蒙自市统计局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250300941001000

   第一部分  蒙自市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市统计局的工作职能是对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：一是开展各项专项调查和统计监测。我局在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，有序开展了农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展了科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。二是继续做好第三次全国农业普查的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（下辖蒙自市地方统计调查队），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市统计局2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市统计局2017年度收入合计4,714,876.64元。其中：财政拨款收入4,714,876.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少72,270.51元，同比下降1.51%，主要原因是2017年按照财政要求，部分工作经费是从我局年初预算中调减额度后直接由财政支付。

二、支出决算情况说明

蒙自市统计局2017年度支出合计5,107,908.21元。其中：基本支出3,921,141.64元，占总支出的76.77%；项目支出1,186,766.57元，占总支出的23.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加398,798.28元，同比增加8.47%。其中：基本支出增加493,395.14元，同比增加14.39%；项目支出减少94,596.86元，同比下降7.38%。主要原因是调资和调入人员后人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,921,141.64元。与上年对比增加493,395.14元，同比增加14.39%，主要原因是调资和调入人员后人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,186,766.57元。与上年对比减少94,596.86元，同比下降7.38%，主要原因是2017年按照财政要求，一是2017年支付第三次全国农业普查登记工作补贴是从我局年初预算中调减额度后直接由财政支付给各乡镇；二是2017年支付扶贫工作经费和挂包建档立卡贫困户产业扶持资金是从我局年初预算中调减额度后直接由财政支付给挂钩乡镇；三是2017年支付人口抽样变动情况调查工作经费是从我局年初预算中调减额度后直接由财政支付给新安所镇人民政府。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出5,107,908.21元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加398,798.28元，同比增加8.47%，主要原因是调资和调入人员后人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出4,637,710.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出449,068.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出21,129元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于蒙自市城乡一体化住户调查经费；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,900元，支出决算为52,907元，完成预算的35.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为52,907元，完成预算的35.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，量入为出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少89,464.82元，下降62.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少75840.82元，下降100%；公务接待费支出决算减少13,624元，下降20.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车改革，我局2辆车调入蒙自市公务用车平台使用，公务用车运行经费尚未发生；二是本着厉行节约原则，我局在全年经费使用中加强公务接待费支出的管理和使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出52,907元，占100%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出52,907元。其中：

国内接待费支出52,907元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统计普查调查指导、交流调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市统计局2017年机关运行经费支出196,693.41元，与上年对比减少121,710.89元,同比下降38.23%，主要原因是本着厉行节约原则，统筹安排，量入为出。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市统计局资产总额1,297,575.35元，其中，流动资产148,492.35元，固定资产1,137,701元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,382元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192,187.2元，其中;流动资产减少336,179.2元，固定资产增加146,200元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少2,208元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53250300941001111