蒙自市住房和城乡建设局2016年部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　(一）承担规划住房和城乡建设责任；(二）承担城市规划编制责任，指导乡镇、村庄规划编制工作；（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；(五）承担推进住房制度改革的责任；（六）指导城市建设工作，拟订城市建设的规划、政策并指导实施；（七）承担规划村镇建设的责任，拟订小城镇和村庄建设政策和村庄人居生态环境改善工作；

　　(八）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任：（九）承担规范建筑市场市场秩序的责任；（十）承担建筑工程质量安全监管的责任；（十一）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任；（十三）承担人民防空的责任；（十四）城市园林绿化管护；（十五）城市环卫管护；（十六）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　根据上述职责，市住房和城乡建设局设办公室、法规监察科、住房保障科、房地产管理科、城乡规划科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、园林科12个内设机构。

　　二、2016年度部门决算表

　　1       收入支出决算总表

　　2       收入决算表

　　3       支出决算表

　　4       财政拨款收入支出决算总表

　　5       一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　三、预算执行情况分析

　　（一）介绍部门决算的基本情况。

　　     1、年度收支决算情况。

　　2016年度本年收入5549.27万元，其中：财政拨款收入5549.27万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　2016年度支出合计5438.67万元，其中：基本支出472.94万元；项目支出4965.73万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　     2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　    ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出5438.67万元，其中：人员经费452.95万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费20万元，主要包括：（办公费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

　　②项目支出：

　　地下综合管廊前期费365.39万，可再生能源补助、绿化管护费2320.33万元，地方政府其他一般债务还本支出2280万元。共计4965.72万元。

3.  

   年度“三公”经费决算情况，支出决算为7.89万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置及运行费支出决算为5.1 万元（公务用车购置0台，保有量2台），公务接待费支出决算为2.79万元。

   　　

4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出20万元，与2015年持平。

　　5、预算绩效管理工作开展情况。

　　（一）2016年绩效目标全面完成，取得了较好的经济和

　　社会效益。

　　（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报和报表系统不够熟练。

　　（三）提出改进措施。在以后的年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。