蒙自市文澜镇2016年度部门决算公开

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释　　

第一部分 部门主要概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，文澜镇面对国内外环境的复杂变化和经济整体下行的巨大压力，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，认真落实中央、省、州、市的各项决策部署，紧紧围绕市第三次党代会决策部署，坚持稳中求进的总基调，攻坚克难，开拓进取，形成经济社会发展稳中有进、稳中有好的良好局面，较好地完成了全年主要目标任务。

　　一是经济平稳较快增长。加强对经济运行的分析研判，落实稳增长各项政策措施，保持了全镇经济平稳健康发展。全年实现工农业总产值15.1亿元，增长6.4%；完成财政总收入4282万元，增长0.96%，其中，财政补助收入4164万元，增长3.1%；一般公共预算支出4162.71万元，增长2.8%；完成固定资产投资9.77亿元，增长28.38%；农村经济总收入13.76亿元，增长10.9％；农民人均纯收入11988元，增长13％。

　　二是基础建设不断夯实。配合开展了贲古路、龙井路、西湖水岸、新鸡高速、蒙文砚高速、学府路征迁等项目建设40个，签订征地协议1516.64亩，补偿资金1.36亿元。同时，积极协同市级项目组，推进大园梓、柏枝园等9个旧城棚户区提升改造项目的拆迁工作。投资168.7万元实施农田水利工程79件；投资3989万余元实施进村道路、田间道路新改建等工程项目21个，总里程达59.763公里。

　　三是城镇面貌整体优化。严格执行城市规划，全面清查处理违法违规建筑，整治在城郊结合部、城市道路和公路周边、建筑物以及房屋之间、公园、绿地等城市公共区域擅自接建、搭建、改建的乱搭乱建现象，共拆除违法违规建筑102户，拆除建筑物面积7.23万平方米，切实做到动土必问、违建必查，减少“两违”存量、遏制增量，有力维护了城市规划的权威性。

　　四是产业发展卓有成效。筑巢引凤，招商引资成果丰硕。以“招百商兴百企”行动为引擎，引进华美农副产品交易中心等8个项目，完成省外到位资金16.12亿元，完成任务数12亿元的134%。做大规模，农业产业带动明显。10万亩高原特色现代农业示范区节水灌溉工程稳步推进；培育养殖龙头企业2户、专业大户17户；农村新型合作经济组织达83个，服务带动农户6860户；农村土地流转1.67万亩，涉及农户3349户。

　　五是民生福祉明显改善。惠民政策全面覆盖。坚持标准，按时发放农资综合补贴644.27万元；发放城市居民最低生活保障金16611人次513.68万元；发放农村最低生活保障金16731人次241.45万元；发放救灾粮1.4万公斤，救济934户2813人；发放衣服170套、棉被120床，救济290人；安排危房改造恢复资金5.9万元，恢复住房12户41人的住房34间；发放老乡干定期生活补助费90人次10.14万元；发放抚恤事业费1029.96万元；兑现退耕还林资金53.25万元、公益林补偿资金27.77万元、移民抚持金99.6万元；新农合医疗救助14157人次，补助金额116.35万元。

　　产业发展提质增效。紧紧围绕“农民增收、农业增效、经济增长”的总体目标，将农业品种结构、区域布局结构、产业结构调整有机结合起来，重点发展优势产业，大力培育特色产业，积极发展现代农业。一是壮大经济林果产业。经济林果面积从2012年的50900亩增加到2016年的64591.56亩，增加了16467.89亩，增长34.2%；累计水果总产量38.4万吨，水果总产值125315.4万元；水果总产量从2013年的8.2万吨增加到2016年的11.08万吨，增加了2.88万吨，增长35.1%；水果总产值从2013年的28233万元，增加到2016年的36941万元，增加了8708万元，增长30.8%。二是做强畜牧养殖业。生猪存栏从13.61万头增加到16.17万头，增长18.8%；肥猪出栏从21.3万头增加到23.78万头，增长11.6%；家禽出笼从110.87万羽增加到162.38万羽，增长46.4%；禽蛋产量从2310吨增加到4182吨，增长81%。三是大力发展工商业。招商引资总计完成省外到位资金49亿元，社会总产值由2012年的10.8亿元到2016年的15亿元，增加了4.2亿元；完成增加值由2012年的1.8亿元到2016年的2.6亿元，增加了0.8亿元；实现利润总额由2012年的1083万元到2016年的1500万元，增加了417万元；上交税金由2012年的2164万元到2016年的3000万元，增加了836万元；发展工商经济实体1358个，其中集体企业40个；预留地的开发77块2354.336亩，预留地的开发（出租部分）每年为集体产生经济效益235.248万元；实行家庭承包经营的农户16269户，承包土地面积88634亩，农村土地流转面积17700亩。四是打造乡村旅游特色。以州委、州政府实施“美丽家园”行动计划重大战略决策为契机，在州、市两级党委、政府的大力支持下，结合各村自然资源、民风民俗、历史文化等，引导村组整合集体预留地、村庄发展用地等资源，依法科学合理地进行开发利用，大力发展旅游业、服务业，努力将旅游服务业打造成我镇经济转型升级的新增长点。整合各类资金3.25亿元，重点打造了以大台子“尼苏小镇”为主的大屯海沿线旅游综合体和以南山屯“壮族风情园”为主的红寨片区旅游综合体，拓宽群众增收渠道，逐步实现以房惠民、以房带产、以房聚财、以房扩需、以房促变。

