蒙自市房屋征收管理中心2016年度部门决算公开

第一部分蒙自市房屋征收管理中心概况

　　（一）主要职能

　　为国有土地上房屋征收管理提供服务，编制房屋征收中长期及年度计划，审核征收项目，测算项目成本，征收补偿安置方案的审定、听证、发布，组织选定中介机构,社会稳定风险评估，征收补偿协议的签订和档案管理,征收补偿资金的申请及筹措，对中介机构的监督管理,房屋征收过程中行政复议诉讼及向人民法院申请强制执行。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度州级未下达我市棚户区改造项目计划任务数，我市重点实施14年-15年棚户区改造项目计划任务数。

　　二、单位基本情况

　　单位实有人员编制13人，其中：管理岗13人；在职在编事业人员13人，其中：管理岗13人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入合计150.64万元，其中：财政拨款收入150.64万元，占总收入100%。与上年度对比财政拨款收入减少，主要原因为财政拨款项目收入少于上一年度。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计4608.26万元，其中：基本支出125.64万元，占总支出的3%；项目支出4482.62万元，占总支出的97%。

　　2016年用于保障单位正常运转的日常支出125.64万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出的99.3%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.7%。

　　2016年度用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4482.62万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出4608.26万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

　　2.城乡社区支出136.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

　　3.住房保障支出4466.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出96.9%。主要用于保障性安居工程棚户区改造支出1302.72万元，占住房保障支出29.2%；其他保障性安居工程支出3154.9万元，占住房保障支出70.6%；住房公积金支出9.01万元，占住房保障支出0.2%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的98%。其中：公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出4.6万元，占“三公”经费财政支出的100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出4.6万元，共执行国内公务接待940人，115批次。　　