小学用地征收工作实施方案的通知》（蒙政指发〔2017〕50号），工作组正按工作方案组织实施。目前已开工建设。

　　e氮肥厂小学（新一小）：选址：城市规划区龙井路北侧、贲古路东侧、进站大道南侧的原蒙自氮肥厂地块60.65亩（含配套公共停车场），重新建设规模为54个班，学生容量为2400人的蒙自一小新校区。目前，土地部分已收储，尚有12亩土地未征收。经委托云南省环境科学院对学校用地进行场地检测评审，《蒙自氮肥厂场地调查和风险评估报告》已完成，结论是场地污染不严重，清除表面土层重新回填后可以使用，文本批复专家8月已进行评审，结论是可以使用，但需对地上和地下污染物进行治理，地上污染物表层土进行清除，地下水污染问题拟交环保部门申报项目进行治理。正在办理学校规划设计和场地污染修复治理实施方案。

　　f水沟小学：选址：北京路南延西侧，康师傅水厂东侧划拨土地60亩（含配套公共停车场）。建设规模为36个教学班，学生容量为1,620人，已完成项目地形测绘图、建设项目选址意见书及项目区位地块图、项目建议书批复，用地规划许可证。正在办理建设工程规划许可证。准备开展地勘评审。存在困难：资金缺口大，横穿学校道路需要及早解决。目前上级补助资金已到位819万。

　　g朝阳小学：在朝阳路南侧，贲古路东侧划拨土地50亩（含配套公共停车场），建设规模为36个教学班，学生容量为1620人。土地未移交后续手续无法办理。计划2018年开工建设。目前，市政府已与瀛洲河畔开发商达成合作意向，建设朝阳小学和幼儿园。

　　h二中扩建项目：拟建盖学生宿舍及体育馆。完成选址意见书和用地规划许可证，可行性报告和初步设计评审，职中办理建设工程规划许可证，准备地勘评审。

　　i草坝中学改扩建项目：草坝镇中学改扩建项目占地54亩，涉及新建学生宿舍、教学综合楼、学生食堂、综合用房，共计19800平方米。目前正在征地，完成地勘、抗震设防及两证一书，初设已通过专家评审。

　　j新安所中学改扩建项目：新安所中学改扩建项目占地64亩，新建学生宿舍、教学综合楼、学生食堂，共计29300平方米，计划投资8330万元。目前正开展前期工作。

　　（2）是“全面改薄”工程完成情况。我市农村义务教育薄弱学校及农村义务教育寄宿制学校改造项目主要包括农村义务教育薄弱学校改造计划工程、农村中小学校舍维修改造长效机制工程两大专项建设工程及设备采购项目。我市2014～2017年纳入“全面改薄”项目（含统筹项目）共210个，其中校舍建设项目183个，建筑面积216045平方米，运动场建设项目27个，建筑面积54596平方米，以上两项计划总投资35965万元。目前已竣工项目126个，其中校舍项目113个，竣工面积114,141平方米，运动场项目13个，竣工面积18926平方米。在建项目57个，目前尚未开工项27个，其中：2016年11个，2017年16个。截止2017年10月26日，已开工校舍面积166417平方米，已完工校舍面积114141平方米；完成设备购置资金4734.21万元。

　　（3）是固定资产投资及招商引资工作情况。截止2017年10月底，教育系统已入库的固定资产投资项目共22个，以上项目计划总投资38.25亿元，截止2017年10月30日，累计完成投资32.86亿元。

　　6、教育投入持续增加，保障水平稳步提高。

　　7、加强师资队伍建设，提高队伍质量。

　　8、推进教育改革，加强学校教育教研工作。

　　9、加强学校督导评估工作，推进义务教育均衡发展。

　　10、抓好安全工作，创建和谐平安教育。

　　11、大力实施素质教育，促进师生全面发展。

　　12、发展校外教育，促进少年儿童全面发展。

　　13、加快教育信息化进程，整合教育资源。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市教育局2017年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位34个。分别是：