　　民生保障不断加强。紧紧围绕新时期扶贫开发“63686”总体部署，树立“大扶贫”理念，牢抓“精准扶贫、如期脱贫”主线，健全扶贫机制，强化扶贫责任，积极开展“挂包帮、转走访”工作，全面打响精准脱贫攻坚战。目前，全镇140户建档立卡贫困户已实现全部脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。分别是：

　　人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农经站、农服中心、兽医站、水保站、林业站、社保中心、文化站、广播站、规划站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制165人，其中：行政编制92人，事业编制73人（含参公管理事业编制15人）。在职在编实有人员163人，其中：行政人员92人，事业人员71人（含参公管理事业人员15人）。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　实有车辆12辆，其中：公务用车3辆，森林防火车3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　收入决算情况说明

　　文澜镇人民政府2016年度收入合计4519万元。其中：财政拨款收入4519万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元。

　　与上年对比，本年总收入为上年决算收入4401万元的112%，比上年增12%。

　　支出决算情况说明

　　文澜镇人民政府2016年度支出合计4764万元。其中：基本支出3425.7万元，占总支出的73.73％；项目支出1382.3万元，占总支出的26.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的 0 ％。

　　文澜镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出4519万元，占本年支出合计的97.26%,为上年 4252.12万元的106.27%，比上年增6.27%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障文澜镇政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出2266.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1645.38万元，占基本支出的72.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费621.43万元，占基本支出的27.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障文澜镇政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1382.23万元。主要完成项目是：

　　人大换届选举25万元；

　　基层政权建设300万元；

　　村民小组活动场所建设100万元；

　　纪检监察专项支出15万元；

　　农村文化专项建设支出16万元；

　　残疾人事业支出6万元；

　　医疗卫生8万元；

　　传统村落保护20万元

　　蒙高速公路通道绿化20万元；

　　森林防火及防火线铲除30万元；

　　福彩公益金前进村老年活动中心建设支出118万元；

　　基础设施建设724.23万元；

　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.

　　文澜镇2016年的财政工作，在镇党委、镇政府的正确领导下，在市财政局的关心、指导下，在镇人大的监督下，积极组织收入，合理安排支出，严格控制支出，实现当年收支平衡，略有结余，在保稳定的基础上推进我镇经济社会各项事业的全面发展。

　　（一）收支决算情况

　　2016年财政总收入预计完成4282万元，其中：上级补助收入预计2679.12万元，体制补助收入预计660万元，专项补助收入预计824.88万元，基金收入118万元。财政总支出预计4280.71万元，其中：一般预算支出预计4162.71万元，基金预算支出预计118万元。上年结余225.82万元，年终滚存结余为227.11万元。

　　（二）一般预算支出执行情况

　　2016年共完成总支出4280.71万元（一般预算支出4162.71万元，基金预算支出118万元），完成预算数3017.92万元的141.84%，为上年同期支出数4252.12万元的100.67%。分款项情况如下：

　　1、一般公共服务支出2232.34万元，完成预算数1705.33万元的130.9%，是上年同期支出数1961.57万元的113.8%。

　　（1）人大经费支出119.26万元（上级追加专项指标70.94万元），完成预算数37.26万元的320.08%，是上年同期支出数34.58万元的344.88%，扣除上级追加专项指标70.94万元，完成预算数的129.68%。

　　（2）政府机关经费支出1962.29万元（上级追加专项指标36万元），完成预算数1547.42万元的126.81%，是上年同期支出数1784.85万元的109.94%，扣除上级追加专项指标36万元，完成预算数的124.48%。。

