蒙自市新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算公开

　　第一部分 蒙自市新型农村合作医疗管理中心部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、 主要部门职能: 蒙自市新型农村合作医疗管理中心属蒙自市卫生局所属全额预算单位。职能是执行新型农村合作医疗的方针、政策、规定、管理办法；宣传新型农村合作医疗有关知识，对合作医疗定点的医疗机构的基金使用情况进行监督检查等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。分别是：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新农合中心部门2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员人。其中：离休0人，退休人0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。　　

　　第二部分 2016年度新型农村合作医疗管理中心部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年新型农村合作医疗管理中心决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新农合2016年度收入合计240.99万元。其中：财政拨款收入万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加90万元，主要体现在工资,社会保险等相关增长。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新农合2016年度支出合计240.99万元。其中：基本支出71.39元，占总支出的31％；项目支出158.67万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加90万元, 主要体现在职工工资,社会保险等相关增长。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市新农合、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21万元。与上年对比增加3万,主要原因分析购买新办公物品等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自新农合2016年度一般公共预算财政拨款支出240.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37%,主要原因体现在职工工资,保险等增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出240.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于100%（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市新农合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因公车以及接待费用减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后用车减少及各级接待减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占决算总支出0%,公务接待费支出0万元，占决算总支出0%。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于维修等费用支出。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无