　　1.行政单位——蒙自市教育局（含蒙自市学生资助管理中心)。

　　2.事业单位：

　　（1）蒙自市第一高级中学

　　（2）蒙自市职业高级中学

　　（3）蒙自市教师进修学校

　　（4）蒙自市教育科学研究所（含蒙自市电化教育办公室）

　　（5）蒙自市青少年活动中心

　　（6）蒙自市第一小学

　　（7）蒙自市第二小学

　　（8）蒙自市第三小学

　　（9）蒙自市第四小学

　　（10）蒙自市文澜镇中心学校

　　（11）蒙自市文澜镇多法勒中心学校

　　（12）蒙自市新安所镇中心学校

　　（13）蒙自市雨过铺镇中心学校

　　（14）蒙自市草坝镇中心学校

　　（15）蒙自市芷村镇中心学校

　　（16）蒙自市鸣鹫镇中心学校

　　（17）蒙自市老寨苗族乡中心学校

　　（18）蒙自市冷泉镇中心学校

　　（19）蒙自市水田乡中心学校

　　（20）蒙自市期路白苗族乡中心学校

　　（21）蒙自市西北勒乡中心学校

　　（22）蒙自市第二中学

　　（23）蒙自市第三中学

　　（24）蒙自市第四中学

　　（25）蒙自市文澜镇多法勒中学

　　（26）蒙自市新安所镇中学

　　（27）蒙自市雨过铺镇中学

　　（28）蒙自市草坝镇中学

　　（29）蒙自市芷村镇中学

　　（30）蒙自市鸣鹫镇中学

　　（31）蒙自市老寨苗族乡中学

　　（32）蒙自市冷泉镇中学

　　（33）蒙自市水田乡中学

　　（34）蒙自市期路白苗族乡中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市教育局2017年末实有人员编制3,818人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制3,793人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员3,830人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

　　实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市教育局2017年度收入合计837,503,683.25元。其中：财政拨款收入835,271,222.38元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,232,460.87元，占总收入的0.27%。财政拨款收入与上年对比增加179,711,896.35元，其他收入与上年对比增加2,232,460.87元，主要原因为：

　　1、2012304项增加50,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　2、2010399项减少12,000元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　3、2040211项增加100,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　4、2050101项增加162,069.31元，增加的原因主要是按国家工改政策调增加工资、住房公积金调入主款。

　　5、2050199项增加1,206,241元，增加的原因主要是非税收入返还款。

　　6、2050201项增加3,476,306.29元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　7、2050202项增加74,942,569.62元，增加的原因主要是专项拨款增加、按国家政策调增工资、住房公积金调入主款。

　　8、2050203项增加36,974,155.75元，增加的原因主要是专项拨款增加、按国家政策调增工资、住房公积金调入主款。

　　9、2050204项增加11,840,014.36元，增加的原因主要是专项拨款增加、按国家政策调增工资、住房公积金调入主款。

　　10、2050205项增加160,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　11、2050299项增加501,600元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　12、2050302项减少500,000元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　13、2050304项增加4,573,260.81元，增加的原因主要是专项拨款增加、按国家政策调增工资、住房公积金调入主款。

　　14、2050399项增加74,300,000元，增加的原因主要是市级财政安排预算资金74,000,000元购买红河州农校的校舍及上级财政拨入300,000元蒙自育才中等职业学校教学仪器购置费。

　　15、2050499项增加50,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　16、2050701项增加391,880元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　17、2050801项增加570,051.97元，增加的原因主要是按国家政策调增工资。

　　18、2050901项增加140,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　19、2050903项增加15,493,652.61元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　20、2050905项增加3,000,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　21、2050999项增加6,000,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　22、2059999项增加1,820,027.17元，增加的原因主要是非税收入返还款增加、按国家政策调增工资、住房公积金调入主款。

　　23、2070199项增加13,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　24、2079999项减少60,000元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　25、2080501项减少1,038,736.45元，减少的原因主要是2017年3月起退休人员工资社保发放。

　　26、2080502项减少73,889,540.89元，减少的原因主要是2017年3月起退休人员工资社保发放。

　　27、2080505项增加48,667,378.8元，增加的原因主要是养老保险单位缴费由各单位申报缴纳。

　　28、2080799项增加1,600元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　29、2080801项减少702,458元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　30、2100409项减少10,000元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　31、2210201项减少28,599,176元，减少的原因主要是住房公积金在主款中核算。

　　32、2296003项减少120,000元，减少的原因主要是专项拨款减少。

　　33、2296004项增加150,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　34、2296099项增加60,000元，增加的原因主要是专项拨款增加。

　　35、其他收入增加2,232,460.87元，增加的原因主要是2017年将其他应付款中的贷免扶补工作经费、国开行拨入的生源地信用助学贷款工作经费、国开行拨入的生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励金调整到其他收入中，17年拨入的合作办学经费、市委组织部拨入的党建工作经费、州教育局拨来农村义务教育学校食堂设施设备采购结余资金、蒙自市职业高级中学与红河学院联合办学经费收入1,211,980元等。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市教育局2017年度支出合计805,091,747.39元。其中：基本支出625,032,001.9元，占总支出的77.63%；项目支出180,059,745.49元，占总支出的22.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出649,673,867.78元对比增加155,417,879.61元，主要原因为财政拨款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625,032,001.9元。与上年604,872,239.48元对比增加20,159,762.42元，主要原因为：