　　（3）共产党机关经费支出54.83万元，完成预算数40.94万元的133.93%，是上年同期支出数56.96万元的96.26%。

　　社会团体经费支出23.16万元，完成预算数21.79万

　　元的106.29%，是上年同期支出数15.98万元的144.93%。

　　（6）财政事业费支出72.8万元, 完成预算数57.92万元的125.69%，是上年同期支出数69.2万元的105.2%。

　　2、国防支出7万元，完成预算7万元的100%，是上年同期支出数7万元的100%。

　　3、公共安全支出16万元，完成预算数15万元的106.67%，是上年同期支出数20万元的80%。

　　（1）公安支出10万元，完成预算数10万元的100%，是上年同期支出数15万元的66.67%。

　　（2）普法支出6万元，完成预算数5万元的120%，是上年同期支出数5万元的120%。

　　4、科学技术支出4.2万元，完成预算数5.2万元的80.77%，是上年同期支出数5.2万元的80.77%。

　　5、教育事业费支出24.2万元，完成预算数10万元的24.2%，是上年同期支出数20万元的121%。

　　6 、文化体育与传媒事业费支出58.3万元（上级追加专项指标17.75万元），完成预算数35.36万元的164.88%，是上年同期支数出71.98万元的80.99%，扣除上级追加专项指标17.75万元，完成预算数的114.68%。

　　7、社会保障和就业费支出533.45万元（上级追加专项指标236.69万元），完成预算数309.27万元的172.49%，是上年同期支出数753.67万元的70.78%，扣除上级追加专项指标236.69万元，完成预算数的95.95%。

　　8、医疗卫生与计划生育支出231.07万元（上级追加专项指标55万元），完成预算数135.43万元的170.62%，是上年同期支出数220.41万元的104.84%，扣除上级追加专项指标55万元，完成预算数的130%。

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出30.73万元，完成预算数21.9万元的140.32%，是上年同期支出数30.68万元的100.16%。

　　（2）公共卫生支出6万元，完成预算数6万元的100%，是上年同期支出数6万元的100%。

　　（3）计划生育事务费支出194.34万元（上级追加专项指标38.95万元），完成预算数107.53万元的180.73%，是上年同期支出数183.73万元的105.77%，扣除上级追加专项指标38.95万元，完成预算数的144.51%，其中：行政运行支出67.61万元，完成预算数38.88万元的173.89%，是上年同期支出数42.38万元的159.53%，计划生育服务支出87.78万元，完成预算数68.65万元的127.87%，是上年同期支出数98.55万元的89.07%，其他计划生育事务支出38.95万元（上级追加专项指标38.95万元），是上年同期支出数42.8万元的91%。

　　9、城乡社区事务支出108.1万元，完成预算数94.92万元的113.89%，是上年同期支出数143.21万元的75.48%。

　　10、农林水事务支出812.61万元，完成预算数566.41万元的143.47%，是上年同期支出数715.06万元的113.64%。

　　（1）农业支出550.8万元，完成预算数408.1万元的134.97%，是上年同期支出数557.28万元的98.84%。

　　（2）林业支出150.81万元，完成预算数75.65万元的199.35%，是上年同期支出数68.59万元的219.87%。

　　（3）水利支出111万元，完成预算数82.66万元的134.29%,是上年同期支出数89.19万元的124.45%。

　　11、安全生产监管支出5万元，完成预算数4万元的125%，是上年同期支出数3万元的166.67%。

　　12、住房保障支出130.44万元，完成预算数130万元的100.34%，是上年同期支出数127.42万元的102.37%。

　　13、彩票事务支出118万元（上级追加专项指标118万元），为上年同期支出数203.6万元的57.96%。

　　“三公”经费决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　文澜镇人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为148.99 万元，完成预算的XX%。决算总额其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出87.18万元，公务接待费支出61.81万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少48万元，减少的主要原因是：政府厉行节约控制三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费

　　2016年文澜镇人民政府部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2016年文澜镇人民政府部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费87.18万元。其中：购置费0元；运行维护费87.18万元，比2015年决算减少25万元，主要用于保障精准扶贫、防汛抗旱、森林防火等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2016年文澜镇人民政府部门（单位）共执行国内公务接待486批次10355人，接待费开支61.81万元;公务接待费比2015年决算减少8.9万元，主要用于接待各级各项工作产生的费用。

　　其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　文澜镇人民政府部门（单位）2016年机关运行经费支出2392万元，其中：机关单位2242万元，参公管理事业单位150万元。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。