蒙自市医保中心2016年度部门决算公开

第一部分  蒙自市医保中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、  主要部门职能: 我市医疗保险基金管理中心承担全市城镇职工、居民基本医疗保险、大病补充医疗保险，离休干部医疗保障和全市机关、事业单位财政供养人员医疗保障工作;

(二)2016年主要工作任务介绍

（一）负责贯彻执行宣传国家有关医疗保险方针、政策、改革方案及发展规划。

     （二）负责全市范围内的参保单位、家庭和个人基本医疗保险费征缴、个人账户和统筹基金的建立、医疗保险待遇审核、医疗费用支付和基金管理。

（三）负责编制基本医疗保险基金的预决算，按时准确编报医疗保险各类财务报表。

（四）负责全市离休干部医疗保障金筹集、医疗待遇审核、医疗费用支付和基金管理。

（五）负责全市定点医疗机构、定点零售药店的申报核定，并与其签订医疗保险定点服务协议。根据协议对“两定”单位执行基本医疗保险有关规定的情况进行指导、监督、检查。

（六）负责对乡镇医疗保险基金经办机构保费收缴、信息系统使用、医疗保险待遇审核、医疗费用支付和基金管理进行监管及报表资料的审核。

     （七）受理参保单位和人员的业务咨询，做好相应的社会化服务工作。

     （八）承办市委、市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

蒙自市医疗保险基金管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市医疗保险基金管理中心部门2016年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度蒙自市医疗保险基金管理中心部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年蒙自市医疗保险基金管理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市医疗保险2016年度收入合计268.6万元。其中：财政拨款收入万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加31.9万元，主要体现在工资,社会保险等相关增长。

二、支出决算情况说明

蒙自市医疗保险2016年度支出合计268.6万元。其中：基本支出268.6万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加31万元, 主要体现在职工工资,社会保险等相关增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障蒙自市医疗保险基金管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21万元。与上年对比增加3万,主要原因分析购买新办公物品等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

医保中心2016年度一般公共预算财政拨款支出268.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11%,主要原因体现在职工工资,保险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出268.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于100%（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

医保中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为0.7万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.25万元，完成预算的4%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因公车以及接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.2万元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元，下降70%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降10%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后用车减少及各级接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占决算总支出35%,公务接待费支出0.4万元，占决算总支出65%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维修等费用支出。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级省级医保工作组相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

无