　　（1）工资福利支出441,799,265.85元与上年354,618,520.82元对比增加87,180,745.03元，主要原因是养老保险单位缴费由各单位申报缴纳；

　　（2）商品服务支出67,963,026.77元与上年65,790,415.86元对比增加2,172,610.91元；

　　（3）对个人和家庭的补助支出103,985,326.87元与上年173,862,489.19元对比减少69,877,162.32元，主要原因是2017年3月起退休人员工资社保发放；

　　（4）其他资本性支出11,284,382.41元与上年10,600,813.61元对比增加683,568.8元；

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自市教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,059,745.49元。与上年44,801,628.3元对比增加135,258,117.19元，主要原因是财政拨款增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、学前教育家庭经济困难学生资助215,700元；

　　2、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助48,750元；

　　3、防艾专项资金支出20,034元；

　　4、蒙自育才中等职业学校国家助学金2,434,000元；

　　5、省州优秀贫困学子奖学金427,000元；

　　6、助学贷款奖补资金支出65,444.4元；

　　7、州级普通高中考核各种奖励支出69,250元；

　　8、生源地信用助学贷款风险补偿金47,861.25元；

　　9、师训费支出374,974.83元；

　　10、义务教育学校食堂设施设备961,600元；

　　11、民办幼儿园建设资金280,000元；

　　12、民办教育发展专项资金支出12,639.5元；

　　13、购红河州农校校舍74,000,000元；

　　14、一小新校区、凤凰小学、水沟小学及中小学校舍维修改造66,121,106.76元；

　　15、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费144,400元；

　　16、蒙自育才中等职业学校免学费4,412,000元；

　　17、芷村岩蜂窝幼儿园征地款178,604元；

　　18、优秀民办幼儿园奖励20,000元；

　　19、云南省师范大学品牌使用费3,150,000元；

　　20、蒙自英华、蒙自育才学校教学仪器购置400,000元；

　　21、中小学标准化考场建设1,000,000元；

　　22、全面改薄教学仪器购置3,870,000元；

　　23、蒙自育才中等职业学校特聘教师90,000元；

　　24、蒙自市优秀教师表彰奖100,000元；

　　25、蒙自育才中等职业学校省政府奖学金16,000元；

　　26、云南师范大学“学校管理改进教育质量提升”项目费420,000元；

　　27、厨具及邮寄费112,785元；

　　28、蒙自市第二小学惠民校区工程款110,000元；

　　29、蒙自市第三小学购体育用品及修建足球场130,000元；

　　30、蒙自市文澜镇中心学校所属完小运动场工程款909,300元；

　　31、蒙自市新安所中心学校新庄小学校舍建设工程款270,000元；

　　32、蒙自市雨过铺中心学校所属完小校舍建设工程款2,122,447元；

　　33、蒙自市草坝镇中心学校所属完小、幼儿园校舍建设工程1,272,000元；乡村少年宫购体育、美术用品4,993元；

　　34、蒙自市芷村镇中心学校白诗小学厕所工程款170,000元；教学质量奖2,569元；

　　35、蒙自市鸣鹫镇中心学校石洞小学运动场工程款400,000元；中心小学拆除旧综合楼费用99,600.00元；扎门官房希望小学篮球场工程款172,000元；

　　36、蒙自市老寨苗族乡中心学校白牛厂小学学生宿舍项目前期拆除费31,000元，抗震专审费3,000元；

　　37、蒙自市冷泉镇中心学校所属完小校舍建设工程款3,245,455元；民族服装、少年宫乐器及日常开支89,454元；

　　38、蒙自市水田乡中心学校少年宫日常办公及教师培训7,829.8元；

　　38、蒙自市期路白中心学校所属完小运动场建设工程款604,610元；

　　39、蒙自市西北勒中心学校香塘小学校舍建设工程款1,900,000元；乡村少年宫购所需物品67,764元；

　　40、蒙自市第三中学体育器材、体育比赛等费用202,292.6元；

　　41、蒙自市第四中学图书及禁毒宣传53,000元；学校三期改扩建工程款1,000,000元；退建档立卡困难学生免学杂费、发放建档立卡困难学生生活补助款及高中助学金1,086,120元；

　　42、蒙自市文澜镇多法勒中学参加省级体育活动及比赛费用60,000元；

　　43、蒙自市新安所中学教育教学质量奖153,602元；

　　44、蒙自市第一高级中学州级骨干教师奖励10,000元；困难学生建档立卡费免学杂费资金221,200元 ；困难学生建档立卡生活补助221,250元；绿化工程款300,000元；魁星班生活补助625,000元；国家助学金2,532,750元；民族生生活487,500 元；日常开支872,770元；教育目标考核奖25,000 元；教学质量奖921,450元；足球啦啦操比赛经费34,320元；

　　45、蒙自市青少年活动中心日常开支50,000元；工程建设及购设备599,319.35元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出803,126,158.52元,占本年支出合计的99.76%。与上年645,824,808元对比增加157,301,350.52元，主要原因分析财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出122,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：

　　（1）2010399项支出12,000元；

　　（2）2010499项支出110,000元。

　　2.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：

　　（1）2040211项支出50,000元。

　　3.教育（类）支出735,565,045.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%。主要用于：

　　（1）2050101项支出2,324,684元；

　　（2）2050199项支出3,054,769.41元；

　　（3）2050201项支出10,298,776.01元；

　　（4）2050202项支出330,414,733元；

　　（5）2050203项支出170,185,871.33元；

　　（6）2050204项支出73,353,617.93元；

　　（7）2050299项支出1,496,600元；

　　（8）2050304项支出29,470,059.7元；

　　（9）2050399项支出74,300,000元；

　　（10）2050499项支出50,000元；

　　（11）2050701项支出76,719.2元；

　　（12）2050801项支出4,143,946.47元；

　　（13）2050901项支出3,457,998元；

　　（14）2050903项支出15,493,652.61元；

　　（15）2050905项支出3,000,000元；

　　（16）2050999项支出6,000,000元；

　　（17）2059999项支出8,443,617.99元；

　　4.文化体育与传媒（类）支出13,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：

　　（1）2070199项支出13,000元；

　　5.社会保障和就业（类）支出67,356,078.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于：

　　（1）2080501项支出344,274.6元；

　　（2）2080502项支出17,304,698.87元；

　　（3）2080505项支出48,626,303.4元；

　　（4）2080801项支出1,080,582元；

　　（5）2080802项支出220元。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）支出20,034元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：

　　（1）2100409项支出20,034元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,071,579.75元，支出决算为376,593.52元，完成预算的35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为267,798.17元，完成预算的50.79%；公务接待费支出决算为108,795.35元，完成预算的19.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，实际公务用车运行维护费及接待费都减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少127,225.29元，下降25.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加34,446.8元，增长14.76%；公务接待费支出决算减少161,672.09元，下降59.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出267,798.17元，占71.11%；公务接待费支出108,795.35元，占28.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出267,798.17元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出267,798.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于保障招生考试工作；指导所属中小学开展教育教学工作情况；学校开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出108,795.35元。其中：

　　国内接待费支出108,795.35元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招生考试工作；办理公务以及指导、检查所属中小学校开展教学工作情况；相关部门指导、检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市教育局2017年机关运行经费支出2,012,168.51元，与上年2,674,806.36元对比减少662,637.85元，主要原因为师训费、民办教育发展经费的支出16年在基本支出中列支，17年在项目支出中列支。单位机关运行经费主要用于支付办公用品款、水电费、物业管理费、电话费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市教育局资产总额999,598,868.32元，其中，流动资产196,536,113.01元，固定资产729,627,024.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程71,437,513.29元，无形资产1,998,218元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年720,719,710.02元相比，本年资产总额增加278,879,158.3元，其中;流动资产增加11,700,254.63元，固定资产增加207,502,004.88元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加60,091,597.79元，无形资产减少414,699元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物4,007平方米，账面原值1,250,967.35元；处置车辆1辆，账面原值14,135元；报废报损资产7,233项，账面原值10,848,921.96元，实现资产处置收入53,874.01元；出租房屋12,353.91平方米，账面原值12,042,973.35元，实现资产使用收入2,469,577.12元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

      无

（五）其他重要事项情况说明

2017年市级财政安排预算资金74,000,000元用于支付购买红河州农校校舍款，红河州农校校舍将改造成蒙自市第二中学北京路校区。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他教育管理事务支出（2050199项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、学前教育（2050201项）：反映各部门举办的学前教育支出。

4、小学教育（2050202项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5、初中教育（2050203项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6、高中教育（2050204项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7、其他普通教育支出（2050299项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、职业高中教育（2050304项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9、其他职业教育支出（2050399项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10、农村中小学校舍建设 （2050901项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

11、城市中小学校舍建设（2050903项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12、中等职业学校教学设施（2050905项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

13、其他教育费附加安排的支出（2050999项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

14、其他教育支出（2059999项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15、归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、其他就业补助支出（2080799项）：反映上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

18、重大公共卫生事项（2100409项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19、民族工作专项（2012304项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21、禁毒管理（2040211项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

22、中专教育（2050302项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

23、其他文化支出（2070199项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24、其他文化体育与传媒支出（2079999项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25、用于体育事业的彩票公益金支出（2296003项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

26、用于教育事业的彩票公益金支出（2296004项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

27、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

　　监督索引号53250301036001111

详见附